Uchwała Nr V/31/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2011 Nr IV/28/2010 Rady Powiatu w Kluczborku Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje: §1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 39.056 zł w tym: zgodnie w załącznikiem nr 1 §2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 610.856 zł w tym: 1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 453.429 zł 2. zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych o kwotę 150.327 zł 3. zwiększenie wydatki bieżących na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie-7.100,- zł; z czego : a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7.100, zł zgodnie z załącznikiem nr 2 § 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały § 5.Wprowadzono zmiany w planie kwoty dotacji celowych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały § 6. Paragraf 11 otrzymuje brzmienie „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.398.969 zł w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 526.459 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.872.510 zł”. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/31/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 lutego 2011r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok Dział Rodzaj Dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota Zwiększenia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.380 75020 Starostwa Powiatowe 1.380 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 1.380 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.100 80195 Pozostała działalność 7.100 2007 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7.100 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10.000 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 10.000 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20.576 85410 Internaty i bursy szkolne 20.576 0830 bieżący Wpływy z usług 19.446 0920 bieżący Pozostałe odsetki 1.130 Razem Zwiększenie dochodów 39.056 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/31/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 lutego 2011r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota Zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 781.700 60014 Drogi publiczne powiatowe 781.700 Wydatki bieżące w tym: 381.700 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 381.700 Wydatki majątkowe 400.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 381.700 151.800 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 381.700 151.800 Wydatki bieżące w tym: 19.773 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 19.773 Wydatki majątkowe 381.700 132.027 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.380 75020 Starostwa Powiatowe 1.380 Wydatki bieżące w tym: 1.380 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1.380 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.100 80195 Pozostała działalność 7.100 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 7.100 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10.000 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 10.000 Wydatki bieżące w tym 10.000 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10.576 85410 Internaty i bursy szkolne 10.576 Wydatki bieżące w tym: 10.576 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 10.576 926 KULTURA FIZYCZNA 30.000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30.000 Dotacje na realizację zadań bieżących 30.000 Razem 381.700 992.556 Zwiększenie wydatków 610.856 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/31/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 lutego 2011r. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2011 rok Lp. § Wyszczególnienie Przychody w 2011. Rozchody w 2011r. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 5.398.969 - 2. 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 571.800 - 3. 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.072.510 4. 982 Wykup innych papierów wartościowych - 2.800.000 Kwoty ogółem: 5.970.769 4.872.510
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/31/2011
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 lutego 2011r.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2011r. w zł |
Zmiana |
Plan po zmianach |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice |
787.948 |
|
787.948 |
|
2 |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie |
1.823.705 |
|
1.823.705 |
|
3 |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II |
436.802 |
|
436.802 |
|
4 |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280 |
3.000.000 |
400.000 |
3.400.000 |
|
5 |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej |
2.164.107 |
|
2.164.107 |
|
6 |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5 |
904.678 |
|
904.678 |
|
7. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości |
3.381.700 |
-381.700 |
3.000.000 |
|
8. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych |
0 |
42.520 |
42.520 |
|
9. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa budynku przy ul.Sienkiewicza - Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabiltacji -Powiatowy Zespół ds. rzekania o Niepełnosprawności -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
0 |
89.507 |
89.507 |
|
10. |
710 |
71030 |
Powiat Kluczborski |
Zakup Specjalistycznego oprogramowania służącego do zintegrowanego prowadzenia operatu ewidencyjnego części opisowej i kartograficznej |
68.000 |
|
68.000 |
|
11. |
754 |
75412 |
Powiat Kluczborski |
Dotacja na zakup samochodu dla OSP Chocianowice |
30.000 |
|
30.000 |
|
12. |
801 |
80120 |
Powiat Kluczborski |
Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości |
77.500 |
|
77.500 |
|
13. |
900 |
90002 |
Powiat Kluczborski |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
25.000 |
|
25.000 |
|
14. |
900 |
90005 |
Powiat Kluczborski |
Dotacja na organizację i selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy Byczyna |
100.000 |
|
100.000 |
|
Kwoty ogółem: |
12.799.440 |
150.327 |
12.949.767 | ||||
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/31/2011
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 lutego 2011r.
Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2011 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zakres porozumienia |
Kwota w zł |
|
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | |||
|
1 |
SP ZOZ w Kluczborku |
Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności likwidacyjnych |
37.320 |
|
2 |
Gmina Wołczyn |
Prawo wodne – melioracje |
22.337 |
|
3 |
Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku |
Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki |
34.177 |
|
4 |
Powiat kłobucki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. |
44.450 |
|
5 |
Powiat gliwicki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. |
7.906 |
|
6 |
Miasto Gliwice |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. |
9.882 |
|
7 |
Powiat oleski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
11.011 |
|
8 |
Powiat częstochowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
20.822 |
|
9 |
Powiat zawierciański |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
7.906 |
|
10 |
Powiat namysłowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
37.551 |
|
11 |
Powiat wieruszowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
7.906 |
|
12 |
Powiat opolski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
9.882 |
|
13 |
Miasto Opole |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
9.882 |
|
12 |
Powiat Kepiński |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
11.858 |
|
15 |
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku |
Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki |
49.320 |
|
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | |||
|
16 |
Nadleśnictwo Kluczbork i Namysłów |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
9.645 |
|
17 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert |
Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego |
50.579 |
|
18 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert |
Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie |
30.000 |
|
19 |
Szkoły Niepubliczne prowadzące działalność na terenie Powiatu Kluczborskiego |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
610.889 |
|
20 |
Miejski Klub sportowy |
Dotacja na sport kwalifikowany |
30.000 |
|
Ogółem dotacje: |
1.053.323 | ||
Wysoka Rado!
Przedkładany projekt uchwały jest pierwszą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2011 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.
Załącznik Nr 1- Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2011 rok o kwotę 39.056 zł
Zwiększenia:
1. 1.380 – zł - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
2. 7.100-zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
3. 10.000 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
4. 20.576 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Kluczborku
Załącznik Nr 2 – Wydatki
Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2011 rok o kwotę 610.856 zł
Zwiększenia:
1. 781.700 zł – zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku
2. 151.800 zł – zwiększenie wydatków w związku z rozszerzeniem zakresu przedsięwzięć realizowanych przez powiat Kluczborski
3. 1.380 – zł - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
4. 7.100-zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
5. 10.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
6. 10.576 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Kluczborku
Zmniejszenia :
1. 381.700 zł- zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”
Załącznik Nr 3 – Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego
Zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłową kwotę przychodów .
Załącznik Nr 4 – Plan wydatków inwestycyjnych -
Zaktualizowano załącznik zmniejszając środki na zadaniu :
- Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Zwiększając środki na zadaniu:
Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280
Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
- Przebudowa budynku przy ul.Sienkiewicza - Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabiltacji -Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
Załącznik nr 5 – Plan dotacji celowych na 2011 rok. Zaktualizowano załącznik wprowadzając dotację dla Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku