Sierpień 2011r.

SPIS TREŚCI

1. Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół 2011 r. – 3

2. Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół 2011 r. - 10

3. Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I pół 2011 r -17

4. Tabela -wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2011 roku .Stan na 30.06.2011 roku -19

5. Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 30.06.2011 roku.

6. Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2011 roku. -22

7. Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół. 2011 r. - 23

8. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego -24

9. Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym -25

10. Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach -26

11. Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis -27

12. Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis - 31

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego

za I półrocze 2011 roku

*Dział* *Rozdział* *Paragraf*	*Rodzaj* *dochodu*	*Wyszczególnienie*	*Plan* *(przyjęty)* *30.12.10*	*Plan po zmianach* *stan na* *30.06.11*	*Wykonanie* *stan na* *30.06.11*	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	8 000	2 702,00	33,78
01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	8 000	2 702,00	33,78
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000	2 702,00	33,78
020		LEŚNICTWO	67 557	69 314	34 657,12	50,00
02001		Gospodarka leśna	67 557	69 314	34 657,12	50,00
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 557	69 314	34 657,12	50,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 838 198	5 908 198	3 292 462,60	55,73
60014		Drogi publiczne Powiatowe	5 838 198	5 908 198	3 292 462,60	55,73
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	18 426,62	52,65
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0	70 000	0,00	0,00
6207	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 850 898	722 668,59	39,04
6297	majątkowy	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektroa finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 850 898	0	0,00	-
6300	majątkowy	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorilanego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000	500 000,00	100,00
6430	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 452 300	3 452 300	2 051 367,39	59,42
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorilanego	500 000	0	0,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 650 628	6 650 628	337 143,15	5,07
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomosciami	6 650 628	6 650 628	337 143,15	5,07
0470	bieżący	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	200	193,17	96,59
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorilanego	518 784	518 784	211 841,59	40,83
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 190 014	3 190 014	100 721,52	3,16
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	494,77	-
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	1 990,75	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	21 780,09	54,45
6297	majątkowy	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektroa finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 851 630	2 851 630	0,00	-
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	121,26	0,24
710		DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA	952 107	952 107	379 261,41	39,83
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne	125 000	125 000	0,00	0,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	125 000	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	5 985,18	29,93
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	5 985,18	29,93
71015		Nadzór Budowlany	317 107	317 107	169 015,00	53,30
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 107	317 107	169 015,00	53,30
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	490 000	490 000	204 261,23	41,69
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0	0	249,14	-
0830	bieżący	Wpływy z usług	485 000	485 000	203 472,03	41,95
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	250,91	5,02
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		0	289,15	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 042 570	2 083 127	976 315,14	46,87
75011		Urzędy wojewódzkie	173 320	173 320	92 974,00	53,64
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 320	173 320	92 974,00	53,64
75020		Starostwa Powiatowe	1 771 250	1 781 807	797 778,04	44,77
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000	1 550 000	624 361,25	40,28
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 007,00	100,70
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 000	1 000	489,40	48,94
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	6,55	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	10 557	15 191,80	143,90
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	219 250	219 250	156 722,04	71,48
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	31 000	31 000,00	100,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500	13 500	13 500,00	100,00
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 500	17 500	17 500,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	24 000,00	80,00
2700	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	30 000	24 000,00	80,00
75095		Pozostała działalność	67 000	67 000	30 563,10	45,62
2008	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 950	56 950	25 978,59	45,62
2009	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 050	10 050	4 584,51	45,62
752		OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0,00	0,00
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 266 000	3 266 000	1 893 000,00	57,96
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 266 000	3 266 000	1 893 000,00	57,96
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 266 000	3 266 000	1 893 000,00	57,96
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	7 238 273	7 238 273	3 183 973,85	43,99
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	100 000	109 232,51	109,23
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	109 213,75	109,21
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	18,76	-
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 138 273	7 138 273	3 074 741,34	43,07
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 888 273	6 888 273	2 950 989,00	42,84
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	123 752,34	49,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 785 073	29 533 480	17 477 596,99	59,18
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 656 815	23 405 247	14 403 232,00	61,54
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 656 815	23 405 247	14 403 232,00	61,54
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 536 492	4 536 492	2 268 246,00	50,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 536 492	4 536 492	2 268 246,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	22 746,99	90,99
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	22 746,99	90,99
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 566 766	1 566 741	783 372,00	50,00
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 566 766	1 566 741	783 372,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 526 428	1 585 858	994 416,52	62,71
80110		Gimnazja	0	12 673	9 504,00	74,99
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 673	9 504,00	74,99
80120		Licea ogólnokształcące	26 288	26 288	32 468,37	123,51
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	750	750	352,00	46,93
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	19 610	19 610	25 722,31	131,17
0830	bieżący	Wpływy z usług	5 100	5 100	5 990,32	117,46
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	17,74	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	828	828	386,00	46,62
80130		Szkoły zawodowe	724 496	737 836	484 899,75	65,72
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	500	500	869,00	173,80
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	116 429	116 429	63 657,83	54,68
0830	bieżący	Wpływy z usług	448 471	448 471	293 019,51	65,34
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	64 391	64 391	34 657,92	53,82
0870	bieżący	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	300,48	-
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	36,98	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	1 020	1 020	1 424,71	139,68
2007	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 153	103 325	87 725,38	84,90
2009	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 532	3 700	3 207,94	86,70
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	520 120	521 781	308 911,90	59,20
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0	81	81,30	100,37
0830	bieżący	Wpływy z usług	519 820	521 100	308 081,18	59,12
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	0,42	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	300	300	149,00	49,67
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0	300	600,00	200,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	244 724	269 380	140 732,50	52,24
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0	0	6 280,00	-
0830	bieżący	Wpływy z usług	22 600	32 693	18 938,00	57,93
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	300,00	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	49,00	-
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	157 293	163 411	78 526,50	48,05
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	64 831	73 276	36 639,00	50,00
80195		Pozostała działalność	10 800	17 900	17 900	100,00
2007	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 800	17 900	17 900,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 808 000	1 906 000	1 008 832,00	52,93
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0	49 000	11 500,00	23,47
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0	49 000	11 500,00	23,47
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 808 000	1 857 000	997 332,00	53,71
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 808 000	1 857 000	997 332,00	53,71
852		POMOC SPOŁECZNA	5 871 530	6 436 434	3 154 145,48	49,00
85201		Placówki opiekuńco-wychowawcze	79 825	161 308	85 537,93	53,03
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	2 812,26	-
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	4 301,36	-
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	105,00	-
2320	Bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	79 825	161 308	78 319,31	48,55
85202		Domy pomocy społecznej	5 699 380	5 780 327	2 913 494,83	50,40
0830	bieżący	Wpływy z usług	3 356 480	3 600 980	1 769 240,24	49,13
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	740	856,40	115,73
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	300	5 300,00	1766,67
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	69 900	69 900	40 737,19	58,28
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 273 000	2 108 407	1 097 361,00	52,05
85204		Rodziny zastępcze	92 325	120 229	64 525,62	53,67
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	2 821,71	-
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	180,21	-
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	92 325	120 229	61 523,70	51,17
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0	346 570	80 587,10	23,25
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	0	587,10	-
2007	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	0	294 585	75 977,65	25,79
2009	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa	0	51 985	4 022,35	7,74
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	28 000	10 000,00	35,71
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0	28 000	10 000,00	35,71
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	636 638	705 861	375 430,34	53,19
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 000	95 000	48 007,00	50,53
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000	95 000	48 007,00	50,53
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	8 954,00	44,77
2360	bieżący	Dochody związane z obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	8 954,00	44,77
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	500 700	525 700	260 930	49,63
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000	9 930,00	39,72
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	500 700	500 700	251 000,00	50,13
85334		Pomoc dla repatriantów	0	41 223	33 601,27	81,51
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	41 223	33 601,27	81,51
85395		Pozostała działalność	20 938	23 938	23 938,07	100,00
2007	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 797	20 347	20 347,36	100,00
2009	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 141	3 591	3 590,71	99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	519 590	696 788	457 190,58	65,61
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 700	147 683	74 023,48	50,12
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	27 695,37	115,40
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 700	4 700	3 162,21	67,28
0830	bieżący	Wpływy z usług	8 000	115 000	30 501,99	26,52
0910	bieżący	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	288,85	-
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	0	1,90	-
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 483	7 642,50	515,34
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0	2 500	4 430,66	177,23
2980	bieżący	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	300,00	-
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	560	6 560	3 070	46,80
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	200	200	70,00	35,00
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	360	6 360	3 000,00	47,17
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 070	25 070	9 099,00	36,29
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 000	4 000	2 980,00	74,50
0830	bieżący	Wpływy z usług	21 000	21 000	6 086,00	28,98
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	70	70	33,00	47,14
85410		Internaty i bursy szkolne	457 260	517 475	370 998,10	71,69
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 416	5 416	5 752,84	106,22
0830	bieżący	Wpływy z usług	359 721	410 806	313 986,40	76,43
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0	1 130	31,92	2,82
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	94 123	100 123	51 226,94	51,16
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000	230 000	94 013,76	40,88
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000	0	0,00	-
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	230 000	0	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	230 000	94 013,76	40,88
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	230 000	230 000	94 013,76	40,88
		DOCHODY OGÓŁEM	66 443 592	67 273 068	33 661 140,94	50,04

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2011r.

*Dział* */Rozdział*	*Wyszczególnienie*	*Plan na* *2011 rok*	*Plan po zmianach* *Stan na 30.06.2011*	Wykonanie Stan na 30.06.2011	%
2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 337	30 337	14110,52	46,51%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	8 000	2944,52	36,81%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	2944,52	36,81%
01008	Melioracje wodne	22 337	22 337	11166,00	49,99%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	22 337	22 337	11166,00	49,99%
020	LEŚNICTWO	77 202	78 959	38801,57	49,14%
02001	Gospodarka leśna	67 557	69 314	34657,12	50,00%
	świadczenia dla osób fizycznych	67 557	69 314	34657,12	50,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 645	9 645	4144,45	42,97%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	9 645	9 645	4144,45	42,97%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 251 579	12 059 447	6946895,77	57,61%
60014	Drogi publiczne Powiatowe	11 248 619	12 056 487	6946895,77	57,62%
	Wydatki bieżące w tym	2 079 389	2 550 366	1394114,52	54,66%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 193 245	1 193 245	587587,30	49,24%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	886 144	1 357 121	806527,22	59,43%
	świadczenia dla osób fizycznych	51 990	46 713	27454,78	58,77%
	Wydatki majątkowe	9 117 240	9 459 408	5525326,47	58,41%
60095	Pozostała działalność	2 960	2 960	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 960	2 960	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 528 959	3 382 059	202504,11	5,99%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 528 959	3 382 059	202504,11	5,99%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	147 259	210 032	121920,21	58,05%
	Wydatki majątkowe	3 381 700	3 172 027	80583,90	2,54%
710	DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA	736 107	731 607	195074,76	26,66%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000	125 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	125 000	125 000	0,00	0,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	5985,18	29,93%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	5985,18	29,93%
71015	Nadzór Budowlany	317 107	317 107	159632,25	50,34%
	Wydatki bieżące w tym	310 654	310 659	155274,92	49,98%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	281 778	281 778	143830,19	51,04%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	28 876	28 881	11444,73	39,63%
	świadczenia dla osób fizycznych	6 453	6 448	4357,33	67,58%
71030	71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	274 000	269 500	29457,33	10,93%
	Wydatki bieżące w tym	206 000	201 500	29457,33	14,62%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	206 000	201 500	29457,33	14,62%
	Wydatki majątkowe	68 000	68 000	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 015 562	7 055 135	3503410,16	49,66%
75011	Urzędy wojewódzkie	173 320	173 320	108346,40	62,51%
	Wydatki bieżące w tym	173 320	173 320	108346,40	62,51%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173 320	173 320	108346,40	62,51%
75019	Rady Powiatów	288 265	288 265	148569,09	51,54%
	Wydatki bieżące w tym	0	29 167	16353,58	56,07%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	0	29 167	16353,58	56,07%
	świadczenia dla osób fizycznych	288 265	259 098	132215,51	51,03%
75020	Starostwa Powiatowe	6 259 644	6 269 217	3076227,77	49,07%
	wydatki bieżące w tym	6 154 139	6 133 712	2969579,20	48,41%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 860 717	4 861 216	2294525,21	47,20%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 293 422	1 272 496	675053,99	53,05%
	świadczenia dla osób fizycznych	105 505	135 505	106648,57	78,70%
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000	31 000	28250,30	91,13%
	Wydatki bieżące w tym	13 500	18 240	15490,30	84,92%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 200	8 678	8676,57	99,98%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 300	9 562	6813,73	71,26%
	świadczenia dla osób fizycznych	17 500	12 760	12760,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 681	210 681	98135,07	46,58%
	Wydatki bieżące w tym	180 681	210 681	98135,07	46,58%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 000	1000,00	100,00%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	180 681	209 681	97135,07	46,33%
75095	Pozostała działalność	82 652	82 652	43881,53	53,09%
	Wydatki bieżące w tym	15 652	15 652	8614,80	55,04%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 652	15 652	8614,80	55,04%
	wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	67 000	67 000	35266,73	52,64%
752	OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 296 000	3 301 000	1740872,78	52,74%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 266 000	3 271 000	1710872,78	52,30%
	Wydatki bieżące w tym	2 790 658	3 130 730	1639118,73	52,36%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 628 817	2 928 015	1509301,35	51,55%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	161 841	202 715	129817,38	64,04%
	świadczenia dla osób fizycznych	475 342	140 270	71754,05	51,15%
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000	30000,00	100,00%
	Dotacje celowe na wydatki majątkowe	30 000	30 000	30000,00	100,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 850 000	1 850 000	671960,67	36,32%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000	1 850 000	671960,67	36,32%
	Wydatki bieżące	1 850 000	1 850 000	671960,67	36,32%
	( w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)	1 850 000	1 850 000	671960,67	36,32%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	638 703	602 833	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	638 703	602 833	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	100 625	64 755	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli	45 756	45 756	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	75 000	75 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące - rezerwy celowe	417 322	417 322	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 035 068	20 975 981	11128318,68	*53,05%*
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 186 499	1 213 199	624470,56	51,47%
	Wydatki bieżące w tym	1 110 637	1 137 237	567536,44	49,90%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	996 894	996 894	519946,52	52,16%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	113 743	140 343	47589,92	33,91%
	świadczenia dla osób fizycznych	75 862	75 962	56934,12	74,95%
80110	Gimnazja	1 971 916	1 940 589	1029007,35	53,03%
	Wydatki bieżące w tym	1 881 634	1 850 507	960405,29	51,90%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 772 748	1 740 034	875803,74	50,33%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	108 886	110 473	84601,55	76,58%
	świadczenia dla osób fizycznych	90 282	90 082	68602,06	76,16%
80111	Gimnazja specjalne	1 051 173	1 051 173	588215,15	55,96%
	Wydatki bieżące w tym	1 005 061	1 005 061	553830,66	55,10%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	912 723	912 723	521027,32	57,08%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	92 338	92 338	32803,34	35,53%
	świadczenia dla osób fizycznych	46 112	46 112	34384,49	74,57%
80120	Licea Ogólnokształcące	5 115 726	5 053 819	2621111,01	51,86%
	Wydatki bieżące w tym	4 464 341	4 402 754	2219312,63	50,41%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 211 537	4 141 392	2095965,17	50,61%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	252 804	261 362	123347,46	47,19%
	świadczenia dla osób fizycznych	237 231	236 911	192489,30	81,25%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	336 654	336 654	131809,08	39,15%
	Wydatki majątkowe	2 500	2 500	2500,00	100,00%
	Dotacje celowe na rezalizację zadań majątkowych	75 000	75 000	75000,00	100,00%
80121	Licea Ogólnokształcące specjalne	150 944	150 944	123809,96	82,02%
	Wydatki bieżące w tym	145 337	145 337	119713,96	82,37%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 873	136 873	117035,97	85,51%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 464	8 464	2677,99	31,64%
	świadczenia dla osób fizycznych	5 607	5 607	4096,00	73,05%
80123	Licea profilowane	1 396 887	1 386 887	744019,90	53,65%
	Wydatki bieżące w tym	1 326 762	1 316 762	694830,00	52,77%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 129 013	1 119 013	587037,68	52,46%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	197 749	197 749	107792,32	54,51%
	świadczenia dla osób fizycznych	70 125	70 125	49189,90	70,15%
80130	Szkoły zawodowe	7 839 931	7 854 891	4189894,45	53,34%
	Wydatki bieżące w tym	7 077 894	7 063 056	3655262,75	51,75%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 199 399	6 140 768	3098976,25	50,47%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	878 495	922 288	556286,50	60,32%
	świadczenia dla osób fizycznych	381 742	380 987	288835,84	75,81%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	106 060	121 802	102925,00	84,50%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	274 235	289 046	142870,86	49,43%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	330 428	335 828	173312,24	51,61%
	Wydatki bieżące w tym	314 509	319 709	161147,25	50,40%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	282 708	282 708	139507,10	49,35%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	31 801	37 001	21640,15	58,49%
	świadczenia dla osób fizycznych	15 919	16 119	12164,99	75,47%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 195 436	1 185 579	675612,67	56,99%
	Wydatki bieżące w tym	1 136 007	1 125 655	631256,21	56,08%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 023 152	1 011 516	567298,14	56,08%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	112 855	114 139	63958,07	56,04%
	świadczenia dla osób fizycznych	59 429	59 924	44356,46	74,02%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	560 752	550 596	251942,49	45,76%
	Wydatki bieżące w tym	540 301	530 145	237642,49	44,83%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	477 435	472 091	218514,97	46,29%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	62 866	58 054	19127,52	32,95%
	świadczenia dla osób fizycznych	20 451	20 451	14300,00	69,92%
80 146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 852	172 154	81082,31	47,10%
	Wydatki bieżące w tym	178 852	172 154	81082,31	47,10%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 734	53 734	28957,60	53,89%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	128 118	118 420	52124,71	44,02%
80 195	Pozostała działalność	56 524	80 322	25 840,59	32,17%
	Wydatki bieżące w tym	0	7 298	1 300,00	17,81%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	700	700,00	100,00%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	0	6 598	600,00	9,09%
	świadczenia dla osób fizycznych	45 724	55 124	12050,00	21,86%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	10 800	17 900	12490,59	69,78%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 870 320	1 968 320	1008002,42	51,21%
85111	Szpitale ogólne	37 320	37 320	18199,60	48,77%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	37 320	37 320	18199,60	48,77%
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	74 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	25 000	74 000	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 808 000	1 857 000	989802,82	53,30%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 808 000	1 857 000	989802,82	53,30%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 001 395	9 642 049	4963945,77	51,48%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 552 154	1 645 910	833949,71	50,67%
	Wydatki bieżące w tym	1 394 078	1 394 078	701526,74	50,32%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 098 500	1 128 500	546959,16	48,47%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	295 578	265 578	154567,58	58,20%
	świadczenia dla osób fizycznych	113 626	127 593	71499,96	56,04%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	44 450	124 239	60923,01	49,04%
85202	Domy pomocy społecznej	5 619 833	5 728 643	3081853,68	53,80%
	Wydatki bieżące w tym	5 456 873	5 561 925	2964518,61	53,30%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 115 070	4 067 830	2081587,00	51,17%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 341 803	1 494 095	882931,61	59,09%
	świadczenia dla osób fizycznych	162 960	166 718	117335,07	70,38%
85204	Rodziny zastępcze	1 152 482	1 198 707	613501,56	51,18%
	Wydatki bieżące w tym	0	20 944	13962,12	66,66%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	20 944	13962,12	66,66%
	świadczenia dla osób fizycznych	1 017 876	1 070 168	538707,36	50,34%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	134 606	107 595	60832,08	56,54%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	669 926	1 033 789	430 890,82	41,68%
	Wydatki bieżące w tym	653 526	670 819	343922,15	51,27%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	507 647	507 367	284175,67	56,01%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	145 879	163 452	59746,48	36,55%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0	346 570	74968,67	21,63%
	świadczenia dla osób fizycznych	16 400	16 400	12000,00	73,17%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	30 000	250,00	0,83%
	Wydatki bieżące w tym	2 000	30 000	250,00	0,83%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	13 250	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 000	16 750	250,00	1,49%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000	3500,00	70,00%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	5 000	5 000	3500,00	70,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 547 365	1 616 588	824469,80	51,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320	24660,00	50,00%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	49 320	49 320	24660,00	50,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 000	95 000	57648,56	60,68%
	Wydatki bieżące w tym	95 000	95 000	57648,56	60,68%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	0	32 312	16327,54	50,53%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 000	62 688	41321,02	65,92%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 382 107	1 407 107	706039,36	50,18%
	Wydatki bieżące w tym	1 335 901	1 361 901	674242,41	49,51%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 204 157	1 229 157	629400,63	51,21%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	131 744	132 744	44841,78	33,78%
	świadczenia dla osób fizycznych	46 206	45 206	31796,95	70,34%
85334	Pomoc dla repatriantów	0	41 223	13460,25	32,65%
	Wydatki bieżące w tym	0	33 618	5855,01	17,42%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	0	15 568	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	18 050	5855,01	32,44%
	świadczenia dla osób fizycznych	0	7 605	7605,24	100,00%
85395	Pozostała działalność	20 938	23 938	22661,63	94,67%
	Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	20 938	23 938	22661,63	94,67%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 697 675	4 774 291	2643404,38	55,37%
85401	Świetlice szkolne	45 086	45 086	21706,35	48,14%
	Wydatki bieżące w tym	42 344	42 344	19686,35	46,49%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 194	37 194	19254,10	51,77%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 150	5 150	432,25	8,39%
	świadczenia dla osób fizycznych	2 742	2 742	2020,00	73,67%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 920 114	1 998 997	1057618,60	52,91%
	Wydatki bieżące w tym	1 827 590	1 906 473	988991,84	51,88%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 580 198	1 589 498	812723,86	51,13%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	247 392	316 975	176267,98	55,61%
	świadczenia dla osób fizycznych	92 524	92 524	68626,76	74,17%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 266	116 266	37369,67	32,14%
	Wydatki bieżące w tym	111 717	111 717	33957,67	30,40%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 842	110 842	33929,67	30,61%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	875	875	28,00	3,20%
	świadczenia dla osób fizycznych	4 549	4 549	3412,00	75,01%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	991 722	963 722	484847,33	50,31%
	Wydatki bieżące w tym	944 647	916 047	449694,33	49,09%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	876 189	842 189	416560,55	49,46%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	68 458	73 858	33133,78	44,86%
	świadczenia dla osób fizycznych	47 075	47 675	35153,00	73,73%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	623 173	587 173	285942,22	48,70%
	Wydatki bieżące w tym	597 624	561 624	266855,22	47,51%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	501 572	465 572	237435,46	51,00%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	96 052	96 052	29419,76	30,63%
	świadczenia dla osób fizycznych	25 549	25 549	19087,00	74,71%
85410	Internaty i bursy szkolne	994 616	1 056 349	750461,71	71,04%
	Wydatki bieżące w tym	949 472	1 012 720	719755,28	71,07%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	786 843	663 758	408767,37	61,58%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	162 629	348 962	310987,91	89,12%
	świadczenia dla osób fizycznych	45 144	43 629	30706,43	70,38%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 698	6 698	5458,50	81,49%
	Wydatki bieżące w tym	6 698	6 698	5458,50	81,49%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 698	6 698	5458,50	81,49%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000	230 000	10655,10	4,63%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	140 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym	0	40 000	0,00	0,00%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na wydatki majątkowe	0	100 000	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	105 000	5 000	318,60	6,37%
	Wydatki bieżące w tym	5 000	5 000	318,60	6,37%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	318,60	6,37%
	Dotacje celowe na wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	59 400	2460,00	4,14%
	Wydatki bieżące w tym	25 000	34 400	2460,00	7,15%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	25 000	34 400	2460,00	7,15%
	Wydatki majątkowe	25 000	25 000	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 200	20 200	6646,50	32,90%
	Wydatki bieżące w tym	20 200	20 200	6646,50	32,90%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	20 200	20 200	6646,50	32,90%
90095	Pozostała działalność	54 800	5 400	1230,00	22,78%
	Wydatki bieżące w tym	54 800	5 400	1230,00	22,78%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	54 800	5 400	1230,00	22,78%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 603	89 603	39573,00	44,16%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 426	25 426	8284,00	32,58%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	25 426	25 426	8284,00	32,58%
92116	Biblioteki	34 177	34 177	17089,00	50,00%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	34 177	34 177	17089,00	50,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	14200,00	47,33%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	30 000	30 000	14200,00	47,33%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 176	101 176	56161,18	55,51%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	71 176	101 176	56161,18	55,51%
	Wydatki bieżące w tym	44 886	49 386	20878,18	42,28%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 616	23 616	13139,57	55,64%
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	21 270	25 770	7738,61	30,03%
	świadczenia dla osób fizycznych	6 137	1 637	130,00	7,94%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	20 153	50 153	35153,00	70,09%
	WYDATKI OGÓŁEM	66 970 051	68 492 385	33988160,67	49,62%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2011 roku

DOCHODY

*Dział*	*Wyszczególnienie*	*Plan 2011* *ogółem*	*Plan po zmianach* *Stan na 30.06.2011*	Wykonanie Stan na 30.06.2011	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8000	8000	2702	33,78
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8000	8000	2702	33,78
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8000	8000	2702	33,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50000	50000	121,26	0,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50000	50000	121,26	0,24
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50000	50000	121,26	0,24
710	DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA	462107	462107	175000,18	37,87
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	125000	125000	0	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125000	125000	0	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20000	20000	5985,18	29,93
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20000	20000	5985,18	29,93
71015	Nadzór Budowlany	317107	317107	169015	53,30
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317107	317107	169015	53,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186820	186820	106474	56,99
75011	Urzędy wojewódzkie	173320	173320	92974	53,64
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173320	173320	92974	53,64
75045	Kwalifikacja wojskowa	13500	13500	13500	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13500	13500	13500	100,00
752	OBRONA NARODOWA	3000	3000	0	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3000	3000	0	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3000	3000	0	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3266000	3266000	1893000	57,96
75411	Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej	3266000	3266000	1893000	57,96
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3266000	3266000	1893000	57,96
851	OCHRONA ZDROWIA	1808000	1857000	997332	53,71
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1808000	1857000	997332	53,71
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1808000	1857000	997332	53,71
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95000	136223	81608,27	59,91
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95000	95000	48007	50,53
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95000	95000	48007	50,53
85334	Pomoc dla repatriantów	0	41223	33601,27	81,51
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	41223	33601,27	81,51
	DOCHODY OGÓŁEM	5878927	5969150	3256237,71	54,55

WYDATKI

		*Plan na*	Plan po zmianach	Wykonanie	%
*Dział/Rozdział*	*Wyszczególnienie*	*2011 rok*	Stan na 30.06.2011	Stan na 30.06.2011	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8000	8000	2702,00	33,78%
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8000	8000	2702,00	33,78%
	Wydatki bieżące	8000	8000	2702,00	33,78%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50000	50000	121,26	0,24%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomosciami	50000	50000	121,26	0,24%
	Wydatki bieżące	50000	50000	121,26	0,24%
710	DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA	462107	462107	165617,43	35,84%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	125000	125000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	125000	125000	0,00	0,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20000	20000	5985,18	29,93%
	Wydatki bieżące	20000	20000	5985,18	29,93%
71015	Nadzór Budowlany	317107	317107	159632,25	50,34%
	Wydatki bieżące	316953	316953	159632,25	50,36%
	( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	281778	281778	143830,19	51,04%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186820	186820	106474,00	56,99%
75011	Urzędy wojewódzkie	173320	173320	92974,00	53,64%
	Wydatki bieżące	173320	173320	92974,00	53,64%
	( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	173320	173320	92974,00	53,64%
75045	Kwalifikacja wojskowa	13500	13500	13500,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym:	13500	13500	13500,00	100,00%
	wydatki bieżące na działaność statutową	6300	4822	4823,43	100,03%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7200	8678	8676,57	99,98%
752	OBRONA NARODOWA	3000	3000	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3000	3000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	3000	3000	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3266000	3266000	1710872,78	52,38%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3266000	3266000	1710872,78	52,38%
	Wydatki bieżące	3266000	3266000	1710872,78	52,38%
	( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	2628817	2941615	1509301,35	51,31%
851	OCHRONA ZDROWIA	1808000	1857000	991159,82	53,37%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1808000	1857000	991159,82	53,37%
	Wydatki bieżące	1808000	1857000	991159,82	53,37%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95000	136223	61467,25	45,12%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95000	95000	48007,00	50,53%
	Wydatki bieżące	95000	95000	48007,00	50,53%
	( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	95000	62692	31679,46	50,53%
85334	Pomoc dla repatriantów	0	41223	13460,25	32,65%
	Wydatki bieżące w tym:	0	33618	5855,01	17,42%
	wydatki bieżące na działalność statutową	0	15568	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	18050	5855,01	32,44%
	świadczenia dla osób fizycznych	0	7605	7605,24	100,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	5878927	5969150	3038414,54	50,90%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2011 roku.

Stan na 30.06.2011

DOCHODY

Lp	*Dział*	*Wyszczególnienie*	*Plan 2011* *ogółem*	Plan po zmianach Stan na 30.06.2011	Wykonanie Stan na 30.06.2011	%
1	2	3	4	5	6	7
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17500	17500	17500	100,00%
	75045	Kwalifikacja zawodowa	17500	17500	17500	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17500	17500	17500	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	17500	17500	17500	100,00%

WYDATKI

*Dział/ Rozdział*	*Wyszczególnienie*	*Plan na* *2011 rok*	Plan po zmianach Stan na 30.06.2011	Wykonanie Stan na 30.06.2011	%
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17500	17500	17500	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	17500	17500	17500	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17500	17500	17500	100,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	17500	17500	17500	100,00%

Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego .Stan na 30.06.2011

DOCHODY

Dział	*Wyszczególnienie*	*Plan 2011* *ogółem*	*Plan po zmianach* *Stan na 30.06.2011*	*Wykonanie* *Stan na 30.06.2011*	%
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500000	570000	500000	87,72%
60014	Drogi publiczne powiatowe	500000	570000	500000	87,72%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0	70000	0	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500000	500000	100,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	500000		0	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	222124	249660	125269,5	50,18%
80110	Gimnazja	0	12673	9504	74,99%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0	12673	9504	74,99%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	300	600	200,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0	300	600	200,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	222124	236687	115165,5	48,66%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	157293	163411	78526,5	48,05%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	64831	73276	36639	50,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	0	49000	11500	23,47%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0	49000	11500	23,47%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0	49000	11500	23,47%
852	POMOC SPOŁECZNA	172150	309537	149843,01	54,22%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	79825	161308	78319,31	48,55%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	79825	161308	78319,31	48,55%
85204	Rodziny Zastępcze	92325	120229	61523,7	51,17%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	92325	120229	61523,7	51,17%
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	28000	10000	35,71%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0	28000	10000	35,71%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360	6360	3000	47,17%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	360	6360	3000	47,17%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	360	6360	3000	47,17%
	DOCHODY OGÓŁEM	894634	1184557	789612,51	66,66%

WYDATKI

		*Plan na*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	%
*Dział/Rozdział*	*Wyszczególnienie*	*2011 rok*	*Stan na 30.06.2011*	*Stan na 30.06.2011*	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 337	22 337	11 166	49,99%
01008	Melioracje wodne	22 337	22 337	11 166	49,99%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	22 337	22 337	11 166	49,99%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	570 000	500 000	87,72%
60014	Drogi publiczne Powiatowe	500 000	570 000	500 000	87,72%
	Wydatki bieżące na działalność statutową	0	70 000	0	0,00%
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000	100,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	75 000	324 960	124 970	38,46%
80110	Gimnazja	0	12 673	9 504	74,99%
	Wydatki bieżące na działalność statutową	0	12 673	9 504	74,99%
80120	Licea Ogólnokształcące	75 000	75 000	0	0,00%
	Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych	75 000	75 000	0	0,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	600	300	50,00%
	Wydatki bieżace w tym	0	600	300	50,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	600	300	50,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	222 124	236 687	115 166	48,66%
	Wydatki bieżące w tym	222 124	236 687	115 166	48,66%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 124	236 687	115 166	48,66%
851	Ochrona zdrowia	0	49 000	0	0,00%
	Programy polityki zdrowotnej	0	49 000	0	0,00%
	Wydatki bieżące na działalność statutową	0	49 000	0	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	179 056	259 834	122 005	46,96%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 450	124 239	60 923	49,04%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	44 450	124 239	60 923	49,04%
85204	Rodziny zastępcze	134 606	107 595	60 832	56,54%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	134 606	107 595	60 832	56,54%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	28 000	250	0,89%
	Wydatki bieżące na działalność statutową	0	28 000	250	0,89%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360	6 360	3 000	47,17%
85406	Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	360	6 360	3 000	47,17%
	Wydatki bieżące w tym	360	6 360	3 000	47,17%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360	6 360	3 000	47,17%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	100 000	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	100 000	100 000	100,00%
	Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych	0	100 000	0	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	100 000	0	0	-
	Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych	100 000	0	0	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 177	34 177	17 089	50,00%
92116	Biblioteki	34 177	34 177	17 089	50,00%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	34 177	34 177	17 089	50,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	910 930	1 366 668	878 230	64,26%

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2011 roku

*Lp.*	*Dział*	*Rozdział*	*Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie*	*Nazwa zadania*	*Nakłady planowane* *na 2011r. w zł*	*Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2011*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego	2.135.191	836.778,35
2.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice	869.577	0
3.	600	60014	Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych	Remont DP2128O ( ul.Jana Pawła II w Kluczborku) i odcinka DP 2129O (ul.Jagiellońska w Kluczborku)	383.645	130.553,80
4.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5	803.965	703.964,79
5.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280	3.413.000	2.100.000
6.	600	60014	Powiat Kluczborski	Dotacja na relizację zadania "Remont dróg gminnych - ulic Słowackiego , Sienkiewicza, Reymonta,Kochanowskiego,Chopina i Wolności w Kluczborku"	100.000	0
7.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie	1.754.030	1.754.029,53
8.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji	3.000.000	48.621,08
9.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II	42.520	0
10.	700	70005	Powiat Kluczborski	Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	129.507	31.962,82
11.	710	71030	Powiat Kluczborski	Zakup specjalistycznego oprogramowania służacego do zintegrowanego prowadzenia operatu ewidencyjnego części opisowj i kartograficznej	68.000	0
12.	754	75412	Powiat Kluczborski	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Chocianowice	30.000	30.000
13.	801	80120	Powiat Kluczborski	Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości	77.500	2.500
14.	900	90001	Powiat Kluczborski	Dotacja na wykonanie zadań związanych z budową oczyszczalni zagrodowych w obiektach gminnych we wsiach Jakubowice i Miechowa	100.000	0
15.	900	90004	Powiat Kluczborski	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000	0
*Kwoty ogółem:*					12.931.935	5.638.410,37

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO

ZA I półrocze 2011 ROKU

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3 : 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5.398.969	1.367.654,41	25,33	-	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 692858	692.858,79	100	-	-
992	-	-	-	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.072.510	1.066.532,07	51,46
982	-			Wykup innych papierów wartościowych 2.800.000	0,00	0
Przychody ogółem 6.091.827		2.060.513,20	33,82	Rozchody ogółem 4.872.510	1.066.532,07	21,89

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2011r.

*Rodzaj* *zobowiązania*	*Nazwa* *wierzyciela*	*Kwota* *zadłużenia*
1	2	3
Kredyt w rachunku bieżącym	Bank Spółdzielczy Wołczyn	1.367.654,41
Kredyt termomodernizacyjny	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2.416.972,58
Kredyt obrotowy	Bank Spółdzielczy Wołczyn	11.866.356,00
Kredyt inwestycyjny	Bank Millenium S.A.	4.642.856,00
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	11.000.000
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	3.500.000
	*Razem*	*34.793.838,99*

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 34.793.838,99 zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego

dokonane w 2011 roku.

Uchwałą Nr IV/28/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 66.443.592,-zł. oraz wydatków w wysokości 66.970.051,-zł.

Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 5.398.969,-zł i 4.872.510,-zł. Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 526.459,- zł

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2011 roku, zamyka się następującymi kwotami:

-plan dochodów -67.273.068,- zł

-plan wydatków - 68.492.385,- zł

-plan przychodów wynosi -6.091.827,- zł

-plan rozchodów wynosi -4.872.510,- zł

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.219.317,- zł

Zmiany budżetu Powiatu zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu w Kluczborku:

1. Uchwała Nr V/31/2011 z dnia 10.02.2011 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

· zwiększenie dochodów o kwotę 39.056,- zł,

· zwiększenie wydatków o kwotę 610.856,- zł,

· zwiększenie przychodów o kwotę 571.800,- zł,

2. Uchwała Nr VII/41/2011 z dnia 14.04.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:

· zmniejszenie dochodów o kwotę 106.639,- zł,

· zwiększenie wydatków o kwotę 14.419,-zł,

· zwiększenie przychodów o kwotę 121.058,- zł

3. Uchwała Nr VIII/51/2011 z dnia 26.05.2011 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

· zwiększenie dochodów o kwotę 370.350,- zł,

· zwiększenie wydatków o kwotę 370.350,- zł,

4. Uchwała Nr IX/60/2011 z dnia 16.06.2011 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

· zwiększenie dochodów o kwotę 498.947,- zł,

· zwiększenie wydatków o kwotę 498.947,- zł,

Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego w omawianym okresie zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:

1. Uchwała Nr 8/18/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

2. Uchwała Nr 14/28/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

3. Uchwała Nr 13/27/2011 z dnia 05 kwietnia 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

4. Uchwała Nr 15/31/2011 z dnia 04 maja 2011 roku, sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami

5. Uchwała Nr 16/32/2011 z dnia 18 maja 2011roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 5.000 zł

6. Uchwała Nr 20/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku , w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 27.762 zł

INFORMACJA O DOKONANYCH W 2011 ROKU

UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH

Do dnia 31.05.2006 roku obowiązywała uchwała Rady Powiatu Nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. określająca szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych.

W uchwale ustalono m.in. :

- rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);

- tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;

- warunki udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Uchwała w §-8 zobowiązywała Zarząd do przedkładania Radzie sprawozdania z udzielonych umorzeń, w szczególności ich ilości i kwot, po upływie każdego półrocza.

Wejście w życie, od dnia 01.01.2006 roku, nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), spowodowało konieczność dostosowania obowiązujących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy. Przepis przejściowy określał, że dostosowanie istniejących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy musi się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2006r.

Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 13 kwietnia 2006 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/259/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kluczborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2006 roku (Dz. U. Nr 33, poz.1118).

Termin wejścia w życie uchwały określono na 14 dni od daty jej publikacji, a zatem uchwała weszła w życie i obowiązuje od dnia 01 czerwca 2006 roku.

W §-10 uchwały zapisano obowiązek Zarządu Powiatu i Starosty Kluczborskiego informowania Rady Powiatu o wszystkich udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.

Kolejna zmiana ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz.1240 z póź. zm.) również spowodowała konieczność dostosowania przepisów prawnych w tym zakresie do nowej ustawy.

W związku z powyższym Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 27 maja 2010 r. podjęła uchwałę Nr XLIII/255/2010 w sprawie szczegółowych zasad umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowanie ulg z urzędu. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego . W §9 uchwały zapisano obowiązek Zarządu Powiatu i Starosty Kluczborskiego informowania Rady Powiatu o wszystkich udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.

W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 345,90 zł .Szczegółową informację dotyczącą umorzeń zawiera poniższa tabela.

L.p.

Podmiot

umarzający

Kwota

umorzenia

Nazwa

dłużnika

Przedmiot

umorzenia

Przyczyna

umorzenia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

345,90

wychowanek

Wyżywienie w internacie

Trudna sytuacja bytowa i finansowa rodziny

Ogółem

345,90

Wykonanie planu dochodów i przychodów

budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2011 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 67.273.068 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 33.661.140,94 zł co stanowi 50,04 % założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:

a) Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.

b) 42,84 % to wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 6.888.273 zł, dochody wykonano w wysokości 2.950.989 zł

c) Zakładane na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 250.000 zł, dochody wykonano w wysokości 123.752,34 zł, co stanowi 49,50% planu.

d) Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 624.361,25 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 40,28 % założonego planu.

Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2011 rok, wg. stanu na dzień 30.06.2011 roku wynosiły:

-plan 6.091.827 zł,

-wykonanie 2.060.513,20 zł.

Na łączną kwotę wykonanych przychodów składają się:

· przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość 1.367.654,41zł

· wolne środki , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 692.858,79 zł

Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:

*Rodzaj dochodu*	*Plan na dzień 30.06.2011r.*	*Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2011r.*	*Wykonanie w %* *(3:2)*	*% w stosunku do całości wykonanych dochodów*
1	2	3	4	5
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	12 530 126,00	4 894 510,79	39,06	15
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 138 273,00	3 074 741,34	43,07	9
III. Subwencja	29 508 480,00	17 454 850,00	59,15	52
z tego:
-część oświatowa	23 405 247,00	14 403 232,00	61,54	43
-cześć wyrównawcza	1 566 741,00	2 268 246,00	144,77	7
-cześć równoważąca	4 536 492,00	783 372,00	17,27	2
IV. Dotacje celowe	18 096 189,00	8 237 038,81	45,52	24
IV. Dotacje celowe	18 096 189,00	8 237 038,81	45,52	24
z tego:
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 969 150,00	3 256 237,71	54,55	10
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	12 127 039,00	4 980 801,10	41,07	15
Razem:	67 273 068,00	33 661 140,94	50,04	100

Począwszy od 2004 roku sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa ta określa:

- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów

- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa

1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- dochody własne,

- subwencja ogólna,

- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2011 rok, daje kwotę 6.888.273 zł. Wykonanie to kwota 2.950.989,00, co stanowi 42,84% planu na dzień 30.06.2011 roku

- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy kwotę 250.000 zł. Wykonanie to kwota 123.752,34 zł , co stanowi 49,5 % planu na dzień 30.06.2011 roku

2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2011 przyjęto plan w wysokości 219.250 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 156.722,04 zł, co stanowi 71,48% planu.

- dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy . Na rok 2011 przyjęto plan w wysokości 518.784 zł , wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 211.841,59 zł co stanowi 40,83 %.

3. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Powiaty będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

1) wyrównawczej,

2) równoważącej (gminy i powiaty),

3) oświatowej,

Ad.a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2011 roku wyniosła 4.536.492 zł, wykonanie na dzień 30.06.2011 roku to 50% planu.

Ad.b) Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określił w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

W 2011 roku na dzień 30.06 część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła 1.566.741 zł, wykonanie to 50% planu.

Ad.c) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W 2011 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła 23.405.247 zł, wykonanie na dzień 30.06.2011 r. to 61,54% planu.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

· zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W powiecie kluczborskim w 2011 roku plan wynosił – 5.969.150 zł, wykonanie na dzień 30.06.2011 roku 54,55 % planu

· finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2011 roku plan wynosi – 12.127.039 zł, wykonanie to 41,07 % planu.

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. ważnym aspektem przy analizie dochodów jest podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe .W omawianym okresie sprawozdawczym ta relacja kształtowała się następująco:

Wykonanie planu wydatków

i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2011 roku.

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 30.06.2011 roku kwotę 68.492.385 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 30.12.2010 roku w wysokości 66.970.051 zł, daje wzrost o kwotę 1.522.334 zł. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2011 roku kwotą 33.988.160,67 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 49,62% wykonania planu wydatków.

Wykazane dane potwierdza sprawozdanie statystyczne z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Wydatki w podziale według rodzaju:

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30.06.2011 roku	*Plan po zmianach*	*Kwota w zł*	*Udział % do całości wydatków*
	*na dzień 30.06.11*	*wykonania*
		*na dzień 30.06.11*
1		2	3
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	68 492 385,00	33 988 160,67	100
*Wydatki bieżące*	*55 560 450,00*	*28 349 750,30*	*83,41*
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 236 153,00	18 969 108,67	55,81
-obsługa zadłużenia	1 850 000,00	671 960,67	1,98
-dotacje celowe na wydatki bieżące	1 120 912,00	532 831,08	1,57
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	9 539 668,00	4 832 404,15	14,22
- świadczenia dla osób fizycznych	5 236 507,00	3 095 133,11	9,11
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	577 210,00	248 312,62	0,73
*Wydatki majątkowe*	*12 931 935,00*	5 638 410,37	*16,59*

Rozchody budżetu: 1.066.532,07 zł

- spłata zaciągniętych kredytów

- wykup obligacji

1.066.532,07

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących , na które składają się:

· wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18.691.108,67 zł co stanowi 55,81 % ogółu wydatku

· wydatki budżetu w ramach , których udzielono dotacji celowych. na kwotę 532.831,08 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad 1,57 % ich wykonania.

· wydatki majątkowe w kwocie 5.638.410,37 zł stanowią 16,59% ogółu wydatków.

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 1.066.532,07 zł .

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2011r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011r.	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW


1	2	3	4
010 – Rolnictwo i łowiectwo	30 337	14 110,52	0,04
020 - Leśnictwo	78 959	38 801,57	0,11
600 – Transport i łączność	12 059 447	6 946 895,77	20,44
700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 382 059	202 504,11	0,60
710 – Działalność usługowa	731 607	195 074,76	0,57
750 – Administracja publiczna	7 055 135	3 503 410,16	10,31
752- Obrona narodowa	3 000	0	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 301 000	1 740 872,78	5,12
757 – Obsługa długu publicznego	1 850 000	671 960,67	1,98
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	602 833	0	0,00
801 – Oświata i wychowanie	20 975 981	11 128 318,68	32,74
851 – Ochrona zdrowia	1 968 320	1 008 002,42	2,97
852 – Pomoc społeczna	9 642 049	4 963 945,77	14,60
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 616 588	824 469,80	2,43
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4 774 291	2 643 404,38	7,78
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000	10 655,10	0,03
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	89 603	39 573,00	0,12
926 – Kultura fizyczna i sport	101 176	56 161,18	0,17
*Ogółem:*	*68 492 385,00*	*33 988 160,67*	*100,00*

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Pozyskiwanie środków pomocowych to istotny cel polityki regionalnej w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. Środki te mają zniwelować różnice pomiędzy tzw. „starą” i „nową” Unią Europejską , a także poprawić jakość życia mieszkańców. Powiat Kluczborski jak większość samorządów w Polsce stara się efektywnie wykorzystać szansę pozyskania zewnętrznych instrumentów finansowych.

L.p	Nazwa programu	Zadanie	Jednostka realizująca	Kwota w zł	Źródło finansowania	Uwagi
2	„ Dobry Start”	Usamodzielnienie wychowanków	PCPR	346.570	POKL	Środki ujmowane w budżecie
4	„Zawodowy Start w Przyszłość”	Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego poprzez naukę języków obcych posługiwanie się technikami CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC	Starostwo Powiatowe	404.210	POKL	Środki ujmowane w budżecie
5	„Funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich”	Utworzenie lokalnego punktu informacji o funduszach europejskich	Starostwo Powiatowe	67.000	RPO WO	Środki ujmowane w budżecie
6	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego	Remont drogi	Starostwo Powiatowe	1.850.898	RPO WO	Środki ujmowane w budżecie
7	Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5	Remont drogi	Starostwo Powiatowe	452.300	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Środki ujmowane w budżecie
8	Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280	Remont drogi	Starostwo Powiatowe	3.000.000	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011	Środki ujmowane w budżecie
9	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji	Remont drogi	Starostwo Powiatowe	2.851.630	RPO WO	Środki ujmowane w budżecie
17	Dofinansowanie remontów bieżących	Remonty w placówkach oświatowych	SOSW	27.500	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Środki ujmowane w budżecie
19	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011	Zajęcia dodatkowe dla uczniów gimnazjum	SOSW	23.938	POKL	Środki ujmowane w budżecie
20	„Na nowe potrzeby oświatowe nowe umiejętności nauczycieli”	Szkolenia dla nauczycieli	PODN	17.900	POKL	Środki ujmowane w budżecie
RAZEM				9.041.946

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 8.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 22.337 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn . Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wykonanie wynosi 49,99%

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu Lasu Komunalnego w Kluczborku. W okresie sprawozdawczym środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły również odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.

Na plan 69.314 zł wydatki wykonano na kwotę 34.657,12 zł tj. 50,00%

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 9.645 zł wydatkowano na poziomie 4.144,45 zł tj. 42,97%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę 12.056.487 wydatkowano 6.946.895,77 zł, tj. 57,62%. środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.

Rozdział 60095- Pozostała działalność - W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na opłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia S-11. Wydatki będą realizowane II półroczu 2011 roku.

Powiat Kluczborski zarządza 392,258 km (?392 km) dróg.

Obecnie oprócz bieżących remontów nawierzchni trwają końcowe prace związane z największymi inwestycjami realizowanymi przez powiat na drogach są to:

- Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego.

- Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice

- Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5

- Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego .Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa , zakupu gruntu pod drogę powiatową oraz bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych. Z planowanej kwoty 3.382.059 wydatkowano 202.504,11 zł co stanowi 5,99% planu.

Trwa realizacja największych inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn.

-„Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego min. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” we wszystkich jednostkach - etap II”

- „Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –

-Powiatowe Centrum Rehabilitacji

- Ośrodek Rehabilitacji

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna”

Zdj. Wizualizacja budynku przy ul. Sienkiewicza

- Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – środki finansowe zaplanowano ma poziomie 125.000 zł . Wydatkowano zostaną w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 20.000 zł wydatkowano w kwocie 5.985,18 zł, tj. 29,93% przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR, prowadzeniem bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 317.107 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 50,34%

W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 173.320 zł został wykonany w 62,51 %, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 288.265 zł, został wykonany na poziomie 51,54%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych .

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 6.269.117 zł, wykonano po stronie wydatków w 49,07%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne

-delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe,

-konserwację sprzętu,

-kursy i szkolenia pracowników,

-przygotowanie nieruchomości do zbycia,

-koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych,

-remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego,

-zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych),

- informatyzację Starostwa Powiatowego

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa-wydatki tego rozdziału wyniosły 28.250,30 zł, co stanowiło 91,13% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska na terenie powiatu w 2011 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 210.681 zł, wykonanie wydatków wyniosło 46,58% Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – W ramach planu wynoszącego 82.652 zł, wydatkowano środki w kwocie 43.881,53 zł tj.53,09 % środków zaplanowanych na 2010 rok. W rozdziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich , który rozpoczął swoją działalność w lipcu 2009 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 3.271.000 zł, wydatkowano 52,30 % środków w zaplanowanych w budżecie.

Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne . Plan w wysokości 30.000 zł wykonano w całości , przeznaczając środki na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego w OSP Chocianowice

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 671.960,67 zł, co stanowi 36,32% założonego planu wynoszącego 1.850.000 zł. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.213.199 zł wydatkowano 51,47 %

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.940.589 zł, wydatki wykonano w 53,03%

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 55,96 % założonego planu wynoszącego 1.051.173 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach:

· Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

· Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 5.053.819 zł, wykonano 51,86% w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 131.809,08 zł

Rozdział 80121- Licea ogólnokształcące specjalne – Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie oddziału w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Plan wynoszący 150.944 zł wykonano w 82,02%

Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach:

· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

· Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,

· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.386.887 zł wykonano 53,65% planu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 7.854.891 zł, wykonano w 53,34%. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

· Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.

We wszystkich wymienionych jednostkach wydatki rozdziału 80130 – szkoły zawodowe stanowią tylko część planów finansowych wymienionych placówek, w strukturach których funkcjonują również inne typy szkół omawiane osobno.

W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznym w wysokości 142.870,86 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 335.828 zł , zrealizowano w 51,61%.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.185.579 zł wykonał 56,99 %planu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 550.596 zł, wykonano 251.942,49zł, co stanowi 45,76% planu. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 172.154 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 47,10 %planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 80.322 zł, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych oraz na organizację konferencji historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 32,17 %planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 18.199,60 zł, co stanowi 48,77 % założonego planu .

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla SP ZOZ-u w Kluczborku. w kwocie 18.199,60 zł .

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – w ramach tego rozdziału będzie przeprowadzona akcję szczepień dzieci w wieku lat 6 przeciwko meningokokom . w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 1.857.000, wydatkowano w 53,30%

Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” w Bogacicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno – Interwencyjnego „NASZ DOM” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.645.910 zł zrealizowano w 50,67%.

W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą 124.239 zł, a ich wykonanie wynosi 60.923,01 zł co stanowi 49,04% planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami. z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach. Środki finansowe w na wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 5.728.643 zł, wykonanie wyniosło 53,80% planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.198.707 zł wydatkowano w 51,18 %. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 60.832,08 zł co stanowi 56,54% planu.

W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

W powiecie kluczborskim mamy 73 rodziny zastępcze. Wszystkie oprócz comiesięcznej pomocy finansowej mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – psycholog, radca prawny, pracownik socjalny, doradca zawodowy. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 1.033.789 zł, po stronie wydatków zrealizowano 41,68% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

-obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,

-obsługa rodzin zastępczych,

-nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,

-prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,

-prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt „ Dobry Start” realizowany ze środków POKL Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych oraz usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego i obejmował szereg działań, m.in. zajęcia aktywizacyjne, warsztaty socjokulturalne, 14-dniowy turnus rehabilitacyjny nad morzem, szkolenia indywidualnie dobrane do potrzeb uczestników, warsztaty z przedsiębiorczości.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 30.000 zł wykonano w 0,83%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie 24.660- zł tj. 50% planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

– środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 95.000 zł, wykonanie wydatków wynosi 60,68% .Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału. zaplanowano na kwotę 1.407.107 zł, ich wykonanie wyniosło 50,18%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 41.223 zł, i zostały zrealizowane w 32,65%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na zagospodarowanie i aktywizację zawodową.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 23.938 zł, i zostały zrealizowane w 94,67%. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne placówka działa przy Specjalnym Ośrodku

Szkolno - Wychowawczym środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na poziomie

45.086 zł, wydatki zrealizowano na poziomie 48,14%.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie 1.998.997 zł wydatkowano w 52,91% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 116.266 zł, wydatkowano w 32,14 %. Wskazane środki przeznaczono głownie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 963.722 zł, wydatkowano w 50,31 % z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 587.173 zł zrealizowano w 48,70% przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.056.349 zł, a ich wykonanie 71,04%. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 6.698 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 81,49% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 140.000 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 5000 zł , z przeznaczeniem na wydatki związane z utylizacją odpadów .Wykonanie 318,60 zł tj.6,37 %

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 59.400 zł , z przeznaczeniem na wycinkę i podkrzesywanie drzew . Wykonanie wyniosło 2.460 zł , co stanowi 4,14 %.

Dział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 20.200 zł, wydatkowano w wysokości 32,9 %planu

Dział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 5.400 zł, wydatkowano w wysokości 22,78% planu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 25.426 zł, wydatkowano w wysokości 32,58 %planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 34.177 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 50%.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości 30.000 przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu. Wykonanie wydatków wyniosło 47,33%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 101.176 zł, wykonano 55,51%

Sfinansowano miedzy innymi następujące zadania:

- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego,

- organizacja imprez sportowych na terenie powiatu,

- udzielono dotacji celowej dla MKS Kluczbork,

- udzielono dotacji celowych na dofinansowanie kultury fizycznej i sportu organizacjom w ramach pomocy z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Źródło informacji:	Katarzyna Hołdys
Data utworzenia:	(brak danych)
Wprowadził do systemu:	Katarzyna Hołdys
Data wprowadzenia:	2011-10-05 12:12:41
Opublikował:	Radom Adam
Data publikacji:	2011-10-05 15:09:30
Ostatnia zmiana:	2011-10-05 15:10:08
Ilość wyświetleń:	1917

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2011 r.

SPIS TREŚCI

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2011 roku

WYDATKI

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2011 roku.

Stan na 30.06.2011

WYDATKI

Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego .Stan na 30.06.2011

WYDATKI

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2011 roku

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2011r.

INFORMACJA O DOKONANYCH W 2011 ROKU

UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Załączniki

Metadane

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I polrocze 2011 r (684.9kB)
Informacja o WPF (96.8kB)
Sprawozdanie SP ZOZ (66.1kB)