Uchwała Nr XLII/245/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010 Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.), art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje: §1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 80.288 zł w tym: zgodnie w załącznikiem nr 1 §2.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 80.288 zł w tym: § 3. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej: - w dziale 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów § 4. Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2010 rok po stronie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 5.Wprowadzono zmiany w planie kwoty dotacji celowych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały § 6.Wprowadza się zmiany w planie wydatków remontowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 7.Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały § 8.Wprowadza się zmiany planie wydatków wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały § 9. Paragraf 16 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 3.000.000,- zł . § 10. Paragraf 17 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Zarząd Powiatu w Kluczborku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 3.000.000,- zł” § 11.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 12.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/245/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.04.2010 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok Dział Rodzaj Dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.219.600 4.219.600 60014 Drogi publiczne powiatowe 4.219.600 2700 bieżący Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł 4.219.600 6430 majątkowy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 4.219.600 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.462 75020 Starostwa Powiatowe 1.462 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 1.462 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 328.969 344.921 80130 Szkoły zawodowe 328.969 341.921 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12.540 2007 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 329.370 2008 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 328.969 2009 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego 3.000 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych innych umów o podobnym charakterze 3.000 851 OCHRONA ZDROWIA 14.500 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 14.500 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14.500 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 107.349 140.923 85334 Pomoc dla repatriantów 33.574 2110 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 33.574 85395 Pozostała działalność 107.349 107.349 2007 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 107.349 2338 bieżący Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 107.349 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14.800 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.800 0960 bieżący Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 800 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 2.000 85410 Internaty i bursy szkolne 12.000 0830 bieżący Wpływy z usług 12.000 Razem 4.655.918 4.736.206 Zwiększenie dochodów 80.288 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/245/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.04.2010 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.462 75020 Starostwa Powiatowe 1.462 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1.462 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.452 80102 Szkoły podstawowe specjalne 500 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 500 80130 Szkoły zawodowe 12.952 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 12.540 Wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej 412 851 OCHRONA ZDROWIA 14.500 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 14.500 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 14.500 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 33.574 85334 Pomoc dla repatriantów 33.574 Wydatki bieżące w tym: 23.574 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.574 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 17.300 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.300 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2.300 85410 Internaty i bursy szkolne 15.000 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 15.000 Razem 80.288 Zwiększenie wydatków 80.288 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/245/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.04.2010 r. Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmian ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 60 75020 Starostwa Powiatowe 60 Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych 60 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.409.103 60014 Drogi publiczne powiatowe 8.409.103 Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych 8.409.103 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.931 80130 Szkoły zawodowe 17.931 Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych w tym: 17.931 Dotacje celowe na zadania bieżące 17.931 Ogółem zmniejszenia: 8.427.094 ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.409.103 60014 Drogi publiczne powiatowe 8.409.103 Wydatki majątkowe 8.409.103 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.991 80120 Licea Ogólnokształcące 17.931 Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych w tym: 17.931 Dotacje celowe na zadania bieżące 17.931 80130 Szkoły zawodowe 60 Wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej 60 Ogółem zwiększenia: 8.427.094
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/245/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.04.2010 r.
Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2010 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zakres porozumienia |
Kwota w zł |
|
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | |||
|
1 |
SP ZOZ w Kluczborku |
Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności likwidacyjnych |
30.000 |
|
2 |
Gmina Wołczyn |
Prawo wodne – melioracje |
22.116 |
|
3 |
Gmina Byczyna Miejski Ośrodek Kultury |
Dofinansowanie imprezy pn. „XXVIII Zlot Piłkarzy Weteranów” |
3.000 |
|
4 |
Gmina Kluczbork |
Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”. |
2.000 |
|
5 |
Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku |
Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki |
33.409 |
|
6 |
Powiat namysłowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. |
67.918 |
|
7 |
Powiat brzeski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka. |
29.825 |
|
8 |
Powiat gliwicki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. |
7.905 |
|
9 |
Miasto Gliwice |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. |
9.882 |
|
10 |
Powiat oleski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
3.105 |
|
11 |
Powiat częstochowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
8.400 |
|
12 |
Powiat zawierciański |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
17.788 |
|
13 |
Powiat namysłowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
37.552 |
|
15 |
Powiat wieruszowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
7.906 |
|
16 |
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku |
Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki |
49.320 |
|
17 |
Gmina Kluczbork |
Remont ulicy Fabrycznej |
100.000 |
|
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | |||
|
18 |
Nadleśnictwo Kluczbork |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
6.933 |
|
19 |
Nadleśnictwo Namysłów |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
2.010 |
|
20 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert |
Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego |
46.630 |
|
21 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert |
Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie |
20.000 |
|
22 |
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO W Kluczborku |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
116.496 |
|
23 |
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego , szkoła policealna dla dorosłych ul.Byczyńska |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
229.421 |
|
24 |
Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
30.048 |
|
25 |
Uzupełniające Liceum w Wołczynie |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
5.814 |
|
26 |
Policealne Studium Farmaceutyczne |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
51.372 |
|
27 |
Miejski Kub Sportowy w Kluczborku |
Dotacja na bieżącą działalność Klubu Sportowego |
30.000 |
|
Ogółem dotacje: |
968.849 | ||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/245/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.04.2010 r.
Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2010 roku.
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2010r. w zł |
Kwota zmiany w zł |
Plan po zmianach na 2010r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn – Biskupice |
4.487.694 |
-4.487.694 |
- |
|
2. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie |
3.850.893 |
-3.850.893 |
- |
|
3. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1326O Stare Olesno-Jasienie |
50.357 |
-50.357 |
- |
|
4. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe |
50.356 |
-50.356 |
- |
|
5. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remonty dróg powiatowych – cząstkowe masą na gorąco |
320.000 |
|
320.000 |
|
6. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Opracowanie dokumentacji na remonty dróg |
- |
+30.197 |
30.197 |
|
7. |
801 |
80120 |
Powiat Kluczborski |
Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły |
33.000 |
|
33.000 |
|
8. |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski |
Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły |
33.000 |
|
33.000 |
|
9. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej |
150.000 |
|
150.000 |
|
10 |
853 |
85333 |
Powiatowy Urząd Pracy |
Centrum aktywizacji zawodowej |
30.000 |
|
30.000 |
|
11. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy |
Likwidacja szkód spowodowanych uszkodzeniem dachu na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego |
30.000 |
|
30.000 |
|
Kwoty ogółem: |
9.035.300 |
-8.409.103 |
626.197 | ||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/245/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.04.2010 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2010r. w zł |
Kwota zmiany w zł |
Plan po zmianach na 2010 r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku |
3.037.128 |
|
3.037.128 |
|
2. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice |
1.110.000 |
|
1.110.000 |
|
3. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn – Biskupice |
|
+4.487.694 |
4.487.694 |
|
4. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie |
|
+3.850.893 |
3.850.893 |
|
3. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe |
|
+70.516 |
70.516 |
|
4. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego |
1.190.745 |
|
1.190.745 |
|
5. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
481.700 |
|
481.700 |
|
6. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II |
2.294.622 |
|
2.294.622 |
|
7. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
8. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku |
300.000 |
|
300.000 |
|
9. |
754 |
75411 |
Powiat Kluczborski |
Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku |
249.400 |
|
249.400 |
|
10. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości |
40.000 |
|
40.000 |
|
11. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych |
48.424 |
|
48.424 |
|
12. |
900 |
90002 |
Powiat Kluczborski |
Zakup kompaktora |
100.000 |
|
100.000 |
|
Kwoty ogółem: |
9.852.019 |
8.409.103 |
18.261.122 | ||||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/245/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.04.2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
|
L.p. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania |
Łączna wartość zadania |
|
Planowane wydatki w 2010 roku. |
Źródła finansowania w 2010 r. |
Planowane wydatki w 2011 roku. |
Planowane wydatki w 2012 roku. |
Jednostka organizacyjna realizująca program | |
|
Wydatki dotychczas |
Środki własne |
Inne | |||||||||
|
poniesione | |||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
1 |
600 |
60014 |
Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K Miarki w Kluczborku w km 1+001 |
3069220 |
32092 |
3037128 |
860908 |
2176220 |
|
- |
Zarząd Dróg Powiatowych |
|
2 |
600 |
60014 |
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330O Chudoba –Zagwiździe |
2887000 |
0 |
70516 |
70.516 |
0 |
2816484 |
|
|
|
3 |
700 |
70005 |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego |
1288733 |
97988 |
1190745 |
390745 |
800000 |
- |
- |
Powiat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
4 |
700 |
70005 |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim |
3500000 |
18300 |
481700 |
56700 |
425000 |
3000000 |
|
Powiat |
|
|
|
|
poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
5 |
700 |
70005 |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej |
5671817 |
3377195 |
2294622 |
600000 |
1694622 |
|
|
Powiat |
|
|
|
|
Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
6 |
700 |
70005 |
Budowa sieci światłowodowej dla gminy Kluczbork |
549000 |
|
0 |
|
|
254827,50 |
294172,50 |
Powiat Kluczborski |
|
7 |
700 |
70005 |
Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – |
3500000 |
5000 |
1000000 |
1000000 |
|
2495000 |
|
Powiat |
|
|
|
|
-Powiatowe Centrum Rehabilitacji |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
|
|
|
- Ośrodek Rehabilitacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
801 |
80120 |
Opolska eSzkoła , Szkołą ku przyszłości |
87000 |
2000 |
40000 |
40000 |
|
45000 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
|
|
Ogółem |
20552770 |
3532575 |
8114711 |
3018869 |
5095842 |
8611311,5 |
294172,5 |
X |
Wysoka Rado!
