Uchwała Nr XLVIII/276/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010 Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.), art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje: §1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwięszenie planowanych dochodów o kwotę 66.812 zł w tym: zgodnie w załącznikiem nr 1 §2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 66.812 zł w tym: 1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 66.812 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 § 3.Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2010 rok po stronie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4.Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr4 do niniejszej uchwały § 5.Wprowadza się zmiany planie wydatków wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały §6. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: - w dziale 750 – Działalność usługowa Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 7.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/276/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2010 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok Dział Rodzaj Dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota Zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.614.903 2.614.903 60014 Drogi publiczne powiatowe 2.614.903 2.614.903 6290 majątkowy Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.614.903 6207 majątkowy Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.614.903 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 21.622 75020 Starostwa Powiatowe 181 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 181 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 21.441 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 21.441 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 199.400 199.400 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 199.400 199.400 2008 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 199.400 6207 majątkowy Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 199.400 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 782 45.972 80130 Szkoły zawodowe 19.000 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12.200 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 6.800 80142 Ośrodki szkolenia i dokształcania i doskonalenia kadr 782 26.972 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.900 0830 bieżący Wpływy z usług 9.050 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 200 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12.522 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 782 Razem 2.815.085 2.881.897 Zwiększenie dochodów 66.812 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/276/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2010 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota Zwiększenia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 21.622 75020 Starostwa Powiatowe 181 Wydatki bieżące w tym: 181 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 181 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 21.441 Wydatki bieżące w tym: 19.571 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 19.571 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.870 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 45.190 80120 Licea Ogólnokształcące 11.770 Wydatki bieżące w tym: 6.800 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.800 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.970 80130 Szkoły zawodowe 7.230 Wydatki bieżące w tym: 7.230 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 7.230 80140 Ośrodki szkolenia i dokształcania i doskonalenia kadr 26.190 Wydatki bieżące w tym: 26.190 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 18.608 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.582 Razem 66.812 Zwiększenie wydatków 66.812 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/276/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2010 r. Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmian ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 Wydatki majątkowe 700 Ogółem zmniejszenia: 700 ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 700 75020 Starostwa Powiatowe 700 Wydatki bieżące w tym 700 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 700 Ogółem zwiększenia: 700
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/276/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2010 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku
.
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2010r. w zł |
Kwota zmiany w zł |
Plan po zmianach na 2010 r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku |
3.107.280 |
|
3.107.280 |
|
2. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice |
110.000 |
|
110.000 |
|
3. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn – Biskupice |
4.483.534 |
|
4.483.534 |
|
4. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie |
3.630.265 |
|
3.630.265 |
|
5. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe |
70.516 |
|
70.516 |
|
6. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku - Powiat Kluczborski |
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II |
119.000 |
|
119.000 |
|
7. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z podkładem geodezyjnym |
81.000 |
|
81.000 |
|
8. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego |
90.000 |
|
90.000 |
|
9. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
481.700 |
-700 |
481.000 |
|
10. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II |
2.408.364 |
|
2.408.364 |
|
11. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
900.000 |
|
900.000 |
|
12. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku |
300.000 |
|
300.000 |
|
13. |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku –Powiat Kluczborski |
Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku |
249.400 |
|
249.400 |
|
14. |
754 |
75412 |
Powiat Kluczborski |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie |
50.000 |
|
50.000 |
|
15. |
754 |
75412 |
Powiat Kluczborski |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie |
50.000 |
|
50.000 |
|
16. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości |
40.000 |
|
40.000 |
|
17. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych |
48.424 |
|
48.424 |
|
18. |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego |
Zakup zmywarki naczyń i szkłą z funkcją wyparzania |
7.200 |
|
7.200 |
|
19. |
900 |
90002 |
Powiat Kluczborski |
Zakup kompaktora |
100.000 |
|
100.000 |
|
Kwoty ogółem: |
16.326.683 |
-700 |
16.325.983 | ||||
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/276/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
|
L.p. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania |
Łączna wartość zadania |
Wydatki dotychczas poniesione |
Planowane wydatki w 2010 roku. |
Źródła finansowania w 2010 r. |
Planowane wydatki w 2011 roku. |
Planowane wydatki w 2012 roku. |
Jednostka organizacyjna realizująca program | |
|
Środki własne |
Inne | ||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
1 |
600 |
60014 |
Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K Miarki w Kluczborku w km 1+001 |
3 139 372,00 |
32 092,00 |
3 107 280,00 |
492 377,00 |
2 614 903,00 |
|
- |
Powiat Kluczborski-Zarząd Dróg Powiatowych |
|
2. |
600 |
60014 |
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II |
379 000,00 |
|
119 000,00 |
119 000,00 |
|
260 000,00 |
- |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych |
|
3. |
600 |
60014 |
Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice |
1 110 000,00 |
0,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
|
1 000 000,00 |
|
Powiat Kluczborski |
|
4. |
600 |
60014 |
Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280 |
6 118 888,24 |
0,00 |
70 516,00 |
70 516,00 |
0,00 |
6 048 372,24 |
|
Powiat Kluczborski |
|
5. |
600 |
60014 |
Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5 |
904 678,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
904 678,08 |
|
Powiat Kluczborski |
|
6. |
700 |
70005 |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
3 500 000,00 |
18 300,00 |
481 000,01 |
481 000,01 |
|
3 000 699,99 |
|
Powiat |
|
7. |
700 |
70005 |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego |
547 988,00 |
97 988,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
360 000,00 |
|
Powiat Kluczborski |
|
8. |
700 |
70005 |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II |
5 785 559,00 |
3 377 195,00 |
2 408 364,00 |
1 253 308,00 |
1 155 056,00 |
|
|
Powiat Kluczborski |
|
9. |
700 |
70005 |
Budowa sieci światłowodowej dla gminy Kluczbork |
549 000,00 |
|
0,00 |
|
|
254 827,50 |
294 172,50 |
Powiat Kluczborski |
|
10. |
700 |
70005 |
Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
3 538 251,00 |
5 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
2 633 251,00 |
|
Powiat Kluczborski |
|
11. |
801 |
80120 |
Opolska eSzkoła , Szkołą ku przyszłości |
87000 |
2 000,00 |
40000 |
40000 |
|
45000 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
|
|
Ogółem |
25 659 736,32 |
3532575,00 |
7 326 160,01 |
3 556 201,01 |
3 769 959,00 |
14 506 828,81 |
294 172,50 |
X |
Wysoka Rado!
Przedkładany projekt uchwały jest ósmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2010 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.
Załącznik Nr 1- Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 66.812 zł
Zwiększenia:
1. 2.614.903,- zł- zwiększenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
2. 181-zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego
3. 21.441,- zł – zwiększenie dochodów na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu Nr DOP -790-3/10 w sprawie środków przyznanych na przeprowadzenie wyborów do rady Powiatu Kluczborskiego
4. 199.400,- zł - zwiększenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
5. 45.972, zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych, Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Dyrektora zespołu Szkół Ponagimnazjalnych nr 2
Zmniejszenia:
1. 2.614.903,- zł- zmniejszenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
2. 199.400,- zł - zmniejszenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
3. 782,- zł – zmniejszenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Załącznik Nr 2 – Wydatki
Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 66.812 zł
Zwiększenia:
1. 181,-zł – zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego
2. 21.441,- zł – zwiększenie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu Nr DOP-790-3/10 w sprawie środków przyznanych na przeprowadzenie wyborów do rady Powiatu Kluczborskiego
3. 45.190,- zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkól Licealno-Technicznych, Powiatowego Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Załącznik Nr 3 – zmiany w planie wydatków
Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań wprowadzonych niniejszą uchwałą.
Załącznik nr 4 – Plan wydatków inwestycyjnych – Zaktualizowano załącznik
- zmniejszając środki na zadaniu
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji
Załącznik nr 5 – Plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne – zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty na zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzono nowe zadania pn.:
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji
Wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne:
-Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280
- Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5