Uchwała Nr XXXI/183/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23.04.2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje: § 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 78.015,-zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 78.015,-zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3.Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdziały klasyfikacji budżetowej: - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów § 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków remontowych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/183/2009 Rady Powiatu z dnia 23.04.2009 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Dział Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.385 75020 Starostwa Powiatowe 2.385 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 2.385 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.543 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 7.543 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 123 0830 bieżący Wpływy z usług 5.720 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 1.700 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 30.630 85334 Pomoc dla repatriantów 30.630 2110 bieżący Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone przez powiat 30.630 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 37.457 85410 Internaty i bursy szkolne 37.457 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 2.000 0830 bieżący Wpływy z usług 34.457 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 1.000 Ogółem 78.015 Zwiększenie dochodów 78.015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/183/2009 Rady Powiatu z dnia 23.04.2009 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.575.400 1.575.400 60014 Drogi publiczne Powiatowe 1.575.400 1.575.400 Wydatki bieżące 1.575.400 250.000 Wydatki majątkowe 1.325.400 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.385 75020 Starostwa Powiatowe 2.385 Wydatki bieżące 2.385 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30.630 85334 Pomoc dla repatriantów 30.630 Wydatki bieżące 30.630 W tym wynagrodzenia: 15.712 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45.000 85410 Internaty i bursy szkolne 45.000 Wydatki bieżące 45.000 Ogółem 1.575.400 1.653.415 Zwiększenie wydatków 78.015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/183/2009 Rady Powiatu z dnia 23.04.2009 r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009rok Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009r. w zł Plan po zmianach na 2009 r. 1. 2. 3. 4. I. Stan funduszu na początek roku 129 23.682 1. 2. 3. Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) 129 0 0 23.682 0 0 II. Przychody 240.000 240.000 1. W tym: - wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 240.000 240.000 III. Wydatki 239.000 262.553 1. - Wydatki bieżące ogółem 79.000 102.553 1.1. - Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” konkursy, zawody związane z ochroną środowiska oraz wyposażenie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 12.000 31.553 1.2 Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 12.000 12.000 1.3 Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie zadania : „Oznakowanie ścieżki przyrodniczej wraz z wykonaniem przewodnika po trasie , folderów wraz z wyposażeniem trasy rowerowej w kosze na śmieci , ławki” 15.000 15.000 1.4 Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - śmieciarki 30.000 30.000 1.5 Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku. 10.000 10.000 1.6 Dofinansowanie zadania związanego z budową instalacji solarnej ( odnawialne źródło energii)- Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. - 4.000,- 2. Wydatki majątkowe ogółem, 160.000 160.000 2.1 Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych 20.000 20.000 2.2 Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 140.000 140.000 IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) 1.129 1.129 1. 2. 3. Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) 1.129 0 0 1.129 0 0
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/183/2009
Rady Powiatu z dnia 23.04.2009 r.
Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2009 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2009r. w zł |
Kwota Zmiany |
Plan po zmianach |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu |
200.000 |
+250.000 |
450.000 |
|
2. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku |
180.000 |
|
180.000 |
|
3 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont elewacji w budynku szpitala |
56.000 |
|
56.000 |
|
4. |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego |
80.000 |
|
80.000 |
|
5. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku |
Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych |
50.000 |
|
50.000 |
|
6. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Remont dachu – etap II |
85.000 |
|
85.000 |
|
7 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont Sali Gimnastycznej |
105.000 |
|
105.000 |
|
8 |
801 |
80142 |
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku |
Remont wejścia głównego i korytarza dolnego |
25.000 |
|
25.000 |
|
9 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont instalacji - Wołczyńska |
15.000 |
|
15.000 |
|
10 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont ogrodzenia posesji - Sienkiewicza |
8.000 |
|
8.000 |
|
11 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Remont i modernizacja pokoi |
10.000 |
|
10.000 |
|
12. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych |
50.000 |
|
50.000 |
|
13. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Remont instalacji p-poż |
50.000 |
|
50.000 |
|
14. |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego |
Wykonanie węzła sanitarnego w salach mieszkalnych |
- |
+45.000 |
45.000 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
914.000 |
+295.000 |
1.209.000 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XXXI/183/2009
Rady Powiatu z dnia 23.04.2009 r.
Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady Planowane na 2009r. |
Kwota Zmiany |
Plan na 2009 rok po zmianach | |
|
1. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku |
3.800.000 |
- |
3.800.000 | |
|
2. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej ul. Byczyńska i Poznańska w Wołczynie |
40.000 |
- |
40.000 | |
|
3 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku |
1.138.100 |
- |
1.138.100 | |
|
4 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka |
2.062.500 |
-250.000 |
1.812.500 | |
|
5 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
2.100.000 |
- |
2.100.000 | |
|
6 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup windy dla szpitala |
340.000 |
- |
340.000 | |
|
7 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski – Zespól Szkół Licealno-Technicznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. |
3.278.097 |
- |
3.278.097 | |
|
8 |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
480.000 |
- |
480.000 | |
|
9 |
801 |
80102 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
|
50.000 |
- |
50.000 | |
|
10 |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski – ZSP 1 i ZSP 2 |
Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia |
3.091.057 |
- |
3.091.057 | |
|
11 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych |
17.500 |
- |
17.500 | |
|
12 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Zakup wirówki do pralni |
17.500 |
- |
17.500 | |
|
|
|
|
|
RAZEM |
16.414.754 |
-250.000 |
16.164.754 |
Uzasadnienie
Wysoka Rado !
Przedkładany projekt uchwały jest trzecią zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2009 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.
W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.
Załącznik Nr 1 - Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 78.015,- zł
Zwiększenia:
1. 2.385,- zł -zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
2. 7.543,- zł - zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu obsługi XXXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych po Ziemi Kluczborskiej
3. 30.630,- zł – zwiększenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 03.03.2009 Nr FB.I.UP – 3011-1/3/09 dotyczącą przekazania środków z rezerwy celowej na pokrycie kosztów przejazdu , zagospodarowania i bieżące utrzymanie repatriantek oraz decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 06.03.2009 nr FB.I.AW-3011-1/3/09 na pokrycie aktywizacji zawodowej repatriantów
4. 37.457,- zł -zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu obsługi XXXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych po Ziemi Kluczborskiej
Załącznik Nr 2 – Wydatki
Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 78.015 - zł .
Zwiększenia:
1. 30.630,- zł – zwiększenie wydatków w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 03.03.2009 Nr FB.I.UP – 3011-1/3/09 dotyczącą przekazania środków z rezerwy celowej na pokrycie kosztów przejazdu , zagospodarowania i bieżące utrzymanie repatriantek oraz decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 06.03.2009 nr FB.I.AW-3011-1/3/09 na pokrycie aktywizacji zawodowej repatriantów
2. 2.385,- zł – zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
3. 1.325.400,- zł - zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu p.n. „Remont Drogi Powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku” oraz na zadaniu p.n.” Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka”
4. 250.000,- zł zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu p.n. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu”
5. 45.000,- zł –zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia zadania remontowego p.n. „Wykonanie węzła sanitarnego w salach mieszkalnych” w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
Zmniejszenia:
1. 1.575.400,- zł – zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu p.n. „Remont Drogi Powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku” oraz na zadaniu p.n.” Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka”
Załącznik nr 3- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok –zmieniono przeznaczenie środków dotacji celowej dla Gminy Wołczyn. Dotychczasowe zadanie pn. „Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie zakupu pojemników zbiórki odpadów” zastąpiono zadaniem p.n. „Oznakowanie ścieżki przyrodniczej wraz z wykonaniem przewodnika po trasie , folderów wraz z wyposażeniem trasy rowerowej w kosze na śmieci ,ławki”
Załącznik nr 4- Plan wydatków remontowych na 2009 rok – Zwiększono środki na
zadaniu pn. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych”.
Wprowadzono nowe zadanie w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia i
Dokształcenia Zawodowego pn. „Wykonanie węzła sanitarnego w
salach mieszkalnych”
Załącznik nr 5 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 – Zmniejszono środki na
zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka”