Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2011 Nr IV/28/2010 Rady Powiatu w Kluczborku Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje: §1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 106.639 zł w tym: zgodnie w załącznikiem nr 1 §2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 14.419 zł w tym: 1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 28.419 zł 2. zmniejszenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych o kwotę 14.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 § 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały § 5.Wprowadzono zmiany w planie kwoty dotacji celowych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały § 6. Paragraf 11 otrzymuje brzmienie „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.398.969 zł ” § 7.Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej: - w dziale 853–Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów” § 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Wysoka Rado! Przedkładany projekt uchwały jest drugą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2011 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały. Załącznik Nr 1- Dochody Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2011 rok o kwotę 106.639 zł Zwiększenia: 1. 1.757 – zł - zwiększenie dochodów na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z waloryzacją średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 2. 70.000 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji na remonty bieżące na drogach z Gminy Byczyna 3. 3.194 zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń 4. 12.673 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Kluczbork na prowadzenie Gimnazjum przy Zespole Szkół ogólnokształcących 5. 13.340-zł – zwiększenie dochodów w związku z realizacją projektu POKL „Zawodowy Start w przyszłość” 6. 300 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego 7. 24.656 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 8. 49.000 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Gmin Byczyna , Kluczbork, Wołczyn na przeprowadzenie szczepień przeciwko meningokokom 9. 49.000 zł – zwiększenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 18.02.2011 Nr FB.I.3111.7.2011.UP w sprawie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , inspekcji i straży 10. 134.573 zł – zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem porozumień z gminami i powiatami z tytułu umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych , rodzinach zastępczych , a także z tytułu zadań z zakresu interwencji kryzysowej 11. 13.461 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji od zgodnie z Decyzją Wojewody z dnia 17.03.2011 nr FB.I.3111.26.2011.AS przeznaczonej na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie bieżące , a także zwrot kosztów pracodawcy kosztów wynagrodzenia repatriantów 12. 6.000 zł – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem porozumień z zakresu profilaktyki antyalkoholowej z Gminą Kluczbork 13. 230.000 zł – zwiększenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Zmniejszenia : 1. 251.593 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4820/109/2011 z 11.02.2011 r. 2. 233.000 zł - zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 18.02.2011 Nr FB.I.3111.7.2011.UP w sprawie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , inspekcji i straży 3. 230.000 zł – zmniejszenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Załącznik Nr 2 – Wydatki Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2011 rok o kwotę 14.419 zł Zwiększenia: 1. 1.757 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z waloryzacją średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 2. 165.629 zł – zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku 3. 7.694 – zł - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i otrzymania odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego 4. 12.673 zł – zwiększenie wydatków z tytułu otrzymaniem dotacji na działalność Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 5. 30.553 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych i w związku z realizacją programu POKL „Zawodowy Start w przyszłość” 6. 300 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Kluczborku 7. 14.563 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 8. 16.698 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji 9. 49.000 zł – zwiększenie wydatków na zorganizowanie szczepień przeciwko meningokokom 10. 50.000 zł - zwiększenie wydatków w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 18.02.2011 Nr FB.I.3111.7.2011.UP w sprawie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , inspekcji i straży 11. 100.673 zł – zwiększenie wydatków na zadania zakresu pomocy społecznej w związku z podpisaniem porozumień z Gminami i powiatami z tytułu umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych , rodzinach zastępczych , a także z tytułu zadań z zakresu interwencji kryzysowej 12. 13.461 zł – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji od zgodnie z Decyzją Wojewody z dnia 17.03.2011 nr FB.I.3111.26.2011.AS przeznaczonej na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie bieżące , a także zwrot kosztów pracodawcy kosztów wynagrodzenia repatriantów 13. 6.000 zł – zwiększenie wydatków w związku z zawarciem porozumień z zakresu profilaktyki antyalkoholowej z Gminą Kluczbork 14. 10.157 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Kluczborku Zmniejszenia : 1. 95.629 zł- zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont drogi powiatowej nr 133O Chudoba- Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5 +195 – 7+217,5 2. 4.500 zł – zmniejszono środki na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników wydziału 3. 44.000 zł – zmniejszono wydatki w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących 4. 61.907 zł - zmniejszono wydatki w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zespole Szkół Licealno-Technicznych 5. 10.000 zł - zmniejszono wydatki w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w Zespole Szkół Licealno-Technicznych 6. 15.593 zł - zmniejszono wydatki w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w Zespole Szkół Licealno-Technicznych 7. 10.157 zł – zmniejszono wydatki na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Kluczborku 8. 24.719 zł - zmniejszono wydatki w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 9. 6.698 zł – zmniejszono wydatki na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji 10. 1.000 zł – zmniejszono wydatki w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 18.02.2011 Nr FB.I.3111.7.2011.UP w sprawie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , inspekcji i straży 11. 205.137 zł - zmniejszono wydatki w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 18.02.2011 Nr FB.I.3111.7.2011.UP w sprawie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , inspekcji i straży 12. 38.023 zł – zmniejszono wydatki na zadaniach w związanych z rodzinami zastępczymi w związku z weryfikacją zawartych porozumień 13. 70.000 zł – zmniejszono wydatki w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej i Młodzieżowym Domu Kultury w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej Załącznik Nr 3 – Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego Zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłową kwotę przychodów . Załącznik Nr 4 – Plan wydatków inwestycyjnych - Zaktualizowano załącznik zmniejszając środki na zadaniu : „Remont drogi powiatowej nr 133O Chudoba- Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5 +195 – 7+217,5 Zwiększając środki na zadaniu: - Remont drogi- odnowa nawierzchni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice Załącznik nr 5 – Plan dotacji celowych na 2011 rok. Zaktualizowano załącznik wprowadzając dotację prawidłowe kwoty dotacji dla placówek opiekuńczo –wychowawczych , rodzin zastępczych i szkół niepublicznych
w Kluczborku
Władysław Zawadzki