Uchwała Nr XLIX/279/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010 Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.), art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje: §1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 236.831 zł w tym: zgodnie w załącznikiem nr 1 §2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 206.133 zł w tym: 1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 388.371 zł 2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 206.500 zł 2. zwiększenie wydatków na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej na kwotę 24.262 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 § 3.Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2010 rok po stronie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4.Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 30.968 zł § 5. Wprowadza się zmiany w planie rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały § 6.Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały § 7.Wprowadza się zmiany planie wydatków wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały § 8. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władz państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 9.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/279/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2010 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok Dział Rodzaj Dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota Zwiększenia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 21.441 1.261 75020 Starostwa Powiatowe 1.261 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 1.261 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 21.441 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 21.441 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 21.441 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 21.441 2110 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 21.441 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.783 152.023 80110 Gimnazja 5.783 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.783 80111 Gimnazja specjalne 17.162 2007 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 17.162. 80120 Licea ogólnokształcące 30.426 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17.894 0830 bieżący Wpływy z usług 3.222 0920 bieżący Pozostałe odsetki 6 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9.304 80130 Szkoły zawodowe 97.335 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 1.100 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14.850 0830 bieżący Wpływy z usług 74.571 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 45 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 300 0920 bieżący Pozostałe odsetki 169 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6.300 80195 Pozostała działalność 7.100 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7.100 852 POMOC SPOŁECZNA 46.913 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze 5.750 0680 bieżący Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 5.600 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 150 85202 Domy pomocy społecznej 41.163 0830 bieżący Wpływy z usług 39.350 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 520 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.293 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.740 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 1.740 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.740 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 40.677 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 40.577 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 19.000 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.000 0830 bieżący Wpływy z usług 18.500 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 77 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 2.000 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 100 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 100 Razem 27.224 264.055 Zwiększenie dochodów 236.831 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/279/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2010 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota Zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 79.000 60014 Drogi publiczne powiatowe 79.000 Wydatki majątkowe 79.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 90.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90.000 Wydatki majątkowe 90.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 21.441 176.793 75020 Starostwa Powiatowe 176.793 Wydatki bieżące w tym: 176.793 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 176.793 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 21.441 Wydatki bieżące w tym: 19.571 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 19.571 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.870 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 21.441 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 21.441 Wydatki bieżące w tym: 19.571 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 19.571 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.870 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 43.283 168.623 80102 Szkoły podstawowe specjalne 7.300 Wydatki bieżące w tym: 7.300 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 7.300 80111 Gimnazja specjalne 23.462 Wydatki bieżące w tym: 6.300 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 6.300 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 17.162 80110 Gimnazja 5.783 4.500 Wydatki bieżące w tym: 5.783 4.500 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.783 4.500 80120 Licea Ogólnokształcące 37.500 25.926 Wydatki bieżące w tym: 25.926 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.926 Wydatki majątkowe 37.500 80121 Licea Ogólnokształcące Specjalne 1.000 Wydatki bieżące w tym: 1.000 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1.000 80123 Licea profilowane 26.229 Wydatki bieżące w tym: 26.229 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 18.260 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.969 80130 Szkoły zawodowe 71.106 Wydatki bieżące w tym: 71.106 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 37.156 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.950 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2.000 Wydatki bieżące w tym: 2.000 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2.000 80195 Pozostała działalność 7.100 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 7.100 852 POMOC SPOŁECZNA 46.913 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze 5.750 Wydatki bieżące w tym: 5.750 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 5.750 85202 Domy pomocy społecznej 41.163 Wydatki bieżące w tym: 41.163 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.543 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 23.620 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.740 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 1.740 Wydatki bieżące w tym: 1.740 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1.740 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 24.077 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 23.977 Wydatki bieżące w tym: 23.977 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 23.977 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 100 Wydatki bieżące w tym: 100 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 100 Razem 233.724 439.857 Zwiększenie wydatków 206.133 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/279/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2010 r. Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmian ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13.420 75020 Starostwa Powiatowe 13.420 Wydatki bieżące w tym 13.420 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 13.420 852 POMOC SPOŁECZNA 18.464 85202 Domy Pomocy Społecznej 18.464 Wydatki majątkowe 18.464 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9.500 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 9.500 Wydatki bieżące w tym 9.500 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 9.500 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.000 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze 1.000 Wydatki bieżące w tym: 1.000 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.000 Ogółem zmniejszenia: 43.384 ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13.420 60014 Drogi publiczne powiatowe 13.420 Wydatki majątkowe 13.420 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.000 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1.000 Wydatki bieżące w tym: 1.000 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.000 852 POMOC SPOŁECZNA 18.464 85202 Domy Pomocy Społecznej 18.464 Wydatki bieżące w tym 18.464 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.171 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1.293 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9.500 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 9.500 Wydatki majątkowe 9.500 Ogółem zwiększenia: 43.384 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/279/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2010 r. Zmiany planu rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2010 rok Lp. § Wyszczególnienie Rozchody w 2010r. 1. 2. 3. 4. 1. 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów +30.968 Kwoty ogółem: +30.968
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/279/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2010 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku
.
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2010r. w zł |
Kwota zmiany w zł |
Plan po zmianach na 2010 r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku |
3.107.280 |
|
3.107.280 |
|
2. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice |
110.000 |
|
110.000 |
|
3. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn – Biskupice |
4.483.534 |
|
4.483.534 |
|
4. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie |
3.630.265 |
|
3.630.265 |
|
5. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe |
70.516 |
|
70.516 |
|
6. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku - Powiat Kluczborski |
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II |
119.000 |
-79.000 |
40.000 |
|
7. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z podkładem geodezyjnym |
81.000 |
|
81.000 |
|
8. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej |
0 |
13.420 |
13.420 |
|
9. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego |
90.000 |
-90.000 |
- |
|
10. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
481.000 |
|
481.000 |
|
11. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych |
2.408.364 |
|
2.408.364 |
|
12. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
900.000 |
|
900.000 |
|
13. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku |
300.000 |
|
300.000 |
|
14. |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku –Powiat Kluczborski |
Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku |
249.400 |
|
249.400 |
|
15. |
754 |
75412 |
Powiat Kluczborski |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie |
50.000 |
|
50.000 |
|
16. |
754 |
75412 |
Powiat Kluczborski |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie |
50.000 |
|
50.000 |
|
17. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości |
40.000 |
-37.500 |
2.500 |
|
18. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych |
48.424 |
-18.464 |
29.960 |
|
19. |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego |
Zakup zmywarki naczyń i szkłą z funkcją wyparzania |
7.200 |
|
7.200 |
|
20. |
853 |
85333 |
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku |
Wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej |
|
9.500 |
9.500 |
|
21. |
900 |
90002 |
Powiat Kluczborski |
Organizacja i selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Byczyna |
100.000 |
|
100.000 |
|
Kwoty ogółem: |
16.325.983 |
-202.044 |
16.123.939 | ||||
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/279/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
|
L.p. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania |
Łączna wartość zadania |
Wydatki dotychczas poniesione |
Planowane wydatki w 2010 roku. |
Źródła finansowania w 2010 r. |
Planowane wydatki w 2011 roku. |
Planowane wydatki w 2012 i w latach nastęnych roku. |
Jednostka organizacyjna realizująca program |
||
|
Środki własne |
Inne |
|||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
|
1 |
600 |
60014 |
Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K Miarki w Kluczborku w km 1+001 |
3 139 372,00 |
32 092,00 |
3 107 280,00 |
492 377,00 |
2 614 903,00 |
|
|
Powiat Kluczborski-Zarząd Dróg Powiatowych |
|
|
2. |
600 |
60014 |
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II |
379 000,00 |
|
119 000,00 |
119 000,00 |
|
260 000,00 |
|
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych |
|
|
3. |
600 |
60014 |
Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice |
1 110 000,00 |
0,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
|
1 000 000,00 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
4. |
600 |
60014 |
Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280 |
6 118 888,24 |
0,00 |
70 516,00 |
70 516,00 |
0,00 |
6 048 372,24 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
5 |
600 |
60014 |
Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej |
2 177 527,41 |
0,00 |
13 420,00 |
13 420,00 |
|
2 164 107,41 |
|
Powiat Kluczborski-Zarząd Dróg Powiatowych |
|
|
6 |
600 |
60014 |
Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5 |
904 678,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
904 678,08 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
7. |
700 |
70005 |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości |
3 500 000,00 |
18 300,00 |
481 000,01 |
481 000,01 |
|
3 000 699,99 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
8. |
700 |
70005 |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego |
547 988,00 |
97 988,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
360 000,00 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
9. |
700 |
70005 |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych |
13 879 950,00 |
3 377 195,00 |
2 408 364,00 |
1 253 308,00 |
1 155 056,00 |
809 439,10 |
7 284 951,90 |
Powiat Kluczborski |
|
|
10. |
700 |
70005 |
Budowa sieci światłowodowej dla gminy Kluczbork |
549 000,00 |
|
0,00 |
|
|
254 827,50 |
294 172,50 |
Powiat Kluczborski |
|
|
11. |
700 |
70005 |
Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
3 538 251,00 |
5 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
2 633 251,00 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
12. |
801 |
80120 |
Opolska eSzkoła , Szkołą ku przyszłości |
82 000,00 |
2 000,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
77 500,00 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
|
|
|
Ogółem |
35 926 654,73 |
3 532 575,00 |
7 223 080,01 |
3 453 121,01 |
3 769 959,00 |
17 591 875,32 |
7 579 124,40 |
X |
|
Wysoka Rado!
Przedkładany projekt uchwały jest dziewiątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2010 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z sześciu załączników stanowiących integralną część uchwały.
Załącznik Nr 1- Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 236.831 zł
Zwiększenia:
1. 1.261-zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego
2. 21.441,- zł - zwiększenie dochodów zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Nr DOP-790-5/10 z dnia 12.10.2010 r w sprawie planu wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rad Powiatu
3. 152.023,- zł –zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ,Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Powiatowego Ośrodka doskonalenia Nauczycieli
4. 46.913,-zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno Interwencyjnego „Nasz Dom” Bogacica – Bąków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach ,Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku
5. 1.740,- zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku
6. 40.677,- zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego i Młodzieżowego Domu Kultury
Zmniejszenia
1. 21.441,- zł – zmniejszenie dochodów zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Nr DOP-790-5/10 z dnia 12.10.2010 r w sprawie planu wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rad Powiatu
2. 5.783,- zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kluczborku w związku ze zmianą przepisów
Załącznik Nr 2 – Wydatki
Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 206.133 zł
Zwiększenia:
1. 176.793,- zł – zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego oraz pozostałych wydatków bieżacych
2. 168.623,- zł – zwiększenie wydatków na na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ,Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących , Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
3. 46.913,- zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno Interwencyjnego „Nasz Dom” Bogacica – Bąków , Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach ,Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku
4. 1.740,- zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku
5. 24.077,- zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego i Młodzieżowego Domu Kultury
Zmniejszenia:
1. 79.000 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem zakresu robót na zadaniu inwestycyjnym - Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II
2. 90.000 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn- Modernizacja bazy kształcenia specjalnego
3. 21.441 zł - zmniejszenie wydatków zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Nr DOP-790-5/10 z dnia 12.10.2010 r w sprawie planu wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rad Powiatu
4. 5.783 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kluczborku w związku ze zmianą przepisów
5. 37.500,- zł- zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem zadania pn. „Opolska eSzkoła ,Szkołą Ku przyszłości na rok
Załącznik Nr 3 – zmiany w planie wydatków Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań wprowadzonych niniejszą uchwałą. Załącznik nr 4 – Plan rozchodów – zaktualizowano załącznik zwiększając rozchody w celu prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Załącznik nr 5 – Plan wydatków inwestycyjnych – Zaktualizowano załącznik - zmniejszając środki na zadaniu -„Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych . - „ Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II” - „„Opolska eSzkoła ,Szkołą ku przyszłości” Dodano nowe zadania pod nazwą : - Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej. - Wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej Zrezygnowano z realizacji zadania: - Modernizacja bazy kształcenia specjalnego Zmieniono nazwę zadania : „Zakup kompaktora” na nazwę „Organizacja i selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Byczyna” Załącznik nr 6 – Plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne – zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty na zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzono nowe zadania pn.: Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej.