Uchwała Nr L/286/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010 Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.), art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje: §1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 768.954 zł w tym: zgodnie w załącznikiem nr 1 §2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 768.954 zł w tym: 1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 484.354 zł 2. zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 1.253.308 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 § 3.Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2010 rok po stronie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Wprowadza się zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały § 5 Wprowadzono zmiany w planie kwoty dotacji celowych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały § 6.Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały § 7.Wprowadza się zmiany planie wydatków wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr7 do niniejszej uchwały § 8.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 9.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/286/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 listopada 2010 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok Dział Rodzaj Dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota Zwiększenia 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 873.029 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 873.029 0770 majątkowy Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 873.029 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 41.451 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 41.451 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 41.451 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.162 80111 Gimnazja specjalne 17.162 2007 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 17.162 852 POMOC SPOŁECZNA 13.624 85202 Domy pomocy społecznej 9.922 0960 bieżący Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9.922 85204 Rodziny zastępcze 3.702 0680 bieżący Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 3.702 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 17.162 85395 Pozostała działalność 17.162 2007 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 14.588 2009 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.574 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5.000 54.000 85410 Internaty i bursy szkolne 5.000 54.000 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.000 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 54.000 Razem 895.191 126.237 Zmniejszenie dochodów 768.954 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/286/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 listopada 2010 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota Zwiększenia 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.253.308 20.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.253.308 20.000 Wydatki bieżące w tym: 20.000 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 20.000 Wydatki majątkowe 1.253.308 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 120.000 75020 Starostwa Powiatowe 100.000 Wydatki bieżące w tym: 100.000 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 100.000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000 Wydatki bieżące w tym: 20.000 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 20.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 222.730 80111 Gimnazja specjalne 91.000 Wydatki bieżące w tym: 91.000 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91.000 80130 Szkoły zawodowe 114.730 Wydatki bieżące w tym: 78.000 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 40.000 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.000 Dotacje celowe na zadania bieżące 36.730 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 17.000 Wydatki bieżące w tym: 17.000 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 15.000 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000 852 POMOC SPOŁECZNA 13.624 85202 Domy pomocy społecznej 9.922 Wydatki bieżące w tym: 9.922 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 9.922 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 3.702 Wydatki bieżące w tym: 3.702 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.702 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 108.000 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 59.000 Wydatki bieżące w tym: 59.000 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59.000 85410 Internaty i bursy szkolne 49.000 Wydatki bieżące w tym: 49.000 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 49.000 Razem 1.253.308 484.354 Zmniejszenie wydatków 768.954 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/286/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 listopada 2010 r. Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmian ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 58.414 60014 Drogi publiczne powiatowe 58.414 Wydatki majątkowe 58.414 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 78.662 80111 Gimnazja 17.162 Wydatki bieżące w tym 17.162 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 17.162 80120 Licea Ogólnokształcące 9.000 Wydatki bieżące w tym 9.000 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 9.000 80121 Licea Ogólnokształcące Specjalne 43.500 Wydatki bieżące w tym: 43.500 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.500 80130 Szkoły zawodowe 9.000 Wydatki bieżące w tym 9.000 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 9.000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3.758 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 3.758 Wydatki bieżące w tym 3.758 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 3.758 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11.700 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 11.700 Wydatki bieżące w tym: 11.700 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.700 Ogółem zmniejszenia: 152.534 ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 53.000 60014 Drogi publiczne powiatowe 53.000 Wydatki bieżące w tym 53.000 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 53.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.414 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5.414 Wydatki bieżące w tym 5.414 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 5.414 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 69.000 80102 Szkoły podstawowe specjalne 41.000 Wydatki bieżące w tym: 41.000 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.000 80120 Licea Ogólnokształcące 18.000 Wydatki bieżące w tym 18.000 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 10.000 Wydatki bieżące w tym: 10.000 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 20.920 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 3.758 Wydatki majątkowe 3.758 85395 Pozostała działalność 17.162 Wydatki bieżące w tym 17.162 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 17.162 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.200 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 4.200 Wydatki bieżące w tym: 4.200 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.200 Ogółem zwiększenia: 152.534 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/286/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 listopada 2010 r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010r po zmianach 1. 2. 3. I. Stan funduszu na początek roku 75.384,- 1. 2. 3. Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) 92.812,- 10.673,- 28.101,- II. Przychody 526.000,- 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. W tym: - przelewy redystrybucyjne: - dofinansowanie z WFGZGiK, - dofinansowanie z CFGZGiK - pozostałe przychody własne, w tym: - wpływy z usług, - sprzedaż wyrobów i składników majątkowych - pozostałe odsetki 0 0 0 526.000,- 520.000,- 0 6.000 III. Wydatki 594.000,- 1. 2. 3. 3.1. 3.2. W tym: - wydatki bieżące własne, - wydatki inwestycyjne własne - przelewy redystrybucyjne: - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK, - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK 478.000,- 10.000,- 106.000,- 53.000,- 53.000,- IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) 7.384,- 1. 2. 3. Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) 27.384,- 10.000,- 30.000,- Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/286/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 listopada 2010 r. Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2010 roku Lp. Wyszczególnienie Zakres porozumienia Kwota w zł JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 SP ZOZ w Kluczborku Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności likwidacyjnych 30.000 2 Gmina Wołczyn Prawo wodne – melioracje 22.116 3 Gmina Byczyna Miejski Ośrodek Kultury Dofinansowanie imprezy pn. „XXVIII Zlot Piłkarzy Weteranów” 3.000 4 Gmina Kluczbork Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”. 2.000 5 Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki 33.409 6 Powiat namysłowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. 34.786 7 Powiat brzeski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka. 19.007 8 Powiat głubczycki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka. 2.771 9 Powiat kłobucki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka. 43.597 10 MOPR Opole Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka. 8.990 11 Powiat gliwicki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. 7.906 12 Miasto Gliwice Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. 9.882 13 Powiat oleski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 11.011 14 Powiat częstochowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 7.906 15 Powiat zawierciański Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 8.389 16 Powiat namysłowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 37.552 17 Powiat wieruszowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 7.906 18 Powiat kępiński Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 10.376 19 MOPR Opole Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 9.882 20 Powiat opolski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 9.882 21 Miasto Częstochowa Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 12.917 22 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki 49.320 23 Gmina Kluczbork Remont ulicy Fabrycznej 100.000 JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 24 Nadleśnictwo Kluczbork Nadzór nad lasami niepaństwowymi 6.933 25 Nadleśnictwo Namysłów Nadzór nad lasami niepaństwowymi 2.010 26 Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego 46.630 27 Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie 20.000 28 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO W Kluczborku Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej 116.496 29 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego , szkoła policealna dla dorosłych ul.Byczyńska Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej 255.775 30 Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej 30.048 31 Uzupełniające Liceum w Wołczynie Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej 5.814 32 Policealne Studium Farmaceutyczne Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej 51.372 33 Miejski Kub Sportowy w Kluczborku Dotacja na bieżącą działalność Klubu Sportowego 30.000 Ogółem dotacje: 1.047.683
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/286/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 listopada 2010 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku
.
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2010r. w zł |
Kwota zmiany w zł |
Plan po zmianach na 2010 r. w zł |
|
- |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku |
3.107.280 |
|
3.107.280 |
|
2. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice |
110.000 |
|
110.000 |
|
3. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn – Biskupice |
4.483.534 |
|
4.483.534 |
|
4. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie |
3.630.265 |
|
3.630.265 |
|
5. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe |
70.516 |
|
70.516 |
|
6. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku - Powiat Kluczborski |
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II |
40.000 |
-40.000 |
- |
|
7. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z podkładem geodezyjnym |
81.000 |
-18.414 |
62.586 |
|
8. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej |
13.420 |
|
13.420 |
|
9. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
481.000 |
|
481.000 |
|
10. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych |
2.408.364 |
-1.253.308 |
1.155.056 |
|
11. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
900.000 |
|
900.000 |
|
12. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku |
300.000 |
|
300.000 |
|
13. |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku –Powiat Kluczborski |
Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku |
249.400 |
|
249.400 |
|
14. |
754 |
75412 |
Powiat Kluczborski |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie |
50.000 |
|
50.000 |
|
15. |
754 |
75412 |
Powiat Kluczborski |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie |
50.000 |
|
50.000 |
|
17. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości |
2.500 |
|
2.500 |
|
18. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych |
29.960 |
|
29.960 |
|
19. |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego |
Zakup zmywarki naczyń i szkłą z funkcją wyparzania |
