Uchwała Nr XXX/198/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.08.2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje: § 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1.651.037,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.651.037,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3.Paragraf 19 uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie: Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2.500.000,- zł § 4.Wprowadza się zmiany w planie wydatków remontowych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 5.Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały § 6.Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały § 7.Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na rok 2009 po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 8. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały § 9.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/198/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.08.20009 Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Dział Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.000.000 284.500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.000.000 284.500 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 284.500 6290 majątkowy Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł 2.000.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 284.500 580 75020 Starostwa Powiatowe 284.500 580 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 580 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 284.500 758 ROŻNE ROZLICZENIA 50.000 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 50.000 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 50.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 110.507 80130 Szkoły zawodowe 110.507 2008 bieżący Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 67.360 2009 bieżący Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej-finansowanie programów i projektów ze środków Budżetu Państwa 1.572 6208 majątkowy Dotacja rozwojowa finansowana ze środków funduszy strukturalnych, funduszy spójności 40.627 6209 majątkowy Dotacja rozwojowa finansowana ze środków budżetu państwa 948 851 OCHRONA ZDROWIA 33.000 85149 Programy polityki zdrowotnej 33.000 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33.000 852 POMOC SPOŁECZNA 21.424 126.400 85202 Domy pomocy społecznej 21.424 105.500 0830 bieżący Wpływy z usług 105.500 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 21.424 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 20.900 2120 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat 20.900 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 49.900 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze 11.900 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 11.400 0960 bieżący Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 200 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 300 85410 Internaty i bursy szkolne 38.000 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 2.500 0830 bieżący Wpływy z usług 35.500 Ogółem 2.305.924 654.887 Zmniejszenie dochodów 1.651.037 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/198/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.08.20009 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.000.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.000.000 Wydatki majątkowe 2.000.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 580 75020 Starostwa Powiatowe 580 Wydatki bieżące 580 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 133.007 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2.500 Wydatki bieżące 2.500 80130 Szkoły zawodowe 124.096 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 82.521 34.097 Wydatki majątkowe 41.575 80142 Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia kadr 6.411 Wydatki bieżące 6.411 851 OCHRONA ZDROWIA 33.000 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 33.000 Wydatki bieżące 33.000 852 POMOC SPOŁECZNA 21.424 126.400 85202 Domy Pomocy Społecznej 21.424 105.500 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia 21.424 21.424 105.500 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 20.900 Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 20.900 11.948 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 77.400 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze 9.400 Wydatki bieżące 9.400 85407 Młodzieżowy Dom Kultury 30.000 Wydatki bieżące 30.000 85410 Internaty i bursy szkolne 38.000 Wydatki bieżące 38.000 Ogółem 2.021.424 370.387 Zmniejszenie wydatków 1.651.037
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/198/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.08.20009
Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2009 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane Na 2009r. w zł |
Kwota Zmiany |
Plan po zmianach |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu |
450.000 |
- |
450.000 |
|
2. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku |
180.000 |
- |
180.000 |
|
3. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kuczborku |
Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku |
954.192 |
|
954.192 |
|
4. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka |
1.620.408 |
|
1.620.408 |
|
5. |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont budynku szpitala |
127.000 |
+40.000 |
167.000 |
|
6. |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego |
80.000 |
|
80.000 |
|
7. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku |
Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych |
50.000 |
|
50.000 |
|
8. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Remont dachu – etap II |
45.000 |
|
45.000 |
|
9. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
„Remont korytarza i klatki schodowej w skrzydle zachodnim „ |
40.000 |
|
40.000 |
|
10 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont Sali Gimnastycznej |
105.000 |
|
105.000 |
|
11 |
801 |
80142 |
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku |
Remont wejścia głównego i korytarza dolnego |
25.000 |
|
25.000 |
|
12 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont instalacji - Wołczyńska |
15.000 |
|
15.000 |
|
13 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont ogrodzenia posesji – Sienkiewicza |
8.000 |
|
8.000 |
|
14 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Remont i modernizacja pokoi |
10.000 |
|
10.000 |
|
15. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych |
50.000 |
|
50.000 |
|
16. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Remont instalacji p-poż |
50.000 |
|
50.000 |
|
17. |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego |
Wykonanie węzła sanitarnego w salach mieszkalnych |
45.000 |
|
45.000 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
3.854.600 |
+40.000 |
3.894.600 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały XXX/198/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.08.20009
Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady Planowane na 2009r. |
Kwota Zmiany |
Plan na 2009 rok po zmianach | |
|
1. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku |
3.800.000 |
|
3.800.000 | |
|
3. |
600 |
60014 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych |
12.000 |
|
12.000 | |
|
4 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
2.100.000 |
-2.081.700 |
18.300 | |
|
5 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup windy dla szpitala |
340.000 |
|
340.000 | |
|
6 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski – Zespól Szkół Licealno-Technicznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 WODIDZ ,Internat SOSW |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. |
4.171.817 |
|
4.171.817 | |
|
7 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Zakup i montaż windy do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Starostwa Powiatowego i w Zespole Szkół Licealno- Technicznych |
300.000 |
|
300.000 | |
|
8 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe |
Przebudowa budynku przy ul Sienkiewicza |
- |
+46.700 |
46.700 | |
|
9 |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup samochodu osobowego |
60.000 |
|
60.000 | |
|
10 |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup i montaż klimatyzatora do serwera w Wydziale Komunikacji |
- |
+10.000 |
10.000 | |
|
11 |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
480.000 |
|
480.000 | |
|
12 |
801 |
80102 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
|
50.000 |
|
50.000 | |
|
13 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
Monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego |
11.312 |
|
11.312 | |
|
14 |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski – ZSP 1 i ZSP 2 |
Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia |
3.091.057 |
|
3.091.057 | |
|
15 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych |
17.500 |
+5.000 |
22.500 | |
|
16 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Zakup wirówki do pralni |
16.500 |
|
16.500 | |
|
|
|
|
|
RAZEM |
14.450.186 |
2.020.000 |
12.430.186 |
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXX/198/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.08.20009
Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne
|
L.p. |
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa zadania |
Łączna wartość zadania |
|
Planowane wydatki w 2009 roku. |
Źródła finansowania w 2009 r. |
Planowane wydatki w 2010 roku. |
Planowane wydatki w 2011 roku. |
Jednostka organizacyjna realizująca program | |
|
Wydatki dotychczas |
Środki własne |
Inne | |||||||||
|
poniesione | |||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
1 |
600 |
60014 |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku |
3.831.909 |
31909 |
3.800.000 |
1.623.780 |
2.176.220 |
- |
- |
Zarząd Dróg Powiatowych |
|
2 |
801 |
80130 |
Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez |
3.121.057 |
30000 |
3.091.057 |
438.159 |
2.652.898 |
- |
- |
Powiat |
|
|
|
|
przebudowę i zakup wyposażenia |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
3 |
700 |
70005 |
Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza |
3.500.000 |
0 |
46.700 |
46.700 |
- |
3.453.300 |
- |
Powiat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
4 |
700 |
70005 |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim |
3.500.000 |
0 |
18.300 |
18.300 |
- |
3.481.700 |
- |
Powiat |
|
|
|
|
poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
|
|
|
Ogółem |
13.952.966 |
61909 |
6.956.057 |
2.126.939 |
4.829.118 |
6.935.000 |
- |
X |
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/198/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.08.20009
Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota zmian |
|
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW | |||
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
81.700 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
81.700 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
81.700 |
|
758 |
|
ROZLICZENIA RÓŻNE |
31.543 |
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
31.543 |
|
|
|
Wydatki bieżące – rezerwa ogólna |
31.543 |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
28.536 |
|
|
85111 |
Szpitale ogólne |
28.536 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
28.536 |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
35.000 |
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
5.000 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
5.000 |
|
|
85204 |
Rodziny Zastępcze |
30.000 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
30.000 |
|
Ogółem zmniejszenia: |
176.779 | ||
|
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW | |||
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
86.700 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
86.700 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
46.700 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
40.000 |
|
750 |
|
ADMINSITRACJA PUBLICZNA |
38.536 |
|
|
75020 |
Starostwa Powiatowe |
38.536 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
28.536 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
10.000 |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
16.543 |
|
|
80130 |
Szkoły Zawodowe |
16.543 |
|
|
|
Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne |
10.318 5.103 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
6.225 |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
35.000 |
|
|
85202 |
Domy Pomocy Społecznej |
5.000 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
5.000 |
|
|
85204 |
Rodziny Zastępcze |
30.000 |
|
|
|
Wydatki bieżące W tym dotacje celowe |
30.000 30.000 |
|
Ogółem zwiększenia: |
176.779 | ||
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/198/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.08.20009
Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu na mocy porozumień w 2009 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zakres porozumienia |
Kwota |
|
1 |
SP ZOZ ZOZ w Kluczborku |
Dotacja celowa z przeznaczeniem na działalność |
30.000 |
|
2 |
Gmina Wołczyn |
Prawo wodne – melioracje |
21.682 |
|
3 |
Gmina Wołczyn Miejski Ośrodek Kultury |
Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Modrzewiacy” |
5.000 |
|
4 |
Gmina Byczyna Miejski Ośrodek Kultury |
Dofinansowanie imprezy pn. „XXVII Zlot Piłkarzy Weteranów” |
3.000 |
|
5 |
Gmina Kluczbork |
Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”. |
2.000 |
|
6 |
Nadleśnictwo Kluczbork |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
6.663 |
|
7 |
Nadleśnictwo Namysłów |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
1.929 |
|
8 |
Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku |
Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki |
32.754 |
|
9 |
Powiat kłobucki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w domu dziecka. |
34.627 |
|
10 |
Powiat oleski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w domu dziecka. |
25.908 |
|
11 |
Powiat brzeski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (4 osoby) w domu dziecka. |
98.384 |
|
12 |
Powiat Janów lubelski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (5 osób) w domu dziecka. |
132.000 |
|
13 |
Powiat gliwicki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
9.882 |
|
14 |
Miasto Gliwice |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
7.906 |
|
15 |
Powiat oleski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
3.106 |
|
16 |
Powiat częstochowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
7.906 |
|
17 |
Miasto Częstochowa |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
12.917 |
|
18 |
Powiat brzeski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
4.450 |
|
19 |
Powiat namysłowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
24.791 |
|
20 |
Powiat zawierciański |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
9.882 |
|
21 |
Miasto Opole |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
3.525 |
|
22 |
Powiat wieruszowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
7.906 |
|
23 |
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku |
Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki |
60.363 |
|
24 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert |
Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego |
41.500 |
|
25 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert |
Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie |
21.000 |
|
Ogółem dotacje: |
609.081 | ||
Wysoka Rado !
Przedkładany projekt uchwały jest szóstą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2009 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz siedmiu załączników stanowiących integralną część uchwały.
W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.
Załącznik Nr 1 – Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 1.651.037,- zł
Zwiększenia:
1. 284.500,- zł – zwiększenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
2. 580,-zł zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dotyczących wpłat komornika sądowego
3. 50.000,- zł zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Kluczborskiego na rok 2009 zgodnie z decyzjami Ministra Finansów sygn. ST5/4822/3p/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009r. oraz ST5/4822/8p/BKU/09 z dnia 21 lipca 2009r. .
4. 110.507,- zł – zwiększenie dochodów w związku z przyjęciem do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu pn. ”Zawodowy start w przyszłość” przygotowanego w ramach Priorytetu IX , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
5. 33.000,- zł – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem porozumień z gminami Byczyna , Wołczyn i Lasowice na szczepienia przeciwko menigokokom
6. 105.500,- zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku
7. 20.900,- zł zwiększenie dochodów w związku z zawartym porozumieniem nr 2/8/2009 zawartym w dniu 08.072009 r z Ministerstwem Polityki Społecznej - Departamentem Świadczeń Rodzinnych na realizację zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną
8. 38.000,- zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
9. 11.900,- zł -zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku
Zmniejszenia:
1. 2.000.000,- zmniejszenie dochodów w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na zadanie pn. „ Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”
2. 284.500,- zł – zmniejszenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
3. 21.424,- zł - zmniejszenie dochodów w związku z decyzją syg. FB.I.AS-3001-2/34/09 z dnia 16.07.2009 Wojewody Opolskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach i Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku.
Załącznik Nr 2 – Wydatki
Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 1.689.037,- zł
Zwiększenia:
1. 580,- zł zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dotyczących wpłat komornika sądowego
2. 2.500,- zł zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku
3. 13.589,-zł zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Kluczborskiego na rok 2009 zgodnie z decyzją Ministra Finansów syg ST5/4822/3p/BKU/09 z dnia 29.06.2009 roku.
4. 110.507,- zwiększenie wydatków w związku z przyjęciem do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu pn. ”Zawodowy start w przyszłość” przygotowanego w ramach Priorytetu IX , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
5. 33.000,- zł – zwiększenie wydatków w związku z zawarciem porozumień z gminami Byczyna , Wołczyn i Lasowice na szczepienia przeciwko menigokokom
6. 6.411,- zł zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Kluczborskiego na rok 2009 zgodnie z decyzją Ministra Finansów syg ST5/4822/3p/BKU/09 z dnia 29.06.2009 roku.
7. 105.500,- zł zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku
8. 20.900,- zł zwiększenie wydatków w związku z zawartym porozumieniem nr 2/8/2009 zawartym w dniu 08.072009 r z Ministerstwem Polityki Społecznej - Departamentem Świadczeń Rodzinnych na realizację zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną
9. 38.000,- zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
10. 9.400,- zł -zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku
11. 30.000,- zł zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia
części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Kluczborskiego na 2009r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5/4822/8p/BKU/09 z dnia 21.07.2009r.
Zmniejszenia:
1. 2.000.000,- zł – zmniejszenie wydatków w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na zadanie pn. „ Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”
2. 21.424,- zł zmniejszenie wydatków w związku z decyzją syg. FB.I.AS-3001-2/34/09 z dnia 16.07.2009 Wojewody Opolskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach i Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku.
Załącznik Nr 3–Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2009 roku- Zwiększono środki na zadaniu „Remont budynku szpitala”
Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok.
1.Zmniejszono środki na zadaniu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”
2.Wprowadzone zadanie pn. „Przebudowa budynku przy. ul Sienkiewicza”
3. Wprowadzono nowe zadanie „Zakup i montaż klimatyzatora do serwera w Wydziale Komunikacji”.
4.Zwiększono środki na zadaniu „Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych” w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach”
Załącznik nr 5 - Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne – Wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne pn. „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji” oraz pn. „Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza”
Załącznik nr 6 - Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków – Zmiany wprowadzono po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu , a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań , które wprowadzono niniejszą uchwałą
Załącznik nr 7 Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu na mocy porozumień w 2009 roku –zwiększono środki na dotacje celowe przeznaczone na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.