Uchwała Nr XXXVI/203/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24.09.2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje: § 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 285.659,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 285.659,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2009 rok po stronie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr3 do niniejszej uchwały. § 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały § 6. Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2009 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały § 7.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/203/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24.09.2009r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Dział Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100.223 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100.223 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 100.223 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100.448 75020 Starostwa Powiatowe 100.448 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 100.223 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 225 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 161.900 80120 Licea Ogólnokształcące 44.400 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 23.805 0830 bieżący Wpływy z usług 1.473 0920 bieżący Pozostałe odsetki 50 0960 bieżący Otrzymane spadki , zapisy i darowizny 10.542 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 8.530 80130 Szkoły zawodowe 117.500 0830 bieżący Wpływy z usług 114.000 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 3.500 852 POMOC SPOŁECZNA 98.150 85202 Domy pomocy społecznej 98.150 0830 bieżący Wpływy z usług 34.200 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 5.450 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 36.000 6430 majątkowy Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 22.500 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 500 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 500 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 500 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 24.884 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 9.884 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 480 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 9.404 85410 Internaty i bursy szkolne 15.000 0830 bieżący Wpływy z usług 15.000 Ogółem 100.223 385.882 Zwiększenie dochodów 285.659 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/203/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24.09.09 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 225 75020 Starostwa Powiatowe 225 Wydatki bieżące 225 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 176.900 80110 Gimnazja 19.500 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 19.500 10.500 80120 Licea Ogólnokształcące 24.900 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 24.900 19.500 80123 Licea Profilowane 23.283 Wydatki bieżące 23.283 80130 Szkoły zawodowe 93.617 Wydatki bieżące 93.617 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 15.600 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 15.600 15.000 852 POMOC SPOŁECZNA 98.150 85202 Domy Pomocy Społecznej 98.150 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 75.650 34.200 Wydatki majątkowe 22.500 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 500 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 500 Wydatki bieżące 500 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9.884 85407 Młodzieżowy Dom Kultury 9.884 Wydatki bieżące 9.884 Ogółem 285.659 Zwiększenie wydatków 285.659 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/203/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24.09.2009 Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmian ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 106.500 80120 Licea ogólnokształcące 68.615 Wydatki bieżące: w tym dotacje celowe 68.615 68.615 80130 Szkoły zawodowe 37.885 Wydatki bieżące w tym dotacje celowe: 37.885 37.885 852 POMOC SPOŁECZNA 37.864 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 33.799 Wydatki bieżące w tym dotacje celowe: 33.799 33.799 85202 Domy pomocy społecznej 4.065 Wydatki bieżące 4.065 Ogółem zmniejszenia: 144.364 ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15.000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15.000 Wydatki bieżące 15.000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 81.500 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 81.500 Wydatki bieżące 81.500 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25.000 80110 Gimnazja 15.000 Wydatki bieżące 15.000 80120 Liceum Ogólnokształcące 10.000 Wydatki bieżące 10.000 852 POMOC SPOŁECZNA 22.864 85202 Domy pomocy społecznej 4.065 Wydatki majątkowe 4.065 85204 Rodziny zastępcze 18.799 Wydatki bieżące w tym dotacje celowe: 18.799 18.799 Ogółem zwiększenia: 144.364 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/203/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24.09.2009r. Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł Zmiana Plan po zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 1 Szkoła Kosmetyczna Akademia Prentki z/s Kluczbork, ul. Mickiewicza 10 21.121 - 21.121 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonia 152.072 -27.583 124.489 3 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7. 285.321 -74.391 210.930 4 Szkoła ochrony osób i mienia „COBRA” z/s w Kluczborku 37.272 - 37.272 5 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, z/s Wołczyn, ul. Rzeczna 6 16.027 -4.526 11.501 Dotacje ogółem: 511.813 -106.500 405.313 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/203/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24.09.2009 Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu na mocy porozumień w 2009 roku Lp. Wyszczególnienie Zakres porozumienia Kwota 1 SP ZOZ ZOZ w Kluczborku Dotacja celowa z przeznaczeniem na działalność 30.000 2 Gmina Wołczyn Prawo wodne – melioracje 21.682 3 Gmina Wołczyn Miejski Ośrodek Kultury Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Modrzewiacy” 5.000 4 Gmina Byczyna Miejski Ośrodek Kultury Dofinansowanie imprezy pn. „XXVII Zlot Piłkarzy Weteranów” 3.000 5 Gmina Kluczbork Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”. 2.000 6 Nadleśnictwo Kluczbork Nadzór nad lasami niepaństwowymi 6.663 7 Nadleśnictwo Namysłów Nadzór nad lasami niepaństwowymi 1.929 8 Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki 32.754 9 Powiat kłobucki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w domu dziecka. 34.627 10 Powiat oleski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w domu dziecka. 25.908 11 Powiat brzeski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (4 osoby) w domu dziecka. 98.384 12 Powiat Janów lubelski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (5 osób) w domu dziecka. 98.201 13 Powiat gliwicki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej. 9.882 14 Miasto Gliwice Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej. 7.906 15 Powiat oleski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. 9.368 16 Powiat częstochowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. 7.906 17 Miasto Częstochowa Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej. 12.895 18 Powiat brzeski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. 4.450 19 Powiat namysłowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. 37.308 20 Powiat zawierciański Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. 9.882 21 Miasto Opole Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. 3.567 22 Powiat wieruszowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. 7.906 23 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki 60.363 24 Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego 41.500 25 Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie 21.000 Ogółem dotacje: 594.081
|
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/203/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24.09.20009 Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok | ||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady Planowane na 2009r. |
Kwota zmiany |
Plan na rok 2009 po zmianach | |
|
1. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku |
3.800.000 |
- |
3.800.000 | |
|
2. |
600 |
60014 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych |
12.000 |
- |
12.000 | |
|
3. |
600 |
60014 |
Starostwo Powiatowe |
Wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej ul.Byczyńska i Poznańska w Wołczynie. |
40.000 |
- |
40.000* | |
|
4 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
18.300 |
- |
18.300 | |
|
5 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup windy dla szpitala |
340.000 |
- |
340.000 | |
|
6 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski – Zespól Szkół Licealno-Technicznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 WODIDZ,Internat SOSW |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. |
4.171.817 |
- |
4.171.817 | |
|
7 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Zakup i montaż windy do budynku Starostwa Powiatowego i w Zespole Szkół Licealno- Technicznych |
300.000 |
- |
300.000 | |
|
8. |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Przebudowa budynku przy ul.Sienkiewicza |
46.700 |
|
46.700 | |
|
9 |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup samochodu osobowego |
60.000 |
- |
60.000 | |
|
10 |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Zakup i montaż klimatyzatora do serwera w Wydziale Komunikacji |
10.000 |
|
10.000 | |
|
11 |
750 |
75095 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Lokalny Punkt Informacyjny |
103.800 |
- |
103.800 | |
|
12 |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
480.000 |
- |
480.000 | |
|
13 |
801 |
80102 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
|
50.000 |
- |
50.000 | |
|
14 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
Monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego |
11.312 |
- |
11.312 | |
|
15 |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski – ZSP 1 i ZSP 2 |
Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia |
3.091.056 |
|
3.091.056 | |
|
16 |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski |
POKL „Uczeń Perspektywiczny” |
6.000 |
- |
6.000 | |
|
17 |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski |
POKL ”Zawodowy start w przyszłość” |
47.800 |
- |
47.800 | |
|
18 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych |
22.500 |
+22.500 |
45.000 | |
|
19 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Zakup młynka koloidalnego ( rozdrabniacz odpadków organicznych) |
16.500 |
+4.065 |
20.565 | |
|
20 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Internat |
|
50.000 |
- |
50.000 | |
|
|
|
|
|
RAZEM |
12.677.785 |
26.565 |
12.704.350 | |
*- dotacja celowa na wydatki majątkowe dla Gminy Wołczyn
Wysoka Rado !
Przedkładany projekt uchwały jest siódmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2009 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz sześciu załączników stanowiących integralną część uchwały.
W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.
Załącznik Nr 1 – Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 285.659,- zł
Zwiększenia:
1. 100.223,- zł zwiększenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
2. 225,-zł zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dotyczących wpłat komornika sądowego
3. 44.400,- zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku
4. 114.000,- zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w związku podpisaniem umowy z PCZ NZOZ Szpitalem Powiatowym na sporządzanie i dostarczanie posiłków dla chorych przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych
5. 3.500,- zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku z tytułu wynajęcia sal na kursy , sprzedaży złomu oraz pozostałych dochodów.
6. 39.650,- zł zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach
7. 58.500,- zł zwiększenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 17.08.2009 r. syg. FB.I.-MC-3011/1/46/09 na realizację zadań własnych powiatu w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej ( DPS Gierałcice)
8. 500,- zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku z tytułu 0,3% kwoty zaliczek na podatek dochodowy . przysługującej jako wynagrodzenie płatnika.
9. 9.884,- zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku z tytułu wpłat z najmu oraz otrzymanego odszkodowania za zalany sprzęt
10. 15.000,- zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
Zmniejszenia:
1. 100.223,-zł – zmniejszenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
Załącznik Nr 2 – Wydatki
Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 285.659,- zł
Zwiększenia:
1. 225,-zł zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dotyczących wpłat komornika sądowego
2. 176.900,- zł zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego tj. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku o kwotę 3.500,- zł , Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 o kwotę 114.000,- zł , Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego o kwotę 15.000,- zł , Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku o kwotę 44.400,- zł
3. 39.650,- zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach
4. 58.500,- zł zwiększenie wydatków w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 17.08.2009 r. syg. FB.I.-MC-3011/1/46/09 na realizację zadań własnych powiatu w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej ( DPS Gierałcice)
5. 500,- zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku
6. 9.884,- zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku
Załącznik Nr3 – Zmiany w planie wydatków
Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu ,a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań które wprowadzono do realizacji niniejszą uchwałą.
Załącznik Nr4 - Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu
dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych,
funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego
Zmiana planu (zmniejszenie) została dokonana w związku z korektą naliczania dotacji dla szkół niepublicznych .
Załącznik nr 5 Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu na mocy porozumień w 2009 roku –zwiększono środki na dotacje celowe przeznaczone na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, jednocześnie zmniejszając środki na dotacje celowe przeznaczone na utrzymanie dzieci w domu dziecka.
Załącznik nr 6– Plan wydatków inwestycyjnych – zaktualizowano załącznik uzupełniając go o wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania . Wprowadzono dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych”. Zastąpiono zadanie„Zakup wirówki do pralki” zadaniem „Zakup młynka koloidalnego ( rozdrabniacz odpadków organicznych” zwiększając jednocześnie środki na tym zadaniu .