Uchwała Nr XLV/260/2010
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010
Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku
Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241
z późn.zm.), art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r.
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2009r. Nr 215, poz. 1664) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:
§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 701.552 zł w tym:
- zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 701.552 zł
zgodnie w załącznikiem nr 1
§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 701.552 zł w tym:
1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 639.773 zł
2. zmniejszenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę 1.341.325 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3.Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2010 rok po stronie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie
z załącznikiem Nr4 do niniejszej uchwały
§ 5.Wprowadza się zmiany planie wydatków wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
§ 6.Wprowadza się zmiany planie wydatków remontowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
§ 7. Wprowadzono zmiany w planie kwoty dotacji celowych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
§ 8. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.
§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/260/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok
|
Dział |
Rodzaj Dochodu |
Wyszczególnienie |
Kwota zmniejszenia |
Kwota Zwiększenia | ||
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
943.500 |
| ||
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
943.500 |
| ||
|
2700 |
bieżący |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł |
943.500 |
| ||
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
|
4.392 | ||
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
4.392 | ||
|
0920 |
bieżący |
Pozostałe odsetki |
|
4.392 | ||
|
710 |
|
DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA |
|
800 | ||
|
71078 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
|
800 | ||
|
2110 |
bieżący |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
800 | ||
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
|
8.466 | ||
|
75020 |
|
Starostwa Powiatowe |
|
466 | ||
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
|
466 | ||
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
8.000 | ||
|
2700 |
bieżący |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
8.000 | ||
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ |
|
58.000 | ||
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
|
58.000 | ||
|
0490 |
bieżący |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
|
58.000 | ||
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
|
9.554 | ||
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
|
8.590 | ||
|
0750 |
bieżący |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
2.000 | ||
|
0960 |
bieżący |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
|
6.590 | ||
|
80140 |
|
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
|
964 | ||
|
0830 |
bieżący |
Wpływy z usług |
|
960 | ||
|
0920 |
bieżący |
Pozostałe odsetki |
|
4 | ||
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
|
8.200 | ||
|
85202 |
|
Domy Pomocy Społecznej |
|
8.200 | ||
|
0960 |
bieżący |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
|
8.200 | ||
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
25.000 | ||
|
85333 |
|
Powiatowe urzędy pracy |
|
25.000 | ||
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
|
25.000 | ||
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
|
127.536 | ||
|
85403 |
|
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze |
|
28.500 | ||
|
0690 |
bieżący |
Wpływy z różnych opłat |
|
7.000 | ||
|
0830 |
bieżący |
Wpływy z usług |
|
14.800 | ||
|
0960 |
bieżący |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
|
800 | ||
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
|
5.900 | ||
|
85410 |
|
Internaty i bursy szkolne |
|
99.036 | ||
|
0750 |
bieżący |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
1.500 | ||
|
0830 |
bieżący |
Wpływy z usług |
|
97.486 | ||
|
0920 |
bieżący |
Pozostałe odsetki |
|
50 | ||
|
|
|
Razem |
943.500 |
241.948 | ||
|
|
|
Zmniejszenie dochodów |
701.552 | |||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/260/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota zmniejszenia |
Kwota Zwiększenia |
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
1.000.000 |
18.675 |
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
1.000.000 |
18.675 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
1.000.000 |
18.675 |
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
360.000 |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
360.000 |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
360.000 |
|
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
|
800 |
|
|
71078 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
|
800 |
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
800 |
|
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
|
800 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
|
426.580 |
|
|
75020 |
Starostwa Powiatowe |
|
418.580 |
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
418.580 |
|
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
|
418.580 |
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
8.000 |
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
8.000 |
|
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
|
8.000 |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
|
26.540 |
|
|
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
|
6.100 |
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
6.100 |
|
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
|
6.100 |
|
|
80111 |
Gimnazja specjalne |
|
2.700 |
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
2.700 |
|
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
|
2.500 |
|
|
|
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
|
200 |
|
|
80134 |
Szkoły zawodowe specjalne |
|
150 |
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
150 |
|
|
|
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
|
150 |
|
|
80130 |
Szkoły zawodowe |
|
8.000 |
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
8.000 |
|
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
|
8.000 |
|
|
80140 |
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
|
9.590 |
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
9.590 |
|
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
|
9.590 |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
|
50.303 |
|
|
85201 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
|
11.409 |
|
|
|
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących |
|
11.409 |
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
|
8.200 |
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
8.200 |
|
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
|
8.200 |
|
|
85204 |
Rodziny Zastępcze |
|
30.694 |
|
|
|
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących |
|
30.694 |
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
25.000 |
|
|
85333 |
Powiatowe urzędy pracy |
|
25.000 |
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
25.000 |
|
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
|
25.000 |
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
|
110.550 |
|
|
85403 |
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze |
|
19.550 |
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
19.550 |
|
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
|
19.550 |
|
|
85410 |
Internaty i bursy szkolne |
|
91.000 |
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
|
91.000 |
|
|
|
Razem |
1.360.000 |
658.448 |
|
|
|
Zmniejszenie wydatków |
701.552 | |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/260/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków
|
|
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota zmian |
|
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW | |||
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
4.800 |
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
4.800 |
|
|
|
Wydatki bieżące- rezerwa kryzysowa |
4.800 |
|
Ogółem zmniejszenia: |
4.800 | ||
|
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW | |||
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
4.800 |
|
|
75478 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
4.800 |
|
|
|
Wydatki bieżące w tym |
4.800 |
|
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
4.800 |
|
|
|
Ogółem zwiększenia: |
4.800 |
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/260/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2010r. w zł |
Kwota zmiany w zł |
Plan po zmianach na 2010 r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku |
3.107.280 |
|
3.107.280 |
|
2. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice |
1.110.000 |
-1.000.000 |
110.000 |
|
3. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn – Biskupice |
4.483.534 |
|
4.483.534 |
|
4. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie |
3.611.590 |
+18.675 |
3.630.265 |
|
5. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe |
70.516 |
|
70.516 |
|
6. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku - Powiat Kluczborski |
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II |
200.000 |
-81.000 |
119.000 |
|
7. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z podkładem geodezyjnym |
0 |
+81.000 |
81.000 |
|
8. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego |
450.000 |
-360.000 |
90.000 |
|
9. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
481.700 |
|
481.700 |
|
10. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II |
2.408.364 |
|
2.408.364 |
|
11. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
900.000 |
|
900.000 |
|
12. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku |
300.000 |
|
300.000 |
|
13. |
754 |
75411 |
Powiat Kluczborski |
Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku |
249.400 |
|
249.400 |
|
14. |
754 |
75412 |
Powiat Kluczborski |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie |
50.000 |
|
50.000 |
|
15. |
754 |
75412 |
Powiat Kluczborski |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie |
50.000 |
|
50.000 |
|
16. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości |
40.000 |
|
40.000 |
|
17. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych |
48.424 |
|
48.424 |
|
18. |
900 |
90002 |
Powiat Kluczborski |
Zakup kompaktowa |
100.000 |
|
100.000 |
|
Kwoty ogółem: |
17.660.808 |
-1.341.325 |
16.319.483 | ||||
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/260/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
|
L.p. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania |
Łączna wartość zadania |
|
Planowane wydatki w 2010 roku. |
Źródła finansowania w 2010 r. |
Planowane wydatki w 2011 roku. |
Planowane wydatki w 2012 roku. |
Jednostka organizacyjna realizująca program | |
|
Wydatki dotychczas |
Środki własne |
Inne | |||||||||
|
poniesione | |||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
1 |
600 |
60014 |
Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K Miarki w Kluczborku w km 1+001 |
3139372 |
32092 |
3107280 |
492377 |
2614903 |
|
- |
Powiat Kluczborski-Zarząd Dróg Powiatowych |
|
2. |
600 |
60014 |
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II |
379.000 |
0 |
119000 |
119000 |
|
260000 |
- |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych |
|
3. |
600 |
60014 |
Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice |
1110000 |
0 |
110000 |
110000 |
|
1000000 |
|
Powiat Kluczborski |
|
4. |
600 |
60014 |
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330O Chudoba –Zagwiździe |
2887000 |
0 |
70516 |
70516 |
0 |
2816484 |
|
Powiat Kluczborski |
|
5. |
700 |
70005 |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim |
3500000 |
18300 |
481700 |
72255 |
409445 |
3000000 |
|
Powiat |
|
|
|
|
poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
6. |
700 |
70005 |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego |
547988 |
97988 |
90000 |
90000 |
|
360000 |
|
Powiat Kluczborski |
|
7. |
700 |
70005 |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej |
5785559 |
3377195 |
2408364 |
1253308 |
1155056 |
|
|
Powiat |
|
|
|
|
Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
8. |
700 |
70005 |
Budowa sieci światłowodowej dla gminy Kluczbork |
549000 |
|
0 |
|
|
254827,50 |
294172,50 |
Powiat Kluczborski |
|
9. |
700 |
70005 |
Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – |
3538251 |
5000 |
900000 |
900000 |
|
2633251 |
|
Powiat |
|
|
|
|
-Powiatowe Centrum Rehabilitacji |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
|
|
|
- Ośrodek Rehabilitacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
801 |
80120 |
Opolska eSzkoła , Szkołą ku przyszłości |
87000 |
2000 |
40000 |
40000 |
|
45000 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
|
|
Ogółem |
21523170 |
3532575 |
7326860 |
3147456 |
4179404 |
10369562,5 |
294172,5 |
X |
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/260/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2010 roku.
