Uchwała Nr XLVI/271/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010 Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.), art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje: §1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 57.184 zł w tym: zgodnie w załącznikiem nr 1 §2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 57.184 zł w tym: 1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 57.184 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 § 3.Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2010 rok po stronie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4.Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr4 do niniejszej uchwały § 5. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: - w dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne § 6.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/271/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.09.2010r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok Dział Rodzaj Dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota Zwiększenia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.126 75020 Starostwa Powiatowe 6.126 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 6.126 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50.000 85395 Pozostała działalność 50.000 2007 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 42.500 2009 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7.500 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.058 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.058 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.058 Razem 57.184 Zwiększenie dochodów 57.184 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/271/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.09.2010r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota Zwiększenia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.126 75020 Starostwa Powiatowe 6.126 Wydatki bieżące w tym: 6.126 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 6.126 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50.000 85395 Pozostała działalność 50.000 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej w tym: 50.000 854 EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA 1.058 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.058 Wydatki bieżące w tym: 1.058 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1.058 Razem 57.184 Zwiększenie wydatków 57.184 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/271/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.09.2010r. Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmian ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 55.300 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1.000 Wydatki bieżące w tym 1.000 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1.000 80111 Gimnazja specjalne 53.300 Wydatki bieżące w tym 53.300 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.300 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1.000 Wydatki bieżące w tym 1.000 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7.200 85410 Internaty i bursy szkolne 7.200 Wydatki bieżące w tym 7.200 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 7.200 Ogółem zmniejszenia: 62.500 ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 55.300 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 55.300 Wydatki bieżące w tym 55.300 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.300 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7.200 85410 Internaty i bursy szkolne 7.200 Wydatki majątkowe 7.200 Ogółem zwiększenia: 62.500
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/271/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.09.2010r.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2010r. w zł |
Kwota zmiany w zł |
Plan po zmianach na 2010 r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku |
3.107.280 |
|
3.107.280 |
|
2. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice |
110.000 |
|
110.000 |
|
3. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn – Biskupice |
4.483.534 |
|
4.483.534 |
|
4. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie |
3.630.265 |
|
3.630.265 |
|
5. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe |
70.516 |
|
70.516 |
|
6. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku - Powiat Kluczborski |
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II |
119.000 |
|
119.000 |
|
7. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z podkładem geodezyjnym |
81.000 |
|
81.000 |
|
8. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego |
90.000 |
|
90.000 |
|
9. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
481.700 |
|
481.700 |
|
10. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II |
2.408.364 |
|
2.408.364 |
|
11. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
900.000 |
|
900.000 |
|
12. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku |
300.000 |
|
300.000 |
|
13. |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku –Powiat Kluczborski |
Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku |
249.400 |
|
249.400 |
|
14. |
754 |
75412 |
Powiat Kluczborski |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie |
50.000 |
|
50.000 |
|
15. |
754 |
75412 |
Powiat Kluczborski |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie |
50.000 |
|
50.000 |
|
16. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości |
40.000 |
|
40.000 |
|
17. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych |
48.424 |
|
48.424 |
|
18. |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego |
Zakup zmywarki naczyń i szkłą z funkcją wyparzania |
- |
7.200 |
7.200 |
|
19. |
900 |
90002 |
Powiat Kluczborski |
Zakup kompaktora |
100.000 |
|
100.000 |
|
Kwoty ogółem: |
16.319.483 |
7.200 |
16.326.683 | ||||
Wysoka Rado!
Przedkładany projekt uchwały jest siódmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2010 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z czterech załączników stanowiących integralną część uchwały.
Załącznik Nr 1- Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 57.184 zł
Zwiększenia:
1. 126 zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego
2. 6.000 zł – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem z PZU S.A. na działania prewencyjne
3. 50.000,- zł – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie projektu „Aktywność kobiet w społeczności lokalnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.06.03.00-016-013/09-00
4. 1.058,- zł – zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kluczborku
Załącznik Nr 2 – Wydatki
Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 57.184 zł
Zwiększenia:
1. 126,-zł – zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego
2. 6.000,- zł – zwiększenie wydatków w związku z zawarciem umowy z PZU S.A.
3. 50.000,- zł – zwiększenie wydatków w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie projektu „Aktywność kobiet w społeczności lokalnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.06.03.00-016-013/09-00
4. 1.058,- zł – zwiększenie wydatków na wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
Załącznik Nr 3 – zmiany w planie wydatków
Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań wprowadzonych niniejszą uchwałą.
Załącznik nr 4 – Plan wydatków inwestycyjnych – Zaktualizowano jednostki organizacyjne wykonujące poszczególne zadania inwestycyjne. A także wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Zakup zmywarki naczyń i szkła z funkcją wyparzania”.