Uchwała Nr XXXVII/210/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.10.2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje: § 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 3.291.357,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.643.664,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 647.693,- zł Jako źródło pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego określa się: - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym § 4.Wprowadza się zmiany w planie przychodów – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały § 5.Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2009 rok po stronie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr4 do niniejszej uchwały. § 6 Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2009 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały § 7.Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały § 8. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. § 9.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/210/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.10.2009 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Dział Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.381.220 60014 Drogi Publiczne Powiatowe 2.381.220 0580 bieżący Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 205.000 6290 majątkowy Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł 2.176.220 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 900.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 900.000 0770 majątkowy Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 900.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 180.000 5.130 75020 Starostwa Powiatowe 180.000 5.130 0420 bieżący Wpłaty z opłaty komunikacyjnej 180.000 0960 bieżący Otrzymane spadki ,zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 5.000 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 130 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 37.660 80130 Szkoły zawodowe 16.889 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 750 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 10.817 0840 bieżący Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3.575 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.747 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 14.307 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 5.000 0830 bieżący Wpływy z usług 8.995 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 312 80142 Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia kadr 6.464 0830 bieżący Wpływy z usług 6.464 852 POMOC SPOŁECZNA 91.925 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze 5.770 0680 bieżący Wpływy z odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 5.620 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 150 85202 Domy pomocy społecznej 75.000 0830 bieżący Wpływy z usług 75.000 85204 Rodziny zastępcze 6.155 0920 bieżący Pozostałe odsetki 471 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 5.684 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5.000 2310 bieżący Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 35.148 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze 7.455 0690 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 6.100 0960 bieżący Otrzymane spadki ,zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 355 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 1000 85410 Internaty i bursy szkolne 27.693 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 2.000 0830 bieżący Wpływy z usług 24.747 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 101 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 845 Ogółem 3.461.220 169.863 Zmniejszenie dochodów 3.291.357 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/210/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.10.2009 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.799.817 60014 Drogi Publiczne Powiatowe 3.799.817 Wydatki majątkowe 3.799.817 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.130 75020 Starostwa Powiatowe 5.130 Wydatki bieżące 5.130 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 872.098 80102 Szkoły podstawowe specjalne 261.380 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 261.380 255.729 80111 Gimnazja specjalne 355 Wydatki bieżące 355 80120 Licea Ogólnokształcące 237.800 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 237.800 237.800 80123 Licea profilowane 17.122 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 17.122 14.040 80130 Szkoły zawodowe 306.977 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 306.977 293.170 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 42.000 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 42.000 42.000 80142 Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia kadr 6.464 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 6.464 1.500 852 POMOC SPOŁECZNA 91.925 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze 5.770 Wydatki bieżące 5.770 85202 Domy Pomocy Społecznej 75.000 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 75.000 42.464 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 6.155 Wydatki bieżące 6.155 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5.000 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 5.000 2.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 187.000 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 187.000 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 187.000 187.000 Ogółem 3.799.817 1.156.153 Zmniejszenie wydatków 2.643.664 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/210/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.10.2009 r. Zmiany w planie przychodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2009 rok Lp. § Wyszczególnienie Przychody w 2009r. 1. 2. 3. 5. 1 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym +647.693 Kwoty ogółem: +647.693 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/210/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.10.2009 r. Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmian ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 59.700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59.700 Wydatki majątkowe 59.700 758 Różne rozliczenia 89.857 75818 Rezerwy ogólne i celowe 89.857 Wydatki bieżące – rezerwa ogólna 89.857 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23.263 80102 Szkoły podstawowe specjalne 151 Wydatki majątkowe 151 80120 Licea ogólnokształcące 3.960 Wydatki bieżące 3.960 80130 Szkoły zawodowe 14.152 Wydatki bieżące W tym dotacje celowe 14.152 14.152 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 5.000 Wydatki bieżące 5.000 852 POMOC SPOŁECZNA 17.174 85202 Domy pomocy społecznej 16.500 Wydatki majątkowe 16.500 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 674 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze 674 Wydatki majątkowe 674 Ogółem zmniejszenia: 189.994 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.000 Wydatki bieżące 5.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 37.647 75020 Starostwa Powiatowe 17.647 Wydatki bieżące 17.647 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000 Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia 20.000 300 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 51.031 80102 Szkoły podstawowe specjalne 45.071 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 45.071 44.920 80120 Liceum Ogólnokształcące 3.960 Wydatki majątkowe 3.960 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia kadr 2.000 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 2.000 2.000 852 POMOC SPOŁECZNA 16.500 85202 Domy pomocy społecznej 16.500 Wydatki bieżące 16.500 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 79.816 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze 674 Wydatki bieżące 674 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalne 49.142 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 49.142 49.142 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 7.000 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 7.000 7.000 85410 Internaty i bursy szkolne 23.000 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 23.000 18.000 Ogółem zwiększenia: 189.994
Mariusz Pieńkowski
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/210/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.10.2009 r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok | ||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady Planowane na 2009r. |
Kwota zmiany |
Plan na rok 2009 po zmianach | |
|
1. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku |
3.800.000 |
-3.799.817 |
183 | |
|
2. |
600 |
60014 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych |
12.000 |
- |
12.000 | |
|
3. |
600 |
60014 |
Starostwo Powiatowe |
Wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej ul .Byczyńska i Poznańska w Wołczynie. |
40.000* |
- |
40.000* | |
|
4 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
18.300 |
- |
18.300 | |
|
5 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego w Powiecie Kluczborskim |
|
5.000 |
5.000 | |
|
6 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup windy dla szpitala |
340.000 |
-25.000 |
315.000 | |
|
7 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski – Zespól Szkół Licealno-Technicznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 WODIDZ,Internat SOSW |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. |
4.171.817 |
- |
4.171.817 | |
|
8 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Zakup i montaż windy do budynku Starostwa Powiatowego i w Zespole Szkół Licealno- Technicznych |
300.000 |
- |
300.000 | |
|
9 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Przebudowa budynku przy ul Sienkiewicza |
46.700 |
-41.700 |
5.000 | |
|
10 |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup samochodu osobowego |
60.000 |
- |
60.000 | |
|
11 |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Zakup i montaż klimatyzatora do serwera w Wydziale Komunikacji |
10.000 |
|
10.000 | |
|
12 |
750 |
75095 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Lokalny Punkt Informacyjny |
103.800 |
- |
103.800 | |
|
13 |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
480.000 |
- |
480.000 | |
|
14 |
801 |
80102 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
|
50.000 |
-151 |
49.849 | |
|
15 |
801 |
80120 |
Powiat Kluczborski |
„Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości” |
|
2.000 |
2.000 | |
|
16 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
Monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego |
11.312 |
|
11.312 | |
|
17 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
Zakup rejestratora wizyjnego |
|
3.960 |
3.960 | |
|
18 |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski – ZSP 1 i ZSP 2 |
Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia |
3.091.056 |
|
3.091.056 | |
|
19 |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski |
POKL „Uczeń Perspektywiczny” |
6.000 |
- |
6.000 | |
|
20 |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski |
POKL ”Zawodowy start w przyszłość” |
47.800 |
- |
47.800 | |
|
21 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych |
45.000 |
|
45.000 | |
|
22 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Zakup młynka koloidalnego ( rozdrabniacz odpadków organicznych) |
20.565 |
-16.500 |
4.065 | |
|
23 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Internat |
|
50.000 |
-674 |
49.326 | |
|
|
|
|
|
RAZEM |
12.704.350 |
-3.872.882 |
8.831.468 | |
*- dotacja celowa na wydatki majątkowe dla Gminy Wołczyn
|
L.p. |
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa zadania |
Łączna wartość zadania |
|
Planowane wydatki w 2009 roku. |
Źródła finansowania w 2009 r. |
Planowane wydatki w 2010 roku. |
Planowane wydatki w 2011 roku. |
Jednostka organizacyjna realizująca program | |
|
Wydatki dotychczas |
Środki własne |
Inne | |||||||||
|
poniesione | |||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
1 |
600 |
60014 |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku |
3.069.220 |
31909 |
183 |
183 |
|
3.037.128 |
- |
Zarząd Dróg Powiatowych |
|
2 |
801 |
80130 |
Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez |
3.121.057 |
30000 |
3.091.057 |
438.159 |
2.652.898 |
- |
- |
Powiat |
|
|
|
|
przebudowę i zakup wyposażenia |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
3 |
700 |
70005 |
Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza |
3.500.000 |
0 |
5.000 |
5.000 |
- |
3.495.000 |
- |
Powiat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
4 |
700 |
70005 |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim |
3.500.000 |
0 |
18.300 |
18.300 |
- |
3.481.700 |
- |
Powiat |
|
|
|
|
poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
5 |
700 |
70005 |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego Powiecie Kluczborskim |
1.242.239 |
46.494 |
51.494 |
51.494 |
|
1.190.745 |
- |
Powiat Kluczborski |
|
6 |
700 |
70005 |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II |
5.671.817 |
0 |
4.171.817 |
4.171.817 |
- |
1.500.000 |
- |
Powiat Kluczborski |
|
|
801 |
80120 |
„Opolska Szkoła , szkołą ku przyszłości’ |
87.000 |
0 |
2.000 |
2.000 |
- |
85.000 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
|
|
Ogółem |
20.191.333 |
108.403 |
7.339.851 |
4.686.953 |
2.652.898 |
12.789.573 |
- |
X |
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXVII/210/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.10.2009 r.
Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/210/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.10.2009 r.
Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych,
funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
Zmiana |
Plan po zmianach |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1 |
Szkoła Kosmetyczna Akademia Prentki z/s Kluczbork, ul. Mickiewicza 10 |
21.121 |
- |
21.121 |
|
2 |
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonia |
124.489 |
- |
124.489 |
|
3 |
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7. |
210.930 |
- |
210.930 |
|
4 |
Szkoła ochrony osób i mienia „COBRA” z/s w Kluczborku |
37.272 |
-14.152 |
23.120 |
|
5 |
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, z/s Wołczyn, ul. Rzeczna 6 |
11.501 |
- |
11.501 |
|
Dotacje ogółem: |
405.313 |
-14.152 |
391.161 | |
Wysoka Rado !
Przedkładany projekt uchwały jest ósmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2009 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz siedmiu załączników stanowiących integralną część uchwały.
W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.
Załącznik Nr 1 – Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 3.646.843,- zł
Zmniejszenia:
1. 205.000,-zł – zmniejszenie dochodów a tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
2. 2.176.220 – zmniejszenie dochodów spowodowane jest przesunięciem procedury przyjmowania wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na rok 2010
3. 900.000,- – zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
4. 180.000,- – zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
Zwiększenia:
1. 5.000,- zł zwiększenie dochodów w związku z zawarciem umowy prewencyjnej 120/09/P z PZU S.A na prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych.
2. 130,-zł zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dotyczących wpłat komornika sądowego
3. 16.889,-zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku
4. 14.307,- zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
5. 6.464,- zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
6. 5.770- zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno- Interwencyjnego „Nasz Dom” Bogacica – Bąków.
7. 75.000,- zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku
8. 6.155,- zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
9. 5.000,- zł – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem porozumień z gminami Kluczbork i Wołczyn na zadania z zakresu interwencji kryzysowej
10. 7.455,- zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku
11. 27.693,- - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
Załącznik Nr 2 – Wydatki
Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 3.646.843,- zł
Zwiększenia:
1. 130 zł,- zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dotyczących wpłat komornika sądowego
2. 5.000,- zł zwiększenie wydatków w związku z zawarciem umowy prewencyjnej 120/09/P z PZU S.A na prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych
3. 261.380 – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
4. 355,- zł zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5. 237.800,-zł zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych
6. 17.122,-zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku
7. 306.977,- zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku
8. 42.000,- zwiększenie wydatków na wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
9. 6.646,- zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
10. 5.770,- zł zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno- Interwencyjnego „Nasz Dom” Bogacica – Bąków.
11. 75.000,- – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku
12. 6.155,- zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
13. 5.000,- zł - zwiększenie wydatków w związku z zawarciem porozumień z gminami Kluczbork i Wołczyn na zadania z zakresu interwencji kryzysowej
14. 187.000,- zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Zmniejszenia:
1. 3.799.817,- zł zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku”. w związku ze wstrzymaniem procedury naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
Załącznik Nr 3 - Zmiany w planie przychodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2009 rok – zmiany spowodowały podwyższenie przychodów o kwotę 647.693,- zł . Zwiększenie przychodów spowodowane jest przesunięciem naborów wniosków do RPO WO na styczeń 2010 roku oraz przesunięciem zakończenia realizacji inwestycji pn. „Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku” na rok 2010. Wpływ kryzysu spowodował brak zainteresowania zakupem nieruchomości gruntowych co jest powodem mniejszych wpływów do budżetu.
Załącznik Nr 4 – Zmiany w planie wydatków-Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu ,a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań które wprowadzono do realizacji niniejszą uchwałą.
Załącznik nr 5– Plan wydatków inwestycyjnych –
Zmniejszono środki na zadaniach:
- „Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku”.
- „I etap ppoż. – trzyletniego dostosowania budynku szkoły SOSW do warunków bezpieczeństwa pożarowego: zlikwidowanie łatwopalnej okładziny ściennej na 1 kondygnacji i w piwnicy - wymiana instalacji elektrycznej na I kondygnacji i w piwnicy wraz z oprawami świetlnymi ;roboty budowlane związane z I etapem.”
- „Zakup młynka koloidalnego ( rozdrabniacz odpadków organicznych)”
-„II etap ppoż. – trzyletniego dostosowania budynku szkoły SOSW do warunków bezpieczeństwa pożarowego: zlikwidowanie łatwopalnej okładziny ściennej na 1 kondygnacji i w piwnicy wymiana instalacji elektrycznej na I kondygnacji i w piwnicy wraz z oprawami świetlnymi roboty budowlane związane z II etapem”.
- „Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza”
- „Zakup windy dla szpitala”
Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :
- „Modernizacja bazy kształcenia specjalnego w Powiecie Kluczborskim”
- „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości”
- „Zakup rejestratora wizyjnego”
Załącznik nr 6: Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne – Wprowadzono trzy nowe wieloletnie zadania inwestycyjne :
„Modernizacja bazy kształcenia specjalnego w Powiecie Kluczborskim”
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych- etap II”
-„Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości”
Zmniejszono środki zaplanowane do wydatkowania w 2009 roku na zadaniach:
- „Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku”.
- „Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza”
Załącznik nr 7: Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego - zaktualizowano plan dotacji dla szkół niepublicznych .