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2010r. w zł |
Kwota zmiany w zł |
Plan po zmianach na 2010r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remonty dróg powiatowych – cząstkowe masą na gorąco |
320.000 |
|
320.000 |
|
2. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Opracowanie dokumentacji na remonty dróg |
30.197 |
|
30.197 |
|
3. |
801 |
80120 |
Powiat Kluczborski |
Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły |
33.000 |
|
33.000 |
|
4. |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski |
Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły |
33.000 |
|
33.000 |
|
5. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej |
150.000 |
|
150.000 |
|
6 |
853 |
85333 |
Powiatowy Urząd Pracy |
Centrum aktywizacji zawodowej |
30.000 |
-14.403 |
15.597 |
|
7. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy |
Likwidacja szkód spowodowanych uszkodzeniem dachu na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego |
60.000 |
-4.010 |
55.990 |
|
Kwoty ogółem: |
656.197 |
-18.413 |
637.784 | ||||
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/260/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2010 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zakres porozumienia |
Kwota w zł |
|
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | |||
|
1 |
SP ZOZ w Kluczborku |
Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności likwidacyjnych |
30.000 |
|
2 |
Gmina Wołczyn |
Prawo wodne – melioracje |
22.116 |
|
3 |
Gmina Byczyna Miejski Ośrodek Kultury |
Dofinansowanie imprezy pn. „XXVIII Zlot Piłkarzy Weteranów” |
3.000 |
|
4 |
Gmina Kluczbork |
Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”. |
2.000 |
|
5 |
Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku |
Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki |
33.409 |
|
6 |
Powiat namysłowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. |
34.786 |
|
7 |
Powiat brzeski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka. |
19.007 |
|
8 |
Powiat głubczycki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka. |
2.771 |
|
9 |
Powiat kłobucki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka. |
43.597 |
|
10 |
MOPR Opole |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka. |
8.990 |
|
11 |
Powiat gliwicki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. |
7.906 |
|
12 |
Miasto Gliwice |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. |
9.882 |
|
13 |
Powiat oleski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
11.011 |
|
14 |
Powiat częstochowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
7.906 |
|
15 |
Powiat zawierciański |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
8.389 |
|
16 |
Powiat namysłowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
37.552 |
|
17 |
Powiat wieruszowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
7.906 |
|
18 |
Powiat kępiński |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
10.376 |
|
19 |
MOPR Opole |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
9.882 |
|
20 |
Powiat opolski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
9.882 |
|
21 |
Miasto Częstochowa |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
12.917 |
|
22 |
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku |
Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki |
49.320 |
|
23 |
Gmina Kluczbork |
Remont ulicy Fabrycznej |
100.000 |
|
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | |||
|
24 |
Nadleśnictwo Kluczbork |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
6.933 |
|
25 |
Nadleśnictwo Namysłów |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
2.010 |
|
26 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert |
Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego |
46.630 |
|
27 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert |
Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie |
20.000 |
|
28 |
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO W Kluczborku |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
116.496 |
|
29 |
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego , szkoła policealna dla dorosłych ul.Byczyńska |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
219.045 |
|
30 |
Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
30.048 |
|
31 |
Uzupełniające Liceum w Wołczynie |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
5.814 |
|
32 |
Policealne Studium Farmaceutyczne |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
51.372 |
|
33 |
Miejski Kub Sportowy w Kluczborku |
Dotacja na bieżącą działalność Klubu Sportowego |
30.000 |
|
Ogółem dotacje: |
1.010.953 | ||
Wysoka Rado!
Przedkładany projekt uchwały jest szóstą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2010 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z siedmiu załączników stanowiących integralną część uchwały.
Załącznik Nr 1- Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 701.552 zł
Zwiększenia:
1. 4.392,-zł –zwiększenie dochodów po analizie wykonania dochodów za I półrocze 2010 roku z tytułu otrzymanych odsetek
2. 800,- zł – zwiększenie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego Nr FB.I.AS-3011-1/65/10 z dnia 12.08.2010r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku i usuwisk ziemnych , które miały miejsce w maju i czerwcu 2010r.
3. 466,- zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego
4. 8.000,- zł – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem umowy z Fundacją Współpracy Polsko- Niemieckiej na projekt pn. „Razem świętujemy Jubileusz 10-lecia partnerstwa”
5. 58.000,- zł – zwiększenie dochodów po analizie wykonania dochodów za I półrocze 2010 roku z tytułu zajęcia pasa drogowego
6. 8.590,- zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku
7. 964,- zł – zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
8. 8.200,-zł zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach
9. 25.000,- zł zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku
10. 28.500,- zł - zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
11. 99.036,- zł - zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
Zmniejszenia:
1. 943.500 zł – zmniejszono dochody w związku ze zmniejszeniem
dofinansowania z RPO WO zadań realizowanych przez powiat
kluczborski.
Załącznik Nr 2 – Wydatki
Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 701.552 zł
Zwiększenia:
1. 18.675,-zł –zwiększenie wydatków majątkowych w związku z pracami dodatkowymi na zadaniu inwestycyjnym „ Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie”
2. 800,- zł – zwiększenie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego Nr FB.I.AS-3011-1/65/10 z dnia 12.08.2010r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku i usuwisk ziemnych , które miały miejsce w maju i czerwcu 2010r.
3. 426.580,- zł – zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego oraz pozostałych wydatków bieżących
4. 8.000,- zł – zwiększenie wydatków w związku z zawarciem umowy z Fundacją Współpracy Polsko- Niemieckiej na projekt pn. „Razem świętujemy Jubileusz 10-lecia partnerstwa”
5. 8.950,- zł- zwiększenie wydatków na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
6. 8.590,- zł- zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
7. 9.000,- zł- zwiększenie wydatków na wniosek dyrektora wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
8. 11.409,- zł – zwiększenie wydatków na dotacje z tytułu umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych
9. 8.200,- zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku
10. 30.694,- zł – zwiększenie wydatków na dotacje celowe z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych
11. 25.000,-zł -zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
12. 19.550,- zł- zwiększenie wydatków na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
13. 91.000,-zł- zwiększenie wydatków na wniosek dyrektora wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
Zmniejszenia:
1. 1.360.000,- zł – zmniejszenie wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z RPO WO zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Kluczborski.
Załącznik Nr 3 – zmiany w planie wydatków
Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań wprowadzonych niniejszą uchwałą.
Załącznik nr 4 – Plan wydatków inwestycyjnych – Zaktualizowano załącznik
- wprowadzając środki na zadaniu pn.:
„Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna-Bogacica –Jasienie
- zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II wraz z budową
sygnalizacji świetlnej”
zmieniono na dwa zadania pn.
- „Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II „
- „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z podkładem geodezyjnym”
- zmniejszono środki na zadanie pn. Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP
1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice
- zmniejszono środki na zadaniu pn. „ Modernizacja bazy kształcenia specjalnego”
Załącznik nr 5 – Plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne – zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty na zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzono nowe zadania pn.:
- „Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II
- „Przebudowa drogi –odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji
deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice”
Załącznik nr 6 – Plan wydatków remontowych – zaktualizowano załącznik zmniejszając środki na zadaniu pn. „Likwidacja szkód spowodowanych uszkodzeniem dachu na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” , oraz na zadaniu „Centrum aktywizacji zawodowej”
Załącznik nr 7 - Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2010 roku- zaktualizowano załącznik wprowadzając dodatkowe dotacje dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.