Uchwała Nr XLIII/252/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010 Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.), art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje: §1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 357.374 zł w tym: zgodnie w załącznikiem nr 1 §2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 513.861 zł w tym: 1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 468.627 zł 2. zwiększenie wydatków na programy realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 352.085 zł 3. zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę 433.894 zł 4. zmniejszenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę 740.745 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 § 3.Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2010 rok po stronie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4.Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr4 do niniejszej uchwały § 5.Wprowadza się zmiany planie wydatków wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały § 6.Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej: - w dziale 754–Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne” § 7. Wprowadzono zmiany w planie kwoty dotacji celowych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały § 8.Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 156.487 zł § 9. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały § 10.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 11.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/252/2010. Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 maja 2010r.. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok Dział Rodzaj Dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 438.683 60014 Drogi publiczne powiatowe 438.683 6290 majątkowy Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł 438.683 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 815.555 120.021 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 815.555 120.021 6290 majątkowy Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł 815.555 120.021 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 340 75020 Starostwa Powiatowe 340 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 340 852 POMOC SPOŁECZNA 602.085 85202 Pomoc społeczna 250.000 0830 bieżący Wpływy z usług 250.000 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 352.085 2007 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy . lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 334.382 2009 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy . lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 17.703 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11.800 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 11.800 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 5.800 0830 bieżący Wpływy z usług 3.300 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.350 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 350 Razem 815.555 1.172.929 Zwiększenie dochodów 357.374 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/252/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 maja 2010 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 370.152 60014 Drogi publiczne powiatowe 370.152 Wydatki majątkowe 320.152 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 50.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 740.745 113.742 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 740.745 113.742 Wydatki majątkowe 740.745 113.742 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 156.827 75020 Starostwa Powiatowe 156.827 Wydatki bieżące w tym: 156.827 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 340 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156.487 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.450 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3.450 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 3.450 80111 Gimnazja specjalne 3.000 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 3.000 852 POMOC SPOŁECZNA 602.085 85202 Pomoc społeczna 250.000 Wydatki bieżące w tym: 250.000 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 250.000 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 352.085 Wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej 352.085 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5.350 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5.350 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 5.350 Razem 740.745 1.254.606 Zwiększenie wydatków 513.861 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/252/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27.05.2010r. Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmian ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100.000 60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000 Dotacje celowe na zadania majątkowe 100.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100.000 Wydatki majątkowe 100.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 35.139 75020 Starostwa Powiatowe 35.139 Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych 35.139 852 POMOC SPOŁECZNA 41.306 85201 Placówki opiekuńczo -wychowawcze 7.906 Świadczenia dla osób fizycznych 7.906 85204 Rodziny zastępcze 33.400 Świadczenia dla osób fizycznych 33.400 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10.000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000 Dotacje celowe na zadania bieżące 5.000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5.000 Dotacje celowe na zadania bieżące 5.000 Ogółem zmniejszenia: 286.445 ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100.000 60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000 Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych w tym: 100.000 Dotacje celowe na zadania bieżące 100.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35.000 Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych 35.000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 100.000 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 100.000 Dotacje celowe na zadania majątkowe 100.000 852 POMOC SPOŁECZNA 41.445 85201 Placówki opiekuńczo -wychowawcze 139 Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych 139 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 41.306 Wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej 41.306 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10.000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000 Dotacje celowe na zadania bieżące 5.000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5.000 Dotacje celowe na zadania bieżące 5.000 Ogółem zwiększenia: 286.445
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/252/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27.05.2010 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2010r. w zł |
Kwota zmiany w zł |
Plan po zmianach na 2010 r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku |
3.037.128 |
+70.152 |
3.107.280 |
|
2. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice |
1.110.000 |
|
1.110.000 |
|
3. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn – Biskupice |
4.487.694 |
|
4.487.694 |
|
4. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie |
3.850.893 |
|
3.850.893 |
|
5. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe |
70.516 |
|
70.516 |
|
6. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej |
|
+250.000 |
250.000 |
|
4. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego |
1.190.745 |
-740.745 |
450.000 |
|
5. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
481.700 |
|
481.700 |
|
6. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II |
2.294.622 |
+113.742 |
2.408.364 |
|
7. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
1.000.000 |
-100.000 |
900.000 |
|
8. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku |
300.000 |
|
300.000 |
|
9. |
754 |
75411 |
Powiat Kluczborski |
Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku |
249.400 |
|
249.400 |
|
10. |
754 |
75412 |
Powiat Kluczborski |
Zakup specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie |
|
+50.000 |
50.000 |
|
11. |
754 |
75412 |
Powiat Kluczborski |
Zakup specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie |
|
+50.000 |
50.000 |
|
12. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości |
40.000 |
|
40.000 |
|
13. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych |
48.424 |
|
48.424 |
|
14. |
900 |
90002 |
Powiat Kluczborski |
Zakup kompaktora |
100.000 |
|
100.000 |
|
Kwoty ogółem: |
18.261.122 |
-306.851 |
17.954.271 | ||||
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/252/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27.05.2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
|
L.p. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania |
Łączna wartość zadania |
|
Planowane wydatki w 2010 roku. |
Źródła finansowania w 2010 r. |
Planowane wydatki w 2011 roku. |
Planowane wydatki w 2012 roku. |
Jednostka organizacyjna realizująca program | |
|
Wydatki dotychczas |
Środki własne |
Inne | |||||||||
|
poniesione | |||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
1 |
600 |
60014 |
Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K Miarki w Kluczborku w km 1+001 |
3139372 |
32092 |
3107280 |
492377 |
2614903 |
|
- |
Zarząd Dróg Powiatowych |
|
2 |
600 |
60014 |
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330O Chudoba –Zagwiździe |
2887000 |
0 |
70516 |
70.516 |
0 |
2816484 |
|
|
|
3 |
700 |
70005 |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego |
547988 |
97988 |
450000 |
450000 |
0 |
- |
- |
Powiat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
4 |
700 |
70005 |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim |
3500000 |
18300 |
481700 |
72255 |
409445 |
3000000 |
|
Powiat |
|
|
|
|
poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
5 |
700 |
70005 |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej |
5785559 |
3377195 |
2408364 |
1253308 |
1155056 |
|
|
Powiat |
|
|
|
|
Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
6 |
700 |
70005 |
Budowa sieci światłowodowej dla gminy Kluczbork |
549000 |
|
0 |
|
|
254827,50 |
294172,50 |
Powiat Kluczborski |
|
7 |
700 |
70005 |
Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – |
3500000 |
5000 |
900000 |
900000 |
|
2595000 |
|
Powiat |
|
|
|
|
-Powiatowe Centrum Rehabilitacji |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
|
|
|
- Ośrodek Rehabilitacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
801 |
80120 |
Opolska eSzkoła , Szkołą ku przyszłości |
87000 |
2000 |
40000 |
40000 |
|
45000 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
|
|
Ogółem |
19995919 |
3532575 |
7457860 |
3278456 |
4179404 |
8711311,5 |
294172,5 |
X |
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/252/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27.05.2010r.
Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2010 rok
|
Lp. |
§ |
Wyszczególnienie |
Przychody w 2010. |
Rozchody w 2010r. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
952 |
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym |
-38.762 |
- |
|
2. |
992 |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
- |
-195.249 |
|
Kwoty ogółem: |
-38.762 |
-195.249 | ||
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/252/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27.05.2010r.
Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2010 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zakres porozumienia |
Kwota w zł |
|
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | |||
|
1 |
SP ZOZ w Kluczborku |
Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności likwidacyjnych |
30.000 |
|
2 |
Gmina Wołczyn |
Prawo wodne – melioracje |
22.116 |
|
3 |
Gmina Byczyna Miejski Ośrodek Kultury |
Dofinansowanie imprezy pn. „XXVIII Zlot Piłkarzy Weteranów” |
3.000 |
|
4 |
Gmina Kluczbork |
Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”. |
2.000 |
|
5 |
Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku |
Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki |
33.409 |
|
6 |
Powiat namysłowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. |
67.918 |
|
7 |
Powiat brzeski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka. |
29.825 |
|
8 |
Powiat gliwicki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. |
7.905 |
|
9 |
Miasto Gliwice |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. |
9.882 |
|
10 |
Powiat oleski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
3.105 |
|
11 |
Powiat częstochowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
8.400 |
|
12 |
Powiat zawierciański |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
17.788 |
|
13 |
Powiat namysłowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
37.552 |
|
15 |
Powiat wieruszowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
7.906 |
|
16 |
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku |
Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki |
49.320 |
|
17 |
Gmina Kluczbork |
Remont ulicy Fabrycznej |
100.000 |
|
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | |||
|
18 |
Nadleśnictwo Kluczbork |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
6.933 |
|
19 |
Nadleśnictwo Namysłów |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
2.010 |
|
20 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert |
Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego |
46.630 |
|
21 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert |
Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie |
20.000 |
|
22 |
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO W Kluczborku |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
116.496 |
|
23 |
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego , szkoła policealna dla dorosłych ul.Byczyńska |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
229.421 |
|
24 |
Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
30.048 |
|
25 |
Uzupełniające Liceum w Wołczynie |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
5.814 |
|
26 |
Policealne Studium Farmaceutyczne |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
51.372 |
|
27 |
Miejski Kub Sportowy w Kluczborku |
Dotacja na bieżącą działalność Klubu Sportowego |
30.000 |
|
28 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie |
Dotacja na zakup samochodu specjalistycznego |
50.000 |
|
29 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Kuniowie |
Dotacja na zakup samochodu specjalistycznego |
50.000 |
|
Ogółem dotacje: |
1.068.849 | ||
Wysoka Rado!
Przedkładany projekt uchwały jest czwartą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2010 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z siedmiu załączników stanowiących integralną część uchwały.
Załącznik Nr 1- Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 357.374 zł
Zwiększenia:
1. 438.683,- zł –zwiększenie dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem większego dofinansowania z RPO WO na zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku
2. 120.021,- zł- zwiększenie dochodów majątkowych w związku ze zwiększeniem dofinansowania z RPO WO zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Kluczborski
3. 340,- zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego
4. 250.000,- zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku
5. 352.085,- zł – zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem Aneksu Nr POKL.07.01.02-16-004/08-04 do Umowy Ramowej POKL.07.01.02-16-004/08-00 z dnia 13.08.2008 r. Projektu Systemowego Pt.”Dobry Start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
6. 11.800,- zł zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Zmniejszenia:
1. 815.555– zł zmniejszenie dochodów majątkowych w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z RPO WO zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Kluczborski
Załącznik Nr 2 – Wydatki
Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 513.861 zł
Zwiększenia:
1. 370.152,- zł- zwiększenie wydatków majątkowych w związku z otrzymaniem większego dofinansowania z RPO WO na zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku oraz wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Jagiellońskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej”
2. 113.742,- zwiększenie wydatków majątkowych w związku ze zwiększeniem dofinansowania z RPO WO zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Kluczborski
3. 156.827,- zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń a także z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.
4. 6.450,-zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
5. 250.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku
6. 352.085,- zł –zwiększenie wydatków w związku z podpisaniem Aneksu Nr POKL.07.01.02-16-004/08-04 do Umowy Ramowej POKL.07.01.02-16-004/08-00 z dnia 13.08.2008 r. Projektu Systemowego Pt.”Dobry Start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
7. 5.350,- zł – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Zmniejszenia:
1. 740.745,- zmniejszenie wydatków majątkowych w związku ze zwiększeniem dofinansowania z RPO WO zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Kluczborski
Załącznik Nr 3 – zmiany w planie wydatków
Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań wprowadzonych niniejszą uchwałą.
Załącznik nr 4 – Plan wydatków inwestycyjnych – Zaktualizowano załącznik wprowadzając nowe zadanie o charakterze inwestycyjnym pn.:
- Zakup specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie
- Zakup specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie
- Przebudowa ul. Jagiellońskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej
a także zaktualizowano kwoty na zadaniach :
- „Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku”
- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II
- Modernizacja bazy kształcenia specjalnego
- Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –
Powiatowe Centrum Rehabilitacji
Ośrodek Rehabilitacji
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
Załącznik nr 5 – Plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne – Zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty na zadaniach inwestycyjnych:
- „Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku”
- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II
- Modernizacja bazy kształcenia specjalnego
- Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji
- Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –
Powiatowe Centrum Rehabilitacji
Ośrodek Rehabilitacji
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
Załącznik nr 6 – Plan przychodów i rozchodów – zaktualizowano załącznik zmniejszając przychody i rozchody w celu prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej w związku z otrzymaniem ostatecznych decyzji o przyznaniu premii termomodernizacyjnej.
Załącznik nr 7 - Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2010 roku – wprowadzono nowe dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Byczynie i w Kuniowie