7.200 |
|
7.200 |
|
20. |
853 |
85333 |
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku |
Wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej |
9.500 |
+3.758 |
13.258 |
|
21. |
900 |
90002 |
Powiat Kluczborski |
Organizacja i selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Byczyna |
100.000 |
|
100.000 |
|
Kwoty ogółem: |
16.123.939 |
-1.307.964 |
14.815.975 | ||||
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/286/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 listopada 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
|
L.p. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania |
Łączna wartość zadania |
Wydatki dotychczas poniesione |
Planowane wydatki w 2010 roku. |
Źródła finansowania w 2010 r. |
Planowane wydatki w 2011 roku. |
Planowane wydatki w 2012 i w latach nastęnych roku. |
Jednostka organizacyjna realizująca program |
||
|
Środki własne |
Inne |
|||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
|
1 |
600 |
60014 |
Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K Miarki w Kluczborku w km 1+001 |
3 139 372,00 |
32 092,00 |
3 107 280,00 |
492 377,00 |
2 614 903,00 |
|
|
Powiat Kluczborski-Zarząd Dróg Powiatowych |
|
|
2. |
600 |
60014 |
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II |
379 000,00 |
|
119 000,00 |
119 000,00 |
|
260 000,00 |
|
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych |
|
|
3. |
600 |
60014 |
Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice |
1 110 000,00 |
0,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
|
1 000 000,00 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
4. |
600 |
60014 |
Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280 |
6 118 888,24 |
0,00 |
70 516,00 |
70 516,00 |
0,00 |
6 048 372,24 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
5 |
600 |
60014 |
Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej |
2 177 527,41 |
0,00 |
13 420,00 |
13 420,00 |
|
2 164 107,41 |
|
Powiat Kluczborski-Zarząd Dróg Powiatowych |
|
|
6 |
600 |
60014 |
Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5 |
904 678,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
904 678,08 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
7. |
700 |
70005 |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości |
3 500 000,00 |
18 300,00 |
481 000,01 |
481 000,01 |
|
3 000 699,99 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
8. |
700 |
70005 |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego |
547 988,00 |
97 988,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
360 000,00 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
9. |
700 |
70005 |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych |
20 500 000,00 |
3 377 195,00 |
1.155.056,00 |
0,0 |
1 155 056,00 |
|
15.967.749 |
Powiat Kluczborski |
|
|
10. |
700 |
70005 |
Budowa sieci światłowodowej dla gminy Kluczbork |
549 000,00 |
|
0,00 |
|
|
254 827,50 |
294 172,50 |
Powiat Kluczborski |
|
|
11. |
700 |
70005 |
Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
3 538 251,00 |
5 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
2 633 251,00 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
12. |
801 |
80120 |
Opolska eSzkoła , Szkołą ku przyszłości |
82 000,00 |
2 000,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
77 500,00 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
|
|
|
Ogółem |
42 546 704,73 |
3 532 575,00 |
5 969 772,01 |
2 199 813,01 |
3 769 959,00 |
16 782 436,22 |
16 261 921,50 |
X |
|
Wysoka Rado!
Przedkładany projekt uchwały jest dziewiątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2010 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z siedmiu załączników stanowiących integralną część uchwały.
Załącznik Nr 1- Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 768.954 zł
Zwiększenia:
1. 41.451-zł – zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/29p/BKU/10 z dnia 30 września 2010 roku oraz pismem Nr ST5/4822/52p/BKU/10 z dnia 10 listopada 2010 roku
2. 9.922 zł –zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach
3. 3.702 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
4. 17.162,- zł – zwiększenie dochodów uzyskanych na realizację projektu w ramach POKL w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
5. 54.000,- zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego
Zmniejszenia
1. 873.029,- zł – zmniejszenie dochodów majątkowych w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
2. 17.162,- zł – zmniejszenie dochodów uzyskanych na realizację projektu w ramach POKL w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
3. 5.000,- zł – zmniejszenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego
Załącznik Nr 2 – Wydatki
Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 768.354 zł
Zwiększenia:
1. 20.000,- zwiększenie wydatków bieżących w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
2. 120,000,- zwiększenie wydatków bieżących w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
3. 222.730,- zwiększenie wydatków bieżący na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku , Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ,oraz zwiększenie wydatków z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/29p/BKU/10 z dnia 30 września 2010 roku. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz zwiększenie wydatków z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/52p/BKU/10 z dnia 10 listopada 2010 roku
4. 9.922 zł –zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach
5. 3.702 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
6. 108.000,- zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Zmniejszenia:
1. 1.253.308,-zł zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”
Załącznik Nr 3 – zmiany w planie wydatków
Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań wprowadzonych niniejszą uchwałą.
Załącznik nr 4 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok – zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty wydatków z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
Załącznik nr 5 - Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2010 roku- zaktualizowano załącznik wprowadzając dodatkowe dotacje dla szkół niepublicznych
Załącznik nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych – Zaktualizowano załącznik poprzez zmniejszenie środków na zadaniu:
- Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z podkładem geodezyjnym
- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
Zwiększono środki na zadaniu:
- Wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej
Zrezygnowano z realizacji zadania:
- Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II
Załącznik nr 7 – Plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne – zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty na zadaniach inwestycyjnych