Przedkładany projekt uchwały jest trzecią zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2010 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z siedmiu załączników stanowiących integralną część uchwały.
Załącznik Nr 1- Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 80.288 zł
Zwiększenia:
1. 4.219.600,- zł –zwiększenie dochodów majątkowych w związku z przeniesieniem zadań remontowych do inwestycji w celu prawidłowej gospodarki finansowej.
2. 1.462,- zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego
3. 12.540,- zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU z tytułu sprzedaży maszyn w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych
4. 329.370,- zł – zwiększenie dochodów w związku ze zmianą Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji)
5. 11,- zł – zwiększenie wydatków z związku z otrzymaniem zwrotu niewykorzystanych środków za rok 2009 na realizację programu „Uczeń Perspektywiczny „ realizowanego w ramach Działania 9.2 POKL
6. 3.000,- zł – zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia w Kluczborku
7. 14.500- zwiększenie dochodów w związku z zawarciem porozumień z gminami Wołczyn i Lasowice na zakup szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie menigokokowej i przeprowadzenie w roku 2010 szczepień
8. 33.574,- zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego Nr FB.I.AS-3011-1/5/10 z dnia 19.04.2010 r. zwiększającej dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego , przyznanego przez Gminę Byczyna dla repatriantów , a także na aktywizację zawodową repatriantów.
9. 107.349,- zwiększenie dochodów z związku ze zmianą Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji)
10. 14.800,- zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia w Kluczborku i Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Zmniejszenia:
1. 4.219.600,-zł – zmniejszenie dochodów bieżących w związku z przeniesieniem zadań remontowych do inwestycji w celu prawidłowej gospodarki finansowej.
2. 28.969,- zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji)”
3. 107.349,- zmniejszenie dochodów z związku ze zmianą Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji)
Załącznik Nr 2 – Wydatki
Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 80.288 zł
Zwiększenia:
1. 1.462,- zł - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.
2. 500- zwiększenie wydatków bieżących na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
3. 12.540,- zł – zwiększenie wydatków na wniosek dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia w Kluczborku
4. 412,- zł - zwiększenie wydatków z związku z otrzymaniem zwrotu niewykorzystanych środków za rok 2009 na realizację programu „Uczeń Perspektywiczny w przyszłość „ realizowanego w ramach Działania 9.2 POKL
5. 14.500,-zł - zwiększenie wydatków w związku z zawarciem porozumień z gminami Wołczyn i Lasowice na zakup szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie menigokokowej i przeprowadzenie w roku 2010 szczepień
6. 33.574,- zł –zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego Nr FB.I.AS-3011-1/5/10 z dnia 19.04.2010 r. zwiększającej dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego , przyznanego przez Gminę Byczyna dla repatriantów , a także na aktywizację zawodową repatriantów.
7. 17.300,- zł zwiększenie wydatków na wniosek dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia w Kluczborku i Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Załącznik Nr 3 – zmiany w planie wydatków
Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań wprowadzonych niniejszą uchwałą.
Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych na rok 2010 - zaktualizowano kwoty dotacji dla szkól niepublicznych działających na terenie powiatu.
Załącznik nr 5 – Plan wydatków remontowych na rok 2010 – zaktualizowano załącznik rezygnując z zadań remontowych:
- Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1326O Stare Olesno-Jasienie
- Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba – Zagwiździe
- Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn – Biskupice
- Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie
Wprowadzono nowe zadanie remontowe pn.
- Opracowanie dokumentacji na remonty dróg.
Załącznik nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych –wprowadzono nowe zadanie o charakterze inwestycyjnym pn.:
- Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn – Biskupice
- Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie
- Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe