B U D Ż E T P O W IA T U K L U C Z B O R S K I E G O
ZARZĄD POWIATU W KLUCZBORKU GRUDZIEŃ 2009 Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2010 Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r. Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje: §1.Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 70.270.447 zł w tym: - jak w załączniku nr 1 §2.1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 72.904.032 zł - jak w załączniku nr 2. 2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60.200.437,- zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 51.284.194,- zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.169.518 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17.114.676,- zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące -964.549 ,- zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.431.659,- zł 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie-523.249,- zł; z czego : a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 444.762,- zł b) z innych środków - 78.487,-zł 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 996 786,- zł 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.703.595,- zł w tym: 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.666.095,- zł 2) dotacje na zadania inwestycyjne 37.500,- zł § 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.633.585,- zł który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów zaciąganych na rynkach krajowych. 2.W roku budżetowym 2010 ustala się przychody , w łącznej wysokości 9.072.709,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 6.439.124,- zł -zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości: - rezerwa ogólna 164.507,- zł, - rezerwa celowa 32.849,- zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej. - rezerwa celowa 10.000,- zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego. - rezerwa celowa 384.168,- zł - przeznaczona na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli § 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują : § 6. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2010 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7 . § 7. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego – zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 8. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przy jednostkach organizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 9 § 9. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 10.1.Ustala się, iż kontynuowany będzie wieloletni program inwestycyjny zaplanowany na lata 2009 –2011 oraz limit dla wydatków na te programy , zgodnie z załącznikiem Nr 11 2.Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny: · w roku 2010 w wysokości 11.044.195,- zł § 11. Ustala się wykaz zadań remontowych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 12. § 12. Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 13 § 13. Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z załącznikiem Nr 14. § 14. Upoważnia się Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych § 15. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków, między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie wydatków majątkowych. 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków. § 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.800.000,- zł. § 17. Zarząd Powiatu w Kluczborku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 1.800.000,- zł. § 18. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000,- zł. 2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym nie może przekroczyć 100.000,- zł. § 19. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa w 2011 roku. § 20. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu. § 21. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pieńkowski Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009r. Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok. Lp Dział Wyszczególnienie Plan 2010 Dochody Dochody ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12000 12000 0 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12000 12000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12000 12000 2 020 LEŚNICTWO 66577 66577 0 02001 Gospodarka leśna 66577 66577 0 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 66577 66577 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7959320 5783100 2176220 60014 Drogi publiczne Powiatowe 7959320 5783100 2176220 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200000 200000 0970 Wpływy z różnych dochodów 30000 30000 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) , powiatów( związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 2176220 2176220 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 390000 390000 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych powiatów pozyskane z innych źródeł 5163100 5163100 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10455766 564807 9890959 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 10455766 564807 9890959 0970 Wpływy z różnych dochodów 50000 50000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorilanego 469607 469607 0470 Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 200 200 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1550060 1550060 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 44000 44000 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) , powiatów( związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 8296899 8296899 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 45000 45000 5 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 396953 396953 0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne 70000 70000 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 70000 70000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10000 10000 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10000 10000 71015 Nadzór Budowlany 316953 316953 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 316953 316953 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1970310 1970310 0 75011 Urzędy wojewódzkie 172810 172810 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 172810 172810 75020 Starostwa Powiatowe 1702000 1702000 0 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1350000 1350000 0690 Wpływy z róznych opłat 1000 1000 0830 Wpływy z usług 1000 1000 2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami 350000 350000 75045 Kwalifikacja wojskowa 30500 30500 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13000 13000 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej 17500 17500 75095 Pozostała działalność 65000 65000 0 2008 Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 55250 55250 2009 Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 9750 9750 7 752 OBRONA NARODOWA 2500 2500 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 2500 2500 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2500 2500 8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3365400 3365400 0 75411 Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej 3364400 3364400 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3165000 3165000 2008 Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa 199400 199400 75414 Obrona cywilna 1000 1000 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1000 1000 9 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ 6598519 6598519 0 75618 Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw 70000 70000 0 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 70000 70000 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa 6528519 6528519 0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6278519 6278519 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 250000 250000 10 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 28726394 28726394 0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego 22622995 22622995 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22622995 22622995 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4502350 4502350 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4502350 4502350 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1576049 1576049 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1576049 1576049 75814 Rózne rozliczenia finansowe 25000 25000 0 0920 Pozostałe odsetki 25000 25000 11 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 1914094 1914094 0 80110 Gimnazja 36360 36360 0 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 36360 36360 80120 Licea ogólnokształcące 28720 28720 0 0690 Wpływy z róznych opłat 900 900 0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 21890 21890 0830 Wpływy z usług 5100 5100 0970 Wpływy z róznych dochodów 830 830 80130 Szkoły zawodowe 959962 959962 0 0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych 105024 105024 0830 Wpływy z usług 485949 485949 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 62582 62582 0970 Wpływy z róznych dochodów 1050 1050 2008 Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 298265 298265 2009 Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków bużetu państwa 7092 7092 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokształcania zawodowego 647600 647600 0 0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 6000 6000 0830 Wpływy z usług 641300 641300 0970 Wpływy z róznych dochodów 300 300 80142 Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 241452 241452 0 0830 Wpływy z usług 22000 22000 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 153839 153839 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 65613 65613 12 851 OCHRONA ZDROWIA 2260000 2260000 0 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 44000 44000 0 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 44000 44000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2216000 2216000 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2216000 2216000 13 852 POMOC SPOŁECZNA 5455683 5455683 0 85201 Placówki opiekuńco-wychowawcze 79825 79825 0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 79825 79825 85202 Domy pomocy społecznej 5292000 5292000 0 0830 Wpływy z usług 2853000 2853000 0970 Wpływy z róznych dochodów 64000 64000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2375000 2375000 85204 Rodziny zastępcze 65858 65858 0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 65858 65858 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej 18000 18000 0 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 18000 18000 14 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 563909 563909 0 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 97000 97000 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 97000 97000 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32560 32560 0 2360 Dochody zwiazane z obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32560 32560 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 327000 327000 0 0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych , jednostek samorzadu terytorialnego 7200 7200 0970 Wpływy z róznych dochodów 2000 2000 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP 317800 317800 85395 Pozostała działalność 107349 107349 0 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 107349 107349 15 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 523022 523022 0 85403 Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze 28500 28500 0 0690 Wpływy z róznych opłat 18000 18000 0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa 4500 4500 0830 Wpływy z usług 6000 6000 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 8560 8560 0 0970 Wpływy z róznych dochodów 200 200 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 8360 8360 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 25795 25795 0 0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa 5100 5100 0830 Wpływy z usług 20630 20630 0970 Wpływy z róznych dochodów 65 65 85410 Internaty i bursy szkolne 460167 460167 0 0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych 4648 4648 0830 Wpływy z usług 455519 455519 16 DOCHODY OGÓŁEM 70270447 58203268 12067179 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009r. Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok. zł Plan na Lp Dział/Rozdział Wyszczególnienie 2010 rok 1 2 3 4 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34 116,00 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12 000,00 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 12 000,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 22 116,00 2 020 LEŚNICTWO 77 020,00 02001 Gospodarka leśna 68 077,00 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 68 077,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 8 943,00 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 8 943,00 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14 700 767,00 60014 Drogi publiczne Powiatowe 14 697 807,00 Wydatki bieżące w tym 10 402 658,00 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 149 314,00 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 9 253 344,00 świadczenia dla osób fizycznych 48 021,00 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 100 000,00 Wydatki majatkowe 4 147 128,00 60095 Pozostała działalność 2 960,00 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2 960,00 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 437 067,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 8 437 067,00 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 170 000,00 Wydatki majątkowe 8 267 067,00 5 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 446 953,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 70 000,00 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 70 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 60 000,00 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 60 000,00 71015 Nadzór Budowlany 316 953,00 Wydatki bieżące w tym 310 926,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 278 666,00 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 32 260,00 świadczenia dla osób fizycznych 6 027,00 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 568 266,00 75011 Urzędy wojewódzkie 172 810,00 Wydatki bieżace w tym 172 810,00 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 172 810,00 75019 Rady Powiatów 288 263,00 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 288 263,00 75020 Starostwa Powiatowe 4 815 967,00 Wydatki bieżace w tym 4 725 622,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 519 357,00 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1 206 265,00 świadczenia dla osób fizycznych 90 345,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 500,00 Wydatki bieżace w tym 17 500,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 529,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 5 971,00 świadczenia dla osób fizycznych 13 000,00 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 180 426,00 Wydatki bieżace w tym 180 426,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 997,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 167 429,00 75095 Pozostała działalność 80 300,00 Wydatki bieżace w tym 80 300,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 15 300,00 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 65 000,00 7 752 OBRONA NARODOWA 2 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2 500,00 8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 415 400,00 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 414 400,00 Wydatki bieżace w tym 2 712 825,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 533 840,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 178 985,00 świadczenia dla osób fizycznych 452 175,00 Wydatki majątkowe 249 400,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 9 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 996 786,00 75702 Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego 1 996 786,00 Wydatki bieżace 1 996 786,00 ( w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągnietych na rynku krajowym oraz obligacji) 1 996 786,00 10 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 591 524,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 591 524,00 Wydatki bieżące - rezerwa ogólna 164 507,00 Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli 32 849,00 Wydatki bieżace -rezerwa kryzysowa 10 000,00 Wydatki bieżące - rezerwy celowe 384 168,00 11 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 20 152 480,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 110 593,00 Wydatki bieżace w tym 1 035 328,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 975 046,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 60 282,00 świadczenia dla osób fizycznych 75 265,00 80110 Gimnazja 1 893 699,00 Wydatki bieżace w tym 1 813 798,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 710 531,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 103 267,00 świadczenia dla osób fizycznych 79 901,00 80111 Gimnazja specjalne 887 264,00 Wydatki bieżace w tym 846 199,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 810 309,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 35 890,00 świadczenia dla osób fizycznych 41 065,00 80120 Licea Ogólnokształcące 4 852 288,00 Wydatki bieżace w tym 4 355 363,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 086 905,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 268 458,00 świadczenia dla osób fizycznych 241 111,00 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 215 814,00 Wydatki majatkowe 2 500,00 Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych 37 500,00 80123 Licea profilowane 1 324 400,00 Wydatki bieżace w tym 1 260 082,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 075 706,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 184 376,00 świadczenia dla osób fizycznych 64 318,00 80130 Szkoły zawodowe 7 972 441,00 Wydatki bieżace w tym 7 042 254,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 090 504,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 951 750,00 świadczenia dla osób fizycznych 361 950,00 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 350 900,00 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 217 337,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 347 568,00 Wydatki bieżace w tym 329 922,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 297 380,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 32 542,00 świadczenia dla osób fizycznych 17 646,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokształcania zawodowego 1 109 449,00 Wydatki bieżace w tym 1 051 471,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 931 920,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 119 551,00 świadczenia dla osób fizycznych 57 978,00 80142 Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 455 129,00 Wydatki bieżace w tym 439 543,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 395 285,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 44 258,00 świadczenia dla osób fizycznych 15 586,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 157 349,00 Wydatki bieżace w tym 157 349,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52 812,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 104 537,00 80195 Pozostała działalność 42 300,00 Wydatki bieżące w tym 42 300,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 800,00 wydatki na działalność statutową 7 000,00 świadczenia dla osób fizycznych 32 500,00 12 851 OCHRONA ZDROWIA 2 300 000,00 85111 Szpitale ogólne 30 000,00 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 30 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 54 000,00 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 54 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 216 000,00 świadczenia dla osób fizycznych 2 216 000,00 13 852 POMOC SPOŁECZNA 8 746 705,00 85201 Placówki opiekuńco-wychowawcze 1 563 119,00 Wydatki bieżace w tym 1 349 713,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 067 530,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 282 183,00 świadczenia dla osób fizycznych 115 664,00 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 97 742,00 85202 Domy pomocy społecznej 5 355 322,00 Wydatki bieżace w tym 5 215 846,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 825 796,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1 390 050,00 świadczenia dla osób fizycznych 139 476,00 85204 Rodziny zastępcze 1 180 618,00 świadczenia dla osób fizycznych 1 088 080,00 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 92 538,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 629 646,00 Wydatki bieżace w tym 614 146,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 494 700,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 119 446,00 świadczenia dla osób fizycznych 15 500,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej 18 000,00 Wydatki bieżace w tym 18 000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 500,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 9 500,00 14 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 632 580,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 49 320,00 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 49 320,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 97 000,00 Wydatki bieżace w tym 97 000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97 000,00 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 1 378 911,00 Wydatki bieżace w tym 1 329 601,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 209 165,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 120 436,00 świadczenia dla osób fizycznych 49 310,00 85395 Pozostała działalność 107 349,00 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 107 349,00 15 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 628 904,00 85403 Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze 1 735 383,00 Wydatki bieżace w tym 1 645 192,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 397 233,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 247 959,00 świadczenia dla osób fizycznych 90 191,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 62 804,00 Wydatki bieżace w tym 59 972,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59 183,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 789,00 świadczenia dla osób fizycznych 2 832,00 85406 Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 899 931,00 Wydatki bieżace w tym 856 051,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 786 871,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 69 180,00 świadczenia dla osób fizycznych 43 880,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 621 849,00 Wydatki bieżace w tym 597 269,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 463 609,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 133 660,00 świadczenia dla osób fizycznych 24 580,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 292 039,00 Wydatki bieżace w tym 1 254 381,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 631 920,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 622 461,00 świadczenia dla osób fizycznych 37 658,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 000,00 świadczenia na rzecz osob fizycznych 10 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 898,00 Wydatki bieżące w tym 6 898,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 6 898,00 16 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 80 339,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 26 930,00 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 26 930,00 92116 Biblioteki 33 409,00 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 33 409,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 20 000,00 17 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92 625,00 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 92 625,00 Wydatki bieżace w tym 40 625,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 000,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 35 625,00 świadczenia dla osób fizycznych 1 600,00 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 50 400,00 18 WYDATKI OGÓŁEM 72 904 032,00 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)
Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2010 rok
|
Lp. |
§ |
Wyszczególnienie |
Przychody w 2010. |
Rozchody w 2010r. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
952 |
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym |
9.072.709 |
- |
|
2. |
951 |
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych. |
- |
- |
|
3. |
992 |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
- |
3.439.124 |
|
4. |
982 |
Wykup innych papierów wartościowych |
- |
3.000.000 |
|
Kwoty ogółem: |
9.072.709 |
6.439.124 | ||
|
|
|
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009 | |||
|
|
|
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu |
|
|
|
|
|
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
|
| ||
|
|
|
realizowanych przez powiat w 2010 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCHODY |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
zł |
|
Lp |
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan 2010 |
Dochody |
Dochody |
|
|
|
|
ogółem |
bieżące |
majątkowe |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
12000 |
12000 |
0 |
|
|
01005 |
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
12000 |
12000 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
12000 |
12000 |
0 |
|
2 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
45000 |
45000 |
0 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami |
45000 |
45000 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
45000 |
45000 |
0 |
|
3 |
710 |
DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA |
396953 |
396953 |
0 |
|
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne |
70000 |
70000 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
70000 |
70000 |
0 |
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
10000 |
10000 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
10000 |
10000 |
0 |
|
|
71015 |
Nadzór Budowlany |
316953 |
316953 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
316953 |
316953 |
0 |
|
4 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
185810 |
185810 |
0 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
172810 |
172810 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
172810 |
172810 |
0 |
|
|
75045 |
Kwalifikacja wojskowa |
13000 |
13000 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
13000 |
13000 |
0 |
|
5 |
752 |
OBRONA NARODOWA |
2500 |
2500 |
0 |
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
2500 |
2500 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
2500 |
2500 |
0 |
|
6 |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
3166000 |
3166000 |
0 |
|
|
75411 |
Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej |
3165000 |
3165000 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
3165000 |
3165000 |
0 |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
1000 |
1000 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
1000 |
1000 |
0 |
|
7 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
2216000 |
2216000 |
0 |
|
|
85156 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
2216000 |
2216000 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
2216000 |
2216000 |
0 |
|
8 |
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
97000 |
97000 |
0 |
|
|
85321 |
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności |
97000 |
97000 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
97000 |
97000 |
0 |
|
9 |
|
DOCHODY OGÓŁEM |
6121263 |
6121263 |
0 |
|
|
|
(1+2+3+4+5+6+7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYDATKI |
|
|
| |
|
|
|
|
zł |
|
|
|
|
|
|
Plan na |
|
|
|
Lp |
Dział/Rozdział |
Wyszczególnienie |
2010 rok |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
1 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
12000 |
|
|
|
|
01005 |
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
12000 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
12000 |
|
|
|
2 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
45000 |
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami |
45000 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
45000 |
|
|
|
3 |
710 |
DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA |
396953 |
|
|
|
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne |
70000 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
70000 |
|
|
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
10000 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
10000 |
|
|
|
|
71015 |
Nadzór Budowlany |
316953 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
316953 |
|
|
|
|
|
( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
278666 |
|
|
|
4 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
185810 |
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
172810 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
172810 |
|
|
|
|
|
( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
172810 |
|
|
|
|
75045 |
Kwalifikacja wojskowa |
13000 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
13000 |
|
|
|
|
|
( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
11300 |
|
|
|
5 |
752 |
OBRONA NARODOWA |
2500 |
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
2500 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
2500 |
|
|
|
6 |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
3166000 |
|
|
|
|
75411 |
Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej |
3165000 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
3165000 |
|
|
|
|
|
( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
2533840 |
|
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
1000 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
1000 |
|
|
|
7 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
2216000 |
|
|
|
|
85156 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
2216000 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
2216000 |
|
|
|
8 |
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
97000 |
|
|
|
|
85321 |
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności |
97000 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
97000 |
|
|
|
|
|
( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
97000 |
|
|
|
9 |
|
WYDATKI OGÓŁEM |
6121263 |
|
|
|
|
|
(1+2+3+4+5+6+7+8) |
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009 |
| |||
|
|
|
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r. |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu |
|
|
|
|
|
|
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji | |||||
|
|
|
realizowanych przez powiat w 2010 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCHODY |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
zł |
|
|
Lp |
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan 2010 |
Dochody |
Dochody |
|
|
|
|
|
ogółem |
bieżące |
majątkowe |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
17500 |
17500 |
0 |
|
|
|
75045 |
Kwalifikacja zawodowa |
17500 |
17500 |
0 |
|
|
|
2120 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
17500 |
17500 |
0 |
|
|
|
|
DOCHODY OGÓŁEM |
17500 |
17500 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYDATKI |
|
|
|
| |
|
|
|
|
zł |
|
|
|
|
|
|
|
Plan na |
|
|
|
|
Lp |
Dział/Rozdział |
Wyszczególnienie |
2010 rok |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
1 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
17500 |
|
|
|
|
|
75045 |
Kwalifikacja wojskowa |
17500 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym |
17500 |
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
11529 |
|
|
|
|
|
|
wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
5971 |
|
|
|
|
|
|
WYDATKI OGÓŁEM |
17500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009 | ||
|
|
|
|
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009r. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROJEKT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok związane z realizacją |
| ||
|
|
|
zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp |
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan 2010 |
Dochody |
Dochody |
|
|
|
|
ogółem |
bieżące |
majątkowe |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
70000 |
70000 |
|
|
|
60014 |
Drogi publiczne Powiatowe |
70000 |
70000 |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
70000 |
70000 |
|
|
2 |
801 |
OSWIATA I WYCHOWANIE |
255812 |
255812 |
0 |
|
|
80110 |
Gimnazja |
36360 |
36360 |
0 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
36360 |
36360 |
|
|
|
80142 |
Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr |
219452 |
219452 |
0 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
153839 |
153839 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
65613 |
65613 |
|
|
3 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
44000 |
44000 |
0 |
|
|
85149 |
Programy profilaktyki zdrowotnej |
44000 |
44000 |
0 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
44000 |
44000 |
|
|
4 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
83858 |
83858 |
0 |
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
65858 |
65858 |
0 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
65858 |
65858 |
|
|
|
85220 |
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej |
18000 |
18000 |
0 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
18000 |
18000 |
|
|
5 |
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
107349 |
107349 |
0 |
|
|
85321 |
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności |
107349 |
107349 |
0 |
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
107349 |
107349 |
0 |
|
|
2338 |
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych |
107349 |
107349 |
|
|
6 |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
8360 |
8360 |
0 |
|
|
85406 |
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne |
8360 |
8360 |
0 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
8360 |
8360 |
|
|
|
|
DOCHODY OGÓŁEM |
499379 |
569379 |
0 |
|
|
|
(1+2+3+4+5+6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok związane z realizacją |
|
| |||
|
zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | |||||
|
|
|
|
Plan na |
|
|
|
Lp |
Dział/Rozdział |
Wyszczególnienie |
2010 rok |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
1 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
22 116,00 |
|
|
|
|
01008 |
Melioracje wodne |
22 116,00 |
|
|
|
|
|
Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących |
22 116,00 |
|
|
|
2 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
170 000,00 |
|
|
|
|
60014 |
Drogi publiczne Powiatowe |
170 000,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących |
100 000,00 |
|
|
|
3 |
801 |
OSWIATA I WYCHOWANIE |
36 360,00 |
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
36 360,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżace w tym |
36 360,00 |
|
|
|
|
|
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
36 360,00 |
|
|
|
|
80120 |
Licea Ogólnokształcące |
37 500,00 |
|
|
|
|
|
Dotacje celowe na rezalizację zadań majątkowych |
37 500,00 |
|
|
|
|
80142 |
Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr |
219 452,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżace w tym |
219 452,00 |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
219 452,00 |
|
|
|
4 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
44 000,00 |
|
|
|
|
85149 |
Programy polityki zdrowotnej |
44 000,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
44 000,00 |
|
|
|
5 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
92 746,00 |
|
|
|
|
85201 |
Placówki opiekuńco-wychowawcze |
92 746,00 |
|
|
|
|
|
Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących |
92 746,00 |
|
|
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
92 540,00 |
|
|
|
|
|
Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących |
92 540,00 |
|
|
|
|
85220 |
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej |
18 000,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżace w tym |
18 000,00 |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
8 500,00 |
|
|
|
|
|
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
9 500,00 |
|
|
|
6 |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
8 000,00 |
|
|
|
|
85406 |
Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżace w tym |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
8 000,00 |
|
|
|
7 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
3 000,00 |
|
|
|
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących |
3 000,00 |
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
33 409,00 |
|
|
|
|
|
Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących |
33 409,00 |
|
|
|
8 |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
32 000,00 |
|
|
|
|
92605 |
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu |
32 000,00 |
|
|
|
|
|
Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących |
32 000,00 |
|
|
|
9 |
|
WYDATKI OGÓŁEM |
408 222,00 |
|
|
|
|
|
(1+2+3+4+5+6+7+8+9) |
|
|
|
Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r.
Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2010 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zakres porozumienia |
Kwota w zł |
|
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | |||
|
1 |
SP ZOZ w Kluczborku |
Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności likwidacyjnych |
30.000 |
|
2 |
Gmina Wołczyn |
Prawo wodne – melioracje |
22.116 |
|
3 |
Gmina Byczyna Miejski Ośrodek Kultury |
Dofinansowanie imprezy pn. „XXVIII Zlot Piłkarzy Weteranów” |
3.000 |
|
4 |
Gmina Kluczbork |
Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”. |
2.000 |
|
5 |
Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku |
Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki |
33.409 |
|
6 |
Powiat namysłowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. |
67.918 |
|
7 |
Powiat brzeski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka. |
29.825 |
|
8 |
Powiat gliwicki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. |
7.905 |
|
9 |
Miasto Gliwice |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. |
9.882 |
|
10 |
Powiat oleski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
3.105 |
|
11 |
Powiat częstochowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
8.400 |
|
12 |
Powiat zawierciański |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
17.788 |
|
13 |
Powiat namysłowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
37.552 |
|
15 |
Powiat wieruszowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. |
7.906 |
|
16 |
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku |
Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki |
49.320 |
|
17 |
Gmina Kluczbork |
Remont ulicy Fabrycznej |
100.000 |
|
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | |||
|
18 |
Nadleśnictwo Kluczbork |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
6.933 |
|
19 |
Nadleśnictwo Namysłów |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
2.010 |
|
20 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert |
Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego |
42.330 |
|
21 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert |
Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie |
20.000 |
|
22 |
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO W Kluczborku |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
113.091 |
|
23 |
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego , szkoła policealna dla dorosłych ul.Byczyńska |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
268.522 |
|
24 |
Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
30.048 |
|
25 |
Uzupełniające Liceum w Wołczynie |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
7.831 |
|
26 |
Policealne Studium Farmaceutyczne |
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej |
13.658 |
|
27 |
Miejszki Kub Sportowy w Kluczborku |
Dotacja na bieżącą działalność Klubu Sportowego |
30.000 |
|
Ogółem dotacje: |
964.549 | ||
Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r.
PROJEKT
Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2010rok
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki |
Przychody w 2010r. |
w tym dotacje z budżetu powiatu |
Wydatki w 2010r. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
750 |
75097 |
Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku |
297.500,- |
- |
297.500,- |
|
Kwoty ogółem: |
297.500,- |
- |
297.500,- | |||
Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r.
PROJEKT
Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych przy jednostkach organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego w 2010
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki |
Przychody w 2010r. |
Wydatki w 2010r. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
7. |
|
1. |
852 |
85201 |
Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz-Dom” Bogacica- Bąków |
10.000 |
10.000,- |
|
Kwoty ogółem: |
10.000,- |
10.000,- | |||
Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r..
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2010r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku |
3.037.128 |
|
2. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Jaśkowice |
1.110.000 |
|
3. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego |
1.190.745 |
|
4. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
3.481.700 |
|
5. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II |
2.294.622 |
|
6. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
1.000.000 |
|
7. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku |
300.000 |
|
8. |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
Zakup samochodu i sprzętu specjalistycznego |
249.400 |
|
9. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości |
40.000 |
|
Kwoty ogółem: |
12.703.595 | ||||
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009 | ||||
|
|
|
|
|
|
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r. | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozdz. |
Nazwa zadania |
Łączna wartość zadania |
|
Planowane wydatki w 2010 roku. |
Źródła finansowania w 2010 r. |
Planowane wydatki w 2011 roku. |
Planowane wydatki w 2012 roku. |
Jednostka organizacyjna realizujaca program | |
|
Wydatki dotychczas |
Środki własne |
Inne | |||||||
|
poniesione | |||||||||
|
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
60014 |
Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K Miarki w Kluczborku w km 1+001 |
3069220 |
32092 |
3037128 |
860908 |
2176220 |
|
- |
Zarząd Dróg Powiatowych |
|
70005 |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego |
1288733 |
97988 |
1190745 |
390745 |
800000 |
- |
- |
Powiat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
70005 |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim |
3500000 |
18300 |
3481700 |
522255 |
2959445 |
|
|
Powiat |
|
|
poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
70005 |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej |
5671817 |
3377195 |
2294622 |
600000 |
1694622 |
|
|
Powiat |
|
|
Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
70005 |
Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – |
3500000 |
5000 |
1000000 |
1000000 |
|
2495000 |
|
Powiat |
|
|
-Powiatowe Centrum Rehabilitacji |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
|
- Ośrodek Rehabilitacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80120 |
Opolska eSzkoła , Szkołą ku przyszłości |
87000 |
2000 |
40000 |
40000 |
|
45000 |
|
|
|
|
Ogółem |
17116770 |
3532575 |
11044195 |
3413908 |
7630287 |
2540000 |
|
X |
Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Nr XXXIX
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r
Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2010 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2010r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont drogi powiatowej Wołczyn – Kochłowice |
4.374.600 |
|
2. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont drogi powiatowej Ligota - Jasienie |
4.064.700 |
|
3. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remonty dróg powiatowych – cząstkowe masą na gorąco |
270.000 |
|
4. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły |
30.000 |
|
5. |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły |
30.000 |
|
6. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej |
150.000 |
|
7. |
853 |
85333 |
Powiatowy Urząd Pracy |
Centrum aktywizacji zawodowej |
30.000 |
|
Kwoty ogółem: |
8.949.300 | ||||
Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 17.12.2009 r.
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2010rok
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2010r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku |
1.129 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
1.129 0 0 |
|
II. |
Przychody |
197.000 |
|
1. |
W tym: - wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
197.000 |
|
III. |
Wydatki |
197.000 |
|
1. |
- Wydatki bieżące ogółem |
197.000 |
|
1.1. |
- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” konkursy, zawody związane z ochroną środowiska oraz wyposażenie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. |
8.000 |
|
1.2 |
Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu |
14.000 |
|
1.3 |
Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Wołczynie na rekultywację składowiska odpadów |
25.000 |
|
1.4 |
Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na dofinansowanie zakupu Kompaktora |
100.000 |
|
1.5 |
Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych , zakup rębaka – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku. |
50.000 |
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
1.129 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
1.129 0 0 |
Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r.
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2010r. |
|
1. |
2. |
3. |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku |
50.223,- |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
67.223,- 10.000,- 27.000,- |
|
II. |
Przychody |
526.000,- |
|
1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. |
W tym: - przelewy redystrybucyjne: - dofinansowanie z WFGZGiK, - dofinansowanie z CFGZGiK - pozostałe przychody własne, w tym: - wpływy z usług, - sprzedaż wyrobów i składników majątkowych - pozostałe odsetki |
0 0 0 526.000,- 520.000,- 0 6.000 |
|
III. |
Wydatki |
569.000,- |
|
1. 2. 3. 3.1. 3.2. |
W tym: - wydatki bieżące własne, - wydatki inwestycyjne własne - przelewy redystrybucyjne: - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK, - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK |
426.000,- 37.000,- 106.000,- 53.000,- 53.000,- |
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
7.223,- |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
30.223,- 7.000,- 30.000,- |
|
|
PROGNOZA DŁUGU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2010-2028 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Kredyt - Bank Ochrony Środowiska SA |
Kredyt - Bank Spóldzielczy Wołczyn |
Kredyt - Bank Spóldzielczy Wołczyn |
III emisja obligacji komunalnych |
I emisja obligacji komunalnych |
II emisja obligacji komunalnych |
Ogółem |
|
| |||||||
|
Nordea Bank SA |
BGK Warszawa |
Nordea Bank SA |
|
| ||||||||||||
|
Kapitał |
% |
Kapitał |
% |
Kapitał |
% |
Kapitał |
% |
Kapitał |
% |
Kapitał |
% |
Kapitał |
% |
|
| |
|
1M+0,36 |
1M+0,75 |
1M+0,90 |
6M+1,1 |
|
6M+1,1 |
|
| |||||||||
|
6,92% |
7,46% |
4,43% |
7,98% |
6,50% |
7,98% |
|
| |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Zadłużenie na dzień 31.12.2009r |
2619823 |
- |
2500000 |
- |
9100000 |
- |
3500000 |
- |
2000000 |
- |
12000000 |
- |
31719823 |
- |
|
|
|
Wielkość spłat w poszczególnych latach. |
Spłata razem |
Zadłużenie | ||||||||||||||
|
2010r. |
651105 |
300000 |
2500000 |
60000 |
288020 |
524075 |
|
279000 |
2000000 |
130000 |
1000000 |
930000 |
6439125 |
2223075 |
8662200 |
34194483 |
|
2011r. |
651104 |
300000 |
975618 |
341526 |
691248 |
540991 |
200000 |
279000 |
|
|
2600000 |
870000 |
5117970 |
2331517 |
7449487 |
29076513 |
|
2012r. |
651104 |
300000 |
975618 |
341526 |
691248 |
510368 |
300000 |
263340 |
|
|
2700000 |
650000 |
5317970 |
2065234 |
7383204 |
23758543 |
|
2013r. |
651104 |
300000 |
975617 |
341526 |
691248 |
479746 |
2500000 |
239400 |
|
|
200000 |
450000 |
5017969 |
1810672 |
6828641 |
18740574 |
|
2014r. |
651104 |
300000 |
975617 |
341526 |
691248 |
449124 |
500000 |
39900 |
|
|
2500000 |
410000 |
5317969 |
1540550 |
6858519 |
13422605 |
|
2015r. |
|
|
975617 |
341526 |
691248 |
418502 |
|
|
|
|
3000000 |
210000 |
4666865 |
970028 |
5636893 |
8755740 |
|
2016r. |
|
|
|
|
691248 |
387879 |
|
|
|
|
|
|
691248 |
387879 |
1079127 |
8064492 |
|
2017r. |
|
|
|
|
691248 |
357257 |
|
|
|
|
|
|
691248 |
357257 |
1048505 |
7373244 |
|
2018r. |
|
|
|
|
691248 |
326635 |
|
|
|
|
|
|
691248 |
326635 |
1017883 |
6681996 |
|
2019r. |
|
|
|
|
691248 |
296012 |
|
|
|
|
|
|
691248 |
296012 |
987260 |
5990748 |
|
2020r. |
|
|
|
|
691248 |
265390 |
|
|
|
|
|
|
691248 |
265390 |
956638 |
5299500 |
|
2021r. |
|
|
|
|
691248 |
234768 |
|
|
|
|
|
|
691248 |
234768 |
926016 |
4608252 |
|
2022r. |
|
|
|
|
691248 |
204146 |
|
|
|
|
|
|
691248 |
204146 |
895394 |
3917004 |
|
2023r. |
|
|
|
|
691248 |
173523 |
|
|
|
|
|
|
691248 |
173523 |
864771 |
3225756 |
|
2024r. |
|
|
|
|
691248 |
142901 |
|
|
|
|
|
|
691248 |
142901 |
834149 |
2534508 |
|
2025r. |
|
|
|
|
691248 |
112279 |
|
|
|
|
|
|
691248 |
112279 |
803527 |
1843260 |
|
2026r. |
|
|
|
|
691248 |
81656 |
|
|
|
|
|
|
691248 |
81656 |
772904 |
1152012 |
|
2027r. |
|
|
|
|
691248 |
51034 |
|
|
|
|
|
|
691248 |
51034 |
742282 |
460764 |
|
2028r. |
|
|
|
|
460764 |
20412 |
|
|
|
|
|
|
460764 |
20412 |
481176 |
0 |
|
Ogółem |
3255521 |
1500000 |
7378087 |
1767630 |
12500000 |
5576698 |
3500000 |
1100640 |
2000000 |
130000 |
12000000 |
3520000 |
40633608 |
13594968 |
|
|
|
Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2010 – 2028 (w zł). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
Dochody ogółem: |
70270447 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
|
|
Spłata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki) |
8662200 |
7449487 |
7383204 |
6828641 |
6858519 |
5636893 |
1079127 |
1048505 |
1017883 |
987260 |
956638 |
926016 |
895394 |
864771 |
834149 |
803527 |
772904 |
742282 |
481176 |
|
|
-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15% |
12,33 |
12,42 |
12,31 |
11,38 |
11,43 |
9,39 |
1,80 |
1,75 |
1,70 |
1,65 |
1,59 |
1,54 |
1,49 |
1,44 |
1,39 |
1,34 |
1,29 |
1,24 |
0,80 |
|
|
Wys. zadłużenia na koniec roku. |
34194483 |
29076513 |
23758543 |
18740574 |
13422605 |
8755740 |
8064492 |
7373244 |
6681996 |
5990748 |
5299500 |
4608252 |
3917004 |
3225756 |
2534508 |
1843260 |
1152012 |
460764 |
0 |
|
|
-% od dochodów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ograniczenie ustawowe 60% |
48,7 |
48,5 |
39,6 |
31,2 |
22,4 |
14,6 |
13,4 |
12,3 |
11,1 |
10,0 |
8,8 |
7,7 |
6,5 |
5,4 |
4,2 |
3,1 |
1,9 |
0,8 |
0,0 |
|
Informacja opisowa dotycząca
uchwały budżetowej
Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok
Kluczbork, grudzień 2009
DOCHODY BUDŻETU
Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2010 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – 70.270.447,- zł, oraz przychody w łącznej kwocie 9.072.709,- .zł.
Z tego:
|
Źródła Dochodów |
Kwota w zł (plan) |
Udział % w całości dochodów |
|
1 |
2 |
3 |
|
I. Dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu |
8.967.214 |
13 |
|
II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
6.528.519 |
9 |
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa |
28.701.394 |
41 |
|
w tym: |
|
|
|
- część oświatowa |
22.622.995 |
33 |
|
- część równoważąca |
1.576.049 |
2 |
|
- część wyrównawcza |
4.502.350 |
6 |
|
IV. Dotacje celowe |
26.073.320 |
37 |
|
w tym: |
|
|
|
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
6.121.263 |
9 |
|
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu |
19.952.057 |
28 |
|
Razem |
70.270.447 |
|
|
IV. Przychody |
9.072.709 | |
|
w tym: |
| |
|
- z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynkach krajowych |
9.072.709 | |
I. Dochody własne powiatu planuje się uzyskać z następujących źródeł:
Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawa ta określa:
- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.
2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:
1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:
- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. wzrósł do – do 8,42% w 2004 r, zaś od 2005 r. wynosi 10,25%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną kwotę 6.278.519 zł.
- CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną kwotę 250.000 zł.
3.Inne zmiany w grupie dochodów własnych:
- gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci części dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- powiaty otrzymają 25% ( do końca 2003 r. było to 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to prognozowaną kwotę 350.000 zł.
4.Subwencja ogólna.
Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:
1) wyrównawczej,
2) równoważącej (gminy i powiaty),
3) regionalnej (województwa),
4) oświatowej.
Ad.1) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.
Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2010 roku wyniesie 4.502.350 zł.
Ad.2) Część równoważąca otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.
W 2010 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie 1.576.049 zł.
Ad.3) Dotyczy województw samorządowych.
Ad.4) Zgodnie zart.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich j.s.t., ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
W 2010 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi 22.622.995 zł.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w powiecie kluczborskim w 2010 roku wyniesie to –6.121.263 zł,
6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.
1. W dziale 750 - Administracja publiczna 2.221.332 zł.
Dochody zaplanowane we wskazanym dziale będą wypracowywane przede wszystkim przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W szczególności są to dochody z tytułu opłat komunikacyjnych związanych z wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, świadectw kwalifikacyjnych, sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz sprzedaży mienia.
1. Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie 1.350.000 zł.
2. Kolejna poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę 1.594.060 zł dochodów zaplanowanych w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa.
Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:
- działki budowlane w Bogacicy ( 8 szt) - 350.000,-
-działki budowlane w Smardach (28 szt) - 1.120.000,-
- lokale mieszkalne w Bogacicy i w Polanowicach ( szt 2) - 40.000,-
- budynki gospodarcze ( Polanowie) (szt 2) - 4.000,-
- działka zabudowana budynkiem 581/93 Polanowice (szt 1) - 80.060,-
Ceny lokali podano z uwzględnieniem wszystkich ulg przysługujących najemcom przy zakupie zajmowanych lokali.
2. W dziale 758 – Różne rozliczenia 25.000 zł.
Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych. Środki klasyfikowane w omawianym dziale dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu oraz rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.
3.W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.914.094,- zł oraz w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza 514.662 zł.
Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą 2.428.756 zł.
Wskazane dochody będą pochodziły z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po przeprowadzonym remoncie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, pracownia produkuje i sprzedaje posiłki dla kluczborskiego szpitala i innych podmiotów gospodarczych z terenu powiatu. Plan na 2010 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę przekraczającą 485.949 zł.
Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 460.167 zł, wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.
W dziale 801 – oświata i wychowanie ujęto również dochody z dotacji celowych otrzymywanych na mocy porozumień zawartych między samorządami.
Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymywane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, który zajmuje się doradztwem metodycznym. W ramach omawianych dochodów powiat otrzyma 153.839 zł z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz 65.613 zł z sąsiednich powiatów.
Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2010 roku przedstawia poniższa tabela.
|
Rozdział |
§ |
80120 |
80130 |
80140 |
80142 |
85403 |
85406 |
85407 |
85410 |
Razem |
|
Nazwa jednostki |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ZSO |
0690 |
900 |
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
0750 |
21890 |
|
|
|
|
|
|
|
21890 |
|
|
0830 |
5100 |
|
|
|
|
|
|
|
5100 |
|
|
0970 |
830 |
|
|
|
|
|
|
|
830 |
|
ZSP Nr 1 |
0750 |
|
58601 |
|
|
|
|
|
|
58601 |
|
|
0830 |
|
485429 |
|
|
|
|
|
|
485429 |
|
|
0840 |
|
62582 |
|
|
|
|
|
|
62582 |
|
|
0970 |
|
600 |
|
|
|
|
|
|
600 |
|
ZSP Nr 2 |
0750 |
|
32823 |
|
|
|
|
|
|
32823 |
|
ZSL-T |
0750 |
|
13600 |
|
|
|
|
|
|
13600 |
|
|
0830 |
|
520 |
|
|
|
|
|
|
520 |
|
|
0970 |
|
450 |
|
|
|
|
|
|
450 |
|
SOSW |
0690 |
|
|
|
|
18000 |
|
|
|
18000 |
|
|
0750 |
|
|
|
|
4500 |
|
|
|
4500 |
|
|
0830 |
|
|
|
|
6000 |
|
|
|
6000 |
|
WODiDZ |
0750 |
|
|
6000 |
|
|
|
|
4648 |
10648 |
|
|
0830 |
|
|
641300 |
|
|
|
|
455519 |
1096819 |
|
|
0970 |
|
|
300 |
|
|
|
|
|
300 |
|
PPP |
2310 |
|
|
|
|
|
8360 |
|
|
8360 |
|
|
0970 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
200 |
|
MDK |
0750 |
|
|
|
|
|
|
5100 |
|
5100 |
|
|
0830 |
|
|
|
|
|
|
20630 |
|
20630 |
|
|
0970 |
|
|
|
|
|
|
65 |
|
65 |
|
PODN |
0830 |
|
|
|
22000 |
|
|
|
|
22000 |
|
|
2310 |
|
|
|
153839 |
|
|
|
|
153839 |
|
|
2320 |
|
|
|
65613 |
|
|
|
|
65613 |
|
Razem |
|
28720 |
654605 |
647600 |
241452 |
28500 |
8560 |
25795 |
460167 |
2095399 |
Użyte paragrafy dochodów to: 0690 – wpływy z różnych opłat, 0750 – dochody z najmu i dzierżaw, 0830 – dochody z usług ,0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 0970 – wpływy z różnych dochodów, 2310 – dotacje otrzymane z gmin, 2320 – dotacje otrzymane z powiatów.
4. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody w kwocie 6.019.592,- zł.
Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.
Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią 2.853.000 zł. Pozostałe dochody wypracowywane przez domy pomocy społecznej wyniosą 64.000 zł. łącznie 2.917.000zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie 2.375.000 zł. Łącznie środki na finansowanie tego zadania wynoszą 5.292.000 zł.
Planuje się również dochody z tytułu 2,5% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co stanowi 32.560 zł.
Począwszy od 2005 roku w grupie dochodów w opiece społecznej ważną pozycję dochodową stanowią dotacje celowe otrzymywane od innych samorządów w związku z pobytem dzieci pochodzących z tych samorządów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu kluczborskiego. W związku z czym w 2010 roku z tego tytułu uzyskamy dotację w wysokości 79.825 zł. Zmiana przepisów nakłada na samorząd powiatowy w Kluczborku obowiązek finansowania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów, co powoduje konieczność przekazywania środków innym samorządom.
W konsekwencji od 2005 roku ważną rolę w finansowaniu domów dziecka pełnią rozliczenia poziome między samorządami. Zadanie to podobnie jak finansowanie rodzin zastępczych stało się zadaniem finansowanym w całości przez powiaty. Na ten cel powiat nie będzie otrzymywał dotacji z budżetu państwa.
Od 2006 roku wprowadzono nowy element dochodów uzyskiwanych w dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Jest to 7% środków wynikających z przyznanego limitu środków funduszu pracy przyznany dla powiatu na rok budżetowy. Środki te przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie limitu środków przyznanego na 2010 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę 317.800 zł.
7. Środki na dofinansowanie zadań własnych.
Kolejną poważną pozycją dochodową w budżecie powiatu na 2010 rok, stanowiącą 21% planowanych dochodów ogółem są środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu (zarówno bieżących jak i inwestycyjnych). Są to środki pochodzące z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego a przeznaczone na realizację remontów i inwestycji na drogach i w obiektach jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego.
PRZYCHODY BUDŻETU
W budżecie powiatu kluczborskiego na 2010 rok, jak wykazano w załączniku nr 4, zaplanowano przychody w łącznej kwocie 9.072.709,- zł
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na kwotę 9.072.709,- zł zamierza się przeznaczyć w części na przypadającą na 2010 rok spłatę zadłużenia Powiatu Kluczborskiego (wykup obligacji, spłata kredytów) oraz jako zabezpieczenie wkładu własnego w programach do których Powiat Kluczborski będzie składał aplikacje na dofinansowanie realizacji inwestycji i remontów ( Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego). Kredyt na dofinansowanie zadań zostanie uruchomiony tylko wtedy gdy dane zadanie uzyska dofinansowanie z ww. programów.
WYDATKI BUDŻETU
Wydatki w podziale według rodzaju:
Rodzaj
Wydatku |
Kwota w zł (plan) |
Udział % do całości wydatków |
|
1 |
2 |
3 |
|
Wydatki budżetu powiatu ogółem: |
72.904.032 |
100 |
|
Wydatki bieżące |
60.200.437 |
83 |
|
w tym: |
|
|
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
34.169.518 |
47 |
|
-obsługa zadłużenia |
1.996.786 |
3 |
|
-dotacje celowe na wydatki bieżące |
964.549 |
1 |
|
- zakup usług remontowych |
8.949.300 |
12 |
|
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań |
8.165.311 |
12 |
|
- świadczenia dla osób fizycznych |
5.431.659 |
7 |
|
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej |
523.249 |
1 |
|
Wydatki majątkowe |
12.703.595 |
17 |
Rozchody budżetu: 6.439.124, - zł
|
- spłata zaciągniętych kredytów - wykup obligacji |
3.439.124 3.000.000 |
- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2010 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 47,0% całości planu wydatków. Wskazana w tabeli kwota będzie wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu. Są to między innymi: nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, urzędnicy i pracownicy obsługi.
- Kwotę 8.235.376 zł zamierza się wydatkować na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek budżetowych powiatu oraz realizację ustawowych zadań.
- W tej grupie wydatków należy wyodrębnić: rezerwę ogólną i celową 591.524 zł,
- Ważną pozycją po stronie wydatków stanowić będzie obsługa zadłużenia , która w 2010 roku wynosić będzie 1.996.786 zł co stanowi 3 % ogółu wydatków.
- Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 964.549 zł i zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załącznikach nr 7 . Znaczący wzrost wydatków w ramach udzielanych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika z prawnego obowiązku finansowania dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zamierza się udzielić dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu Kluczborskiego realizujących zadania pożytku publicznego oraz dotacji na konserwację i remont obiektów zabytkowych.
- Wydatki majątkowe i remontowe budżetu, opisane w załączniku nr 10 i 12 do uchwały wyniosą 21.652.895 zł a w ujęciu procentowym stanowią 29,0 % ogółu wydatków budżetu.
- Budżet powiatu kluczborskiego na 2010 rok zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą 6.439.124 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2010 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.
Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobowiązań zawiera harmonogram spłaty zobowiązań dołączony do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.
Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.
1. w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 34.116,- zł zamierza się sfinansować:
- 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 12.000,- zł, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Środki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi.
- 01008 – Melioracje wodne – 22.116,- zł, w tym rozdziale ujęto środki na dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych w imieniu Starosty prowadzi gmina Wołczyn – wartość dotacji 22.116 zł.
2. w ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 77.020,- zł zamierza się sfinansować:
- 02001 – gospodarka leśna - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący 68.077 zł. realizowany będzie na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie, środki na ten cel powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- 02002 – nadzór nad lasami niepaństwowymi - jest to zadanie własne powiatu, realizowane przez Nadleśnictwa w Kluczborku i Namysłowie Kwota dotacji dla tych nadleśnictw w 2010 roku wyniesie 8.943
3. w ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 14.700.767 zł, zamierza się sfinansować:
- 60014 – drogi publiczne powiatowe - środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, a przede wszystkim na utrzymanie i konserwację dróg powiatu kluczborskiego, zimowe utrzymanie i remonty.
W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej będą realizowane inwestycje i remonty na drogach powiatowych w ramach programów do których powiat kluczborski składa wnioski o dofinansowanie a mianowicie:
1. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 zamierza się dofinansować następujące zadania remontowe:
· „Remont drogi powiatowej Wołczyn – Kochłowice ”
· „Remont drogi powiatowej Ligota Dolna - Jasienie”
· „Remont drogi powiatowej Jaśkowice”
2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego zamierza się dofinansować następujące zadanie inwestycyjne:
· „Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+
Szczegółowy zakres zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym zawierają załączniki nr 9,10 i 11 do uchwały budżetowej. - 60095 – pozostała działalność - środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie składki Powiatu Kluczborskiego w stowarzyszeniu drogi „S11”. 4. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 8.437.067,- zł zamierza się sfinansować: - 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwotę 45.000zł przeznacza się na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości i prowadzeniem dokumentacji .W wyżej wymienionym rozdziale uwzględniono również wydatki na media i remonty budynków będących własnością Powiatu Kluczborskiego oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości powiatowych w kwocie 125.000,- zł Natomiast kwotę 8.267.067 zł przeznacza się na realizację inwestycji pn.: 1. ”Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”, na dofinansowanie której powiat kluczborski będzie się ubiegał w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Zakres inwestycji: zakup przez Powiat Kluczborski nieruchomości zabudowanej, remont pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia. W projektowanym inkubatorze znajdować będą się powierzchnie do wynajęcia dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych, sala szkoleniowa oraz powierzchnie magazynowe. 2. Modernizacja bazy kształcenia specjalnego 3. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II 4. Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 446.953,- zł zamierza się sfinansować: - 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Środki w wysokości 70.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej powiatu kluczborskiego. - 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne - środki finansowe zaplanowane na poziomie 60.000 zł wydatkowane będą na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR. - 71015 – nadzór budowlany - środki w wysokości 316.953,- zł, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku 6. W ramach działu 750 – Administracja publiczna –kwotą 5.568.266,- zł zamierza się sfinansować: - 75011 – urzędy wojewódzki – 172.810,- zł, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. - 75019 – rady powiatów – 288.263,- zł, wydatki dotyczą kosztów diet radnych oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem rady. - 75020 – starostwa powiatowe - wydatki tego rozdziału w wysokości 4.815.967,- zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą 3.519.357 zł, w tym naliczono środki na wypłaty obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Łączna kwota uwzględnia również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu 1.206.265 zł, a z czego finansowane będą między innymi następujące wydatki urzędu: -zakup materiałów i wyposażenia, druków ścisłego zarachowania do Wydziału Komunikacji 500.000 zł, -zakup energii ok. 100.000 zł, - zakup usług i wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji ok. 510.000 zł - 75045 – kwalifikacja wojskowa –wydatki na kwotę 30.500,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2010 roku. - 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 180.426,- zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu tj. druk wydawnictw i folderów, udział w targach i wystawach promocyjnych, organizacja gminno-powiatowych dożynek, obchody dnia strażaka, umowy na obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami, W 2010 roku planowane jest również kontynuowanie publikacji materiału prasowego na łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie. -75095 – pozostała działalność – 80.300 zł, środki te przeznacza się na opłacanie składek członkowskich stowarzyszeń i organizacji , w których powiat kluczborski jest członkiem , a także na wynagrodzenia i działalność bieżącą Lokalnego Punktu Informacji Europejskiej 7. w ramach działu 752 – Obrona narodowa –2.500,- zł, zamierza się sfinansować: - 75212 – pozostałe wydatki obronne- wydatki w kwocie 2.500 zł. zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością. 8. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwotą 3.415.400,- zł, zamierza się sfinansować: - 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki w wysokości 3.415.400 zł. związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku., także zakupem samochodu specjalistycznego wraz z osprzętem. - 75414 – obrona cywilna - wydatki w kwocie 1.000 zł. zostaną przeznaczone na działania związane z obroną cywilną. 9. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 1.996.786,- zł zamierza się sfinansować: - 75702 – obsługa papierów wartościowych i kredytów - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 1.996.786,- zł. Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobowiązań zawiera harmonogram spłaty zobowiązań dołączony do projektu uchwały. 10. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – kwotą 591.524,- zł zamierza się sfinansować: - 75818 – rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynoszącą 164.507 zł, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków, - rezerwa celowa wynosząca 32.849 zł, może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej. - rezerwa celowa wynosząca 10.000 zł, może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego. - rezerwa celowa wynosząca 384.168 zł może być rozdysponowana na wydatki związane ze wzrostem płac nauczycieli o 7 % od miesiąca września 2010 roku 11. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 20.152.480,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 4.628.904 z, zamierza się sfinansować: W ramach działów 801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza ponoszone są wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi. Wydatki ponoszone na kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związaną wyniosą według planu na 2010 rok 24.781.384 zł, a w ujęciu procentowym 34,2%, ogółu wydatków budżetu. Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele: - 19.855.602 zł – będą kosztowały wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę, - 433.151 zł – zostanie wydatkowane na dotacje celowe dla szkół niepublicznych, - 32.849 zł – przeznaczono na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej, - 60.000 zł projekty dotyczące remontów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku Poniżej zamieszczono wyliczenia wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Nazwa szkoły Rozdział Stopień awansu Liczba etatów Wynagrodzenie roczne Pochodne Razem wynagrodzenie w 2010r. (z pochodnymi) PODN dyplomowany 5,85 261 737,60 46 249,03 307 986,63 RAZEM 5,85 261 737,60 46 249,03 307 986,63 MDK stażysta 1,00 27 444,00 4 909,73 32 353,73 kontraktowy 1,56 47 511,36 8 499,78 56 011,14 mianowany 3,00 118 548,00 21 208,24 139 756,24 dyplomowany 2,11 106 546,56 19 061,18 125 607,74 RAZEM 7,67 300 049,92 53 678,93 353 728,85 ZSP Nr 2 -CKU stażysta 1,32 36 226,08 6 401,15 42 627,23 kontraktowy 3,23 98 372,88 17 382,49 115 755,37 mianowany 14,19 560 732,04 99 081,35 659 813,39 dyplomowany 24,18 1 220 993,28 215 749,51 1 436 742,79 RAZEM 42,92 1 916 324,28 338 614,50 2 254 938,78 PPP stażysta 0,50 13 722,00 2 454,87 16 176,87 kontraktowy 4,00 121 824,00 21 794,31 143 618,31 mianowany 3,00 118 548,00 21 208,24 139 756,24 dyplomowany 6,00 302 976,00 54 202,41 357 178,41 RAZEM 13,50 557 070,00 99 659,82 656 729,82 WODiDZ stażysta 1,00 27 444,00 4 915,22 32 359,22 kontraktowy 8,00 243 648,00 43 637,36 287 285,36 mianowany 5,50 217 338,00 38 925,24 256 263,24 dyplomowany 5,55 280 252,80 50 193,28 330 446,08 RAZEM 20,05 768 682,80 137 671,09 906 353,89 ZSO stażysta 0,5 13 722,00 2 457,61 16 179,61 kontraktowy 4,43 134 920,08 24 164,19 159 084,27 mianowany 12,53 495 135,48 88 678,76 583 814,24 dyplomowany 54,73 2 763 646,08 494 969,01 3 258 615,09 RAZEM 72,19 3 407 423,64 610 269,57 4 017 693,21 SOSW stażysta 5,61 153 960,84 27 990,08 181 950,92 kontraktowy 21,00 639 576,00 116 274,92 755 850,92 mianowany 8,50 335 886,00 61 064,07 396 950,07 dyplomowany 26,06 1 315 925,76 239 235,30 1 555 161,06 RAZEM 61,17 2 445 348,60 444 564,38 2 889 912,98 ZSP Nr 1 stażysta 1,00 27 444,00 4 915,22 32 359,22 kontraktowy 9,01 274 408,56 49 146,57 323 555,13 mianowany 6,38 252 112,08 45 153,27 297 265,35 dyplomowany 31,91 1 611 327,36 288 588,73 1 899 916,09 RAZEM 48,30 2 165 292,00 387 803,80 2 553 095,80 ZSL-T stażysta 1,16 31 835,04 5 663,45 37 498,49 kontraktowy 5,60 170 553,60 30 341,49 200 895,09 mianowany 7,50 296 370,00 52 724,22 349 094,22 dyplomowany 31,89 1 610 317,44 286 475,47 1 896 792,91 RAZEM 46,15 2 109 076,08 375 204,63 2 484 280,71 OGÓŁEM POWIAT stażysta 12,09 331 797,96 x x kontraktowy 56,83 1 730 814,48 x x mianowany 60,60 2 394 669,60 x x dyplomowany 188,28 9 473 722,88 x x OGÓŁEM 317,80 13 931 004,92 2 493 715,76 16 424 720,68 12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 2.300.000,- zł, zamierza się sfinansować: - 85111 – szpitale ogólne - kwotę 30.000 zł planuje się w 2010roku przeznaczyć na wydatki bieżące w tym 30.000 na dotację dla SP ZOZ w Kluczborku - 85149 – programy polityki zdrowotnej - kwotę 54.000 zł planuje się w 2010 roku przeznaczyć na zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c. - 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – są to wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą 2.216.000,- zł, w tym 24.000 zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domu dziecka. 13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – kwotą 8.746.705,- zł zamierza się sfinansować: - 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki w wysokości 1.394.613,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka Zespół „NASZ DOM” Bogacica-Bąków. Kwotę 70.764 zł planuje się wydatkować w formie dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie dzieci pochodzących z powiatu kluczborskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej. - 85202 – Domy Pomocy Społecznej - wydatki w wysokości 5.355.322,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach w tym 150.000 na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w DPS Kluczbork - 85204 – rodziny zastępcze - wydatki w wysokości 1.180.618,- zł, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości 92.538 zł, udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu naszego powiatu. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej. - 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w wysokości 629.646,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. - 85220 – jednostki poradnictwa - środki w wysokości 18.000,- zł zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej. 14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 1.632.580 zł, zamierza się sfinansować: - 85311 – rehabilitacja zawodowa - wydatki w kwocie 49.320,- zł, będą ponoszone w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2010 roku w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki. - 85321 –zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - wydatki w kwocie 97.000,- zł, będą ponoszone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności dzieci i dorosłych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. - 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy wydatki w wysokości 1.378.911,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku. - 85395 – Pozostała działalność wydatki w wysokości 107.349,-zł przeznacza się na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku projektu „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie” .Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej na okres trzech lat z Urzędem Marszałkowskim w Opolu. 15. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 80.339,- zł, zamierza się sfinansować: - 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki w zakresie kultury planuje się wydatkować w następujący sposób: - 26.930,- zł – dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury. - 92116 – biblioteki – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości 33.409 zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Obowiązek taki ciąży na samorządzie powiatowym na mocy ustawy. - 92120 – ochrona zabytków - środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego. 16. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwotą 92.625 ,- zł, zamierza się sfinansować: - 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się na: - 3.000,- zł, dofinansowanie Zlotu Piłkarzy Weteranów w Byczynie, - 2.000,- zł, dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po ziemi kluczborskiej”, - 15.400,- zł, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu, - 30.000,- zł – dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu. 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku Kwota 1 2 Dochody 60014 - 0970 - wpływy z różnych dochodów 30.000 75618 - 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych 70.000 Wydatki Rozdział 60014 14.597.807 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.149.314 Świadczenia dla osób fizycznych 48.021 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań statutowych w tym: remonty 9.253.344 8.709.300 -wydatki majątkowe (inwestycyjne) 4.147.128 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku Kwota 1 2 Dochody - Wydatki Rozdział 71015 316.953 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 278.666 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.027 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 32.260 3. Starostwo Powiatowe w Kluczborku Kwota 1 2 Rozdział 01005 12.000 -wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 12.000 Rozdział 01008 22.116 -wydatki bieżące w tym: dotacje celowe 22.116 Rozdział 02001 68.077 - wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 68.077 Rozdział 02002 8.943 -wydatki bieżące, w tym dotacje celowe 8.943 Rozdział 60014 100.000 - wydatki bieżące , w tym dotacje celowe 100.000 Rozdział 60095 2.960 -wydatki bieżące – składka na stowarzyszenie drogi S11 2.960 Rozdział 70005 8.437.067 -wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 170.000 -wydatki majątkowe 8.267.067 Rozdział 71013 70.000 -wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 70.000 Rozdział 71014 60.000 -wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 60.000 Rozdział 75011 172.810 -wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 172.810 Rozdział 75019 288.263 -wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu 288.263 Rozdział 75020 4.815.967 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.519.357 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.345 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 1.206.265 Rozdział 75045 30.500 - wynagrodzenia i pochodne 11.529 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000 -wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5.971 Rozdział 75075 180.426 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.997 -wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie promocji 167.429 Rozdział 75095 80.300 - wynagrodzenia i pochodne 59.100 -wydatki bieżące – składki na stowarzyszenia w których powiat jest członkiem oraz wydatki związane z obsługą LPI 21.200 Rozdział 75212 2.500 -wydatki bieżące w zakresie obronności 2.500 Rozdział 75414 1.000 - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związane z obroną cywilną 1.000 Rozdział 75702 1.996.786 -wydatki związane z obsługą długu publicznego 1.996.786 Rozdział 75818 591.524 -rezerwy ogólna i celowa 591.524 Rozdział 80120 253.314 -wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 215.814 - dotacja na wydatki inwestycyjne w związku z realizacją projektu „Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości 37.500 Rozdział 80130 568.237 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 140.400 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 210.500 -wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 217.337 Rozdział 80146 16.425 -dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 16.425 Rozdział 80195 42.300 - wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 7.000 - świadczenia dla osób fizycznych 32.500 -wynagrodzenia i pochodne4 od wynagrodzeń 2.800 Rozdział 85111 30.000 -wydatki bieżące w tym dotacje celowe 30.000 Rozdział 85149 54.000 -wydatki bieżące 54.000 Rozdział 85201 97.742 -wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 97.742 Rozdział 85204 92.538 -wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 92.538 Rozdział 85311 49.320 -wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 49.320 Rozdział 92105 26.930 -wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 26.930 Rozdział 92116 33.409 -wydatki bieżące, w tym dotacje celowe 33.409 Rozdział 92120 20.000 -wydatki bieżące, w tym dotacje celowe 20.000 Rozdział 92605 50.400 -wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 50.400 4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku Kwota 1 2 Dochody - Wydatki Rozdział 75411 3.414.400 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.533.840 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 178.985 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 452.175 Wydatki majątkowe 249.400 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku Kwota 1 2 Dochody 80120 – 0690 wpływy z różnych opłat - 0750 wpływy z najmu - 0830 wpływy z usług - 0970 wpływy z różnych dochodów 900 21.890 5.100 830 Wydatki Rozdział 80110 1.893.699 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 1.559.321 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 151.210 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.901 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 103.267 Rozdział 80120 3.030.515 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 2.438.709 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 246.711 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 167.111 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań w tym: remonty 175.484 30.000 Wydatki majątkowe 2.500 Rozdział 80146 39.091 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.663 Pozostałe 19.428 Rozdział 92605 10.475 - wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 10.475 6. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku Kwota 1 2 Dochody 85403 – 0690 wpływy z różnych opłat - 0750 wpływy z najmu - 0830 wpływy z usług 18.000 4.500 6.000 Wydatki Rozdział 80102 1.110.593 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 855.569 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 118.077 -wynagrodzenia umowy zlecenie 1.400 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.265 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 60.282 Rozdział 80111 887.264 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 752.879 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 57.430 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.065 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 35.890 Rozdział 80134 347.568 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 272.803 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 24.577 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.646 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 32.542 Rozdział 85403 1.735.383 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 949.479 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 444.954 -wynagrodzenia umowy zlecenie 2.800 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.191 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 247.959 Rozdział 80146 18.724 -dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 18.724 Rozdział 85404 62.804 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59.183 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, 789 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.832 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku Kwota 1 2 Dochody 80130 – 0750 wpływy z najmu - 0830 wpływy z usług - 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów - 0970 wpływy z różnych dochodów 58.601 485.429 62.582 600 Wydatki Rozdział 80123 658.424 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 396.138 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 99.182 -wynagrodzenia umowy zlecenie 1.212 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.018 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 131.874 Rozdział 80130 3.475.342 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 2.156.958 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 553.317 -wynagrodzenia umowy zlecenie 6.764 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 167.465 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań W tym remonty 590.838 30.000 Rozdział 80146 15.768 -dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 15.768 Rozdział 85415 10.000 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 8. Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku Kwota Dochody 80130 – 0750 – dochody z najmu - 0830 wpływy z usług - 0970 wpływy z różnych dochodów 13.600 520 450 Wydatki Rozdział 80120 1.568.459 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 1.223.559 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 177.926 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.000 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 92.974 Rozdział 80123 665.976 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 504.230 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 74.944 -wynagrodzenia umowy zlecenie - świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.300 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 52.502 Rozdział 80130 1.043.499 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 756.492 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 112.416 -wynagrodzenia umowy zlecenie 2.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.509 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 127.082 Rozdział 80146 13.797 -dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 13.797 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku Kwota Dochody 80130 – 0750 wpływy z najmu 32.823 Wydatki Rozdział 80130 2.885.363 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 2.194.200 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 308.357 -wynagrodzenia umowy zlecenie - świadczenia na rzecz osób fizycznych 148.976 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 233.830 Rozdział 80146 13.797 -dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 13.797 Rozdział 80140 161.038 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 60.739 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 35.529 -wynagrodzenia umowy zlecenie - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.746 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 50.024 10. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku Kwota 1 2 Dochody 85406 - 0970 - wpływy z różnych dochodów 200 Wydatki Rozdział 85406 899.931 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 656.730 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 130.141 -wynagrodzenia umowy zlecenie - świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.880 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 69.180 Rozdział 85446 3.942 -dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.942 11 Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku Kwota 1 2 Dochody 85407 – 0830 wpływy z usług - 0750 – dochody z najmu - 0970 – wpływy z różnych dochodów 20.630 5.100 65 Wydatki Rozdział 85407 621.849 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 353.729 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 107.780 -wynagrodzenia umowy zlecenie 2.100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.580 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 133.660 Rozdział 85446 2.956 -doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli 2.956 Rozdział 92605 31.750 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi -wynagrodzenia umowy zlecenie 5.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 25.150 12. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku Kwota 1 2 Dochody 80140 – - 0750-wpływy z najmu -0830 wpływy z usług - 0970 – wpływy z różnych dochodów 6.000 641.300 300 85410 – 0830 wpływy z usług - 0750 wpływy z najmu 455.519 4.648 Wydatki Rozdział 80140 948.411 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 635.818 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 187.834 -wynagrodzenia umowy zlecenie 12.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.232 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 69.527 Rozdział 85410 1.292.039 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 270.536 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 354.384 -wynagrodzenia umowy zlecenie 7.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.658 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 622.461 Rozdział 80146 6.898 -doskonalenie zawodowe nauczycieli 6.898 13. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku Kwota 1 2 Dochody 80142 – 0830 wpływy z usług 22.000 Wydatki Rozdział 80142 455.129 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 287.487 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 100.903 -wynagrodzenia umowy zlecenie 6.895 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.586 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 44.258 Rozdział 80146 32.849 -doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli 32.849 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.849 14. Zespół Socjalizacyjno – Interwencyjny „NASZ DOM” Bogacica – Bąków Kwota 1 2 Dochody - Wydatki Rozdział 85201 1.394.613 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.067.530 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.900 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 282.183 Rozdział 85156 24.000 -wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 24.000 15. Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku Kwota 1 2 Dochody 85202 - 0830 wpływy z usług - 0970 wpływy z różnych dochodów 2.125.000 35.000 Wydatki Rozdział 85202 3.582.739 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.425.656 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 91.176 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań W tym na remonty 1.065.907 150.000 16. Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach Kwota 1 2 Dochody 85202 - 0830 - wpływy z usług - 0970 – wpływy z różnych dochodów - 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 728.000 29.000 Wydatki Rozdział 85202 1.772.583 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.400.140 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.300 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 324.143 17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Kluczborku Kwota 1 2 Dochody Wydatki Rozdział 85204 1.088.080 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.088.080 Rozdział 85201 70.764 świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.764 Rozdział 85218 629.646 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 494.700 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.500 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, 119.446 Rozdział 85220 18.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych, 8.500 9.500 Rozdział 85321 97.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. 97.000 97.000 18. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Kwota 1 2 Dochody 85333 – 0970 – wpływy z różnych dochodów 2.000 85333 – 2690 – udział w środkach Funduszu Pracy 317.800 85333 – 0750 – dochody z najmu 7.200 Wydatki Rozdział 85333 1.378.911 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.209.165 -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań W tym na Centrum aktywizacji zawodowej 120.436 40.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.310 Rozdział 85156 2.192.000 -wydatki na ubezpieczenia zdrowotne 2.192.000 Rozdział 85395 107.349 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 107.349 Informacja o obowiązujących umowach o partnerstwie publiczno-prawnym Informujemy, iż na dzień 17.12.2009 roku nie obowiązują żadne umowy o partnerstwie publiczno-prawnym, których Powiat Kluczborski byłby stroną Sporządziła: Wanda Słabosz Skarbnik Powiatu