Uchwała Nr XXX/172/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Działając na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje: § 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 348.090,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 171.648,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wprowadza się zmiany w planie rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków remontowych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2009 rok po stronie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009rok rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 8. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Mariusz Pieńkowski Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/172/2009. Rady Powiatu z dnia 12 marca 2009 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Dział Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.000 01005 Prace geodezyjne – urządzenie na potrzeby rolnictwa 1.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.000 020 LEŚNICTWO 775 02001 Gospodarka Leśna 775 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 775 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.575.200 1.625.200 60014 Drogi publiczne Powiatowe 1.625.200 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł 1.575.200 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.575.200 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 130.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130.000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 130.000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20.054 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 10.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10.000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.000 71015 Nadzór Budowlany 9.054 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9.054 750 AMINISTRACJA PUBLICZNA 210 75020 Starostwa Powiatowe 210 0970 Wpływy z różnych dochodów 210 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 63.000 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 63.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 63.000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 213 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 213 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 213 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 214.657 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 213.997 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 213.997 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 660 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 660 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 966 80120 Licea ogólnokształcące 10.966 2008 Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 9.321 2009 Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa 1.645 851 OCHRONA ZDROWIA 250.000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 250.000 852 POMOC SPOŁECZNA 17.000 85202 Domy pomocy społecznej 17.000 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 17.000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 25.883 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 25.883 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 25.883 RAZEM 2.141.124 1.793.034 Zmniejszenie dochodów 348.090 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/172/2009 Rady Powiatu z dnia 12.03.2009r Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.000 01005 Prace geodezyjne – urządzenia na potrzeby rolnictwa 1.000 Wydatki Bieżące 1.000 020 LEŚNICTWO 775 02001 Gospodarka leśna 775 Wydatki bieżące 775 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.575.200 1.625.200 60014 Drogi publiczne Powiatowe 1.575.200 1.625.200 Wydatki bieżące 1.575.200 Wydatki majątkowe 1.625.200 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 207.283 396.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 207.283 396.000 Wydatki bieżące 85.380 56.000 Wydatki majątkowe 121.903 340.000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20.054 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 10.000 Wydatki bieżące 10.000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.000 Wydatki bieżące 1.000 71015 Nadzór budowlany 9.054 Wydatki bieżące 9054 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 213 210 75020 Starostwa Powiatowe 213 210 Wydatki bieżące 213 210 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 63.000 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 63.000 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia 63.000 63.000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 218.835 75702 Obsługa Papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 218.835 Wydatki bieżące ( w tym spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji) 218.835 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 79.559 80111 Gimnazja specjalne 3.434 Wydatki bieżące 3.434 80120 Licea Ogólnokształcące 10.966 Wydatki bieżące 10.966 80130 Szkoły Zawodowe 65.159 Wydatki bieżące 65.159 851 OCHRONA ZDROWIA 250.000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 250.000 Wydatki bieżące 250.000 852 POMOC SPOŁECZNA 17.000 85202 Domy Pomocy Społecznej 17.000 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia: 17.000 7.000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 25.883 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 25.883 Wydatki bieżące 25.883 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 53.310 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze 15.135 Wydatki bieżące 15.135 85410 Internaty i bursy szkolne 38.175 Wydatki bieżące 38.175 Ogółem 2.352.585 2.180.437 Zmniejszenie wydatków 171.648 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/172/2009 Rady Powiatu z dnia 12.03.2009r Zmiany w planie rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2009 rok Lp. § Wyszczególnienie Rozchody w 2009r. 1. 2. 3. 5. 3. 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -176.442 Kwoty ogółem: -176.442
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/172/2009
Rady Powiatu z dnia 12.03.2009r
Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2009 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2009r. w zł |
Kwota Zmiany |
Plan po zmianach |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu |
360.000 |
- 160.000 |
200.000 |
|
2. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku |
1.088.100 |
-1.088.100 |
- |
|
3. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka |
2.062.500 |
-2.062.500 |
- |
|
4. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku |
180.000 |
|
180.000 |
|
5. |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont nieruchomości majątkowych Powiatu |
85.380 |
-85.380 |
0 |
|
6 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont elewacji w budynku szpitala |
- |
56.000 |
56.000 |
|
7. |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego |
80.000 |
|
80.000 |
|
8. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku |
Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych |
50.000 |
|
50.000 |
|
9. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Remont dachu – etap II |
85.000 |
|
85.000 |
|
10 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont Sali Gimnastycznej |
105.000 |
|
105.000 |
|
11 |
801 |
80142 |
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku |
Remont wejścia głównego i korytarza dolnego |
25.000 |
|
25.000 |
|
12 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont instalacji - Wołczyńska |
15.000 |
|
15.000 |
|
13 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont ogrodzenia posesji - Sienkiewicza |
8.000 |
|
8.000 |
|
14 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Remont i modernizacja pokoi |
10.000 |
|
10.000 |
|
15. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych |
50.000 |
|
50.000 |
|
16. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Remont instalacji p-poż |
50.000 |
|
50.000 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
4.253.980 |
3.339.980 |
914.000 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/172/2009
Rady Powiatu z dnia 12.03.2009r
Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady Planowane na 2009r. |
Kwota Zmiany |
Plan na 2009 rok po zmianach | |
|
1. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku |
3.800.000 |
- |
3.800.000 | |
|
2. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej ul. Byczyńska i Poznańska w Wołczynie |
40.000 |
- |
40.000 | |
|
3 |
|
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku |
- |
1.138.100 |
1.138.100 | |
|
4 |
|
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka |
- |
2.062.500 |
2.062.500 | |
|
5 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
2.500.000 |
-400.000 |
2.100.000 | |
|
6 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup windy dla szpitala |
- |
+340.000 |
340.000 | |
|
7 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski – Zespól Szkół Licealno-Technicznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. |
3.000.000 |
+278.097 |
3.278.097 | |
|
8 |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
480.000 |
- |
480.000 | |
|
9 |
801 |
80102 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
|
50.000 |
- |
50.000 | |
|
10 |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski – ZSP 1 i ZSP 2 |
Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia |
3.091.057 |
- |
3.091.057 | |
|
11 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych |
17.500,00 |
- |
17.500 | |
|
12 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Zakup wirówki do pralni |
17.500,00 |
- |
17.500 | |
|
|
|
|
|
RAZEM |
12.996.057 |
3.418.697 |
16.414.754 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/172/2009
Rady Powiatu z dnia 12.03.2009r
Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota zmian |
|
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW | |||
|
853 |
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
15.975 |
|
|
85311 |
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
15.975 |
|
|
Wydatki bieżące W tym dotacje celowe |
|
15.975 15.975 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
222 |
|
|
75020 |
Starostwa Powiatowe |
222 |
|
|
Wydatki bieżące |
|
222 |
|
851 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
1.464 |
|
|
85111 |
Szpitale ogólne |
1.464 |
|
|
Wydatki bieżące |
|
1.464 |
|
Ogółem zmniejszenia: |
17.661 | ||
|
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW | |||
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
15.975 |
|
|
75020 |
Starostwa Powiatowe |
15.975 |
|
|
Wydatki bieżące |
|
15.975 |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
1.464 |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
1.464 |
|
|
Wydatki bieżące |
|
1.464 |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
222 |
|
|
85201 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
222 |
|
|
Wydatki bieżące |
|
222 |
|
Ogółem zwiększenia: |
17.661 | ||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/172/2009
Rady Powiatu z dnia 12.03.2009r
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009rok
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2009r. w zł |
Plan po zmianach na 2009 r. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku |
129 |
23.682 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
129 0 0 |
23.682 0 0 |
|
II. |
Przychody |
240.000 |
240.000 |
|
1. |
W tym: - wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
240.000 |
240.000 |
|
III. |
Wydatki |
239.000 |
262.553 |
|
1. |
- Wydatki bieżące ogółem |
79.000 |
102.553 |
|
1.1. |
- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” konkursy, zawody związane z ochroną środowiska oraz wyposażenie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. |
12.000 |
31.553 |
|
1.2 |
Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu |
12.000 |
12.000 |
|
1.3 |
Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie zakupu pojemników zbiórki odpadów. |
15.000 |
15.000 |
|
1.4 |
Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - śmieciarki |
30.000 |
30.000 |
|
1.5 |
Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku. |
10.000 |
10.000 |
|
1.6 |
Dofinansowanie zadania związanego z budową instalacji solarnej ( odnawialne źródło energii)- Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. |
- |
4.000,- |
|
2. |
Wydatki majątkowe ogółem, |
160.000 |
160.000 |
|
2.1 |
Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych |
20.000 |
20.000 |
|
2.2 |
Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
140.000 |
140.000 |
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
1.129 |
1.129 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
1.129 0 0 |
1.129 0 0 |
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/172/2009
Rady Powiatu z dnia 12.03.2009r
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2009r. |
Plan po zmianach na 2009 r. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku |
48.062,- |
104.233 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
65.062,- 10.000,- 27.000,- |
130.951,- 6.813,- 33.541,- |
|
II. |
Przychody |
536.000,- |
536.000,- |
|
1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. |
W tym: - przelewy redystrybucyjne: - dofinansowanie z WFGZGiK, - dofinansowanie z CFGZGiK - pozostałe przychody własne, w tym: - wpływy z usług, - sprzedaż wyrobów i składników majątkowych - pozostałe odsetki |
0 0 0 536.000,- 530.000,- 0 6.000 |
0 0 0 536.000,- 536.000,- 0 6.000 |
|
III. |
Wydatki |
534.000,- |
590.000,- |
|
1. 2. 3. 3.1. 3.2. |
W tym: - wydatki bieżące własne, - wydatki inwestycyjne własne - przelewy redystrybucyjne: - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK, - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK |
416.000,- 10.000,- 108.000,- 54.000,- 54.000,- |
468.000,- 14.000,- 108.000,- 54.000,- 54.000,- |
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
50.062,- |
50.223 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
67.062,- 10.000,- 27.000,- |
67.223 10.000 27.000 |
Uzasadnienie
Wysoka Rado !
Przedkładany projekt uchwały jest drugą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2009 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz ośmiu załączników stanowiących integralną część uchwały.
W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.
Załącznik Nr 1 - Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 348.090,- zł
Zwiększenia:
1. 775 - zł – zwiększenie dochodów z tytułu rewaloryzacji stawek ekwiwalentu za
2. 50.000,- zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Kluczbork na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku”. 3. 1.575.200,- zwiększenie dochodów w związku z decyzją Nr FB.I-MC-3011/1/4/09 z dnia 26.02.2009 r Wojewody Opolskiego dot. Dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach programu p.n.” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 4. 130.000,- zł - zwiększenie dochodów z tytułu czynszów z wynajmu pomieszczeń w szpitalu 5. 210,- zł- zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego 6. 10.966,- zł – zwiększenie dotacji z POKL – Projekt „Nauka , Wiedza ,Sukces” 7. 25.883 ,- zł- zwiększenie dochodów z tytułu aneksu na wydzierżawienie lokalu użytkowego przez Powiatowy Urząd Pracy Zmniejszenia : 1. 1.000 ,- zł zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009 Wojewody Opolskiego dot. kwot dotacji z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 2. 1.575.200,-zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Nr FB.I-MC-3011/1/4/09 z dnia 26.02.2009 r Wojewody Opolskiego dot. Dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach programu p.n.” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” 3. 20.054,- zł zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009 Wojewody Opolskiego dot. kwot dotacji z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 4. 63.000,- zł zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009 Wojewody Opolskiego dot. kwot dotacji z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 5. 213,- zł zmniejszenie dochodów na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820-33/2009 dot. kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych w 2009 roku. 6. 214.657,- zł zmniejszenie dochodów na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820-33/2009 dotyczące zmniejszenia dochodów z tytułu części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej na 2009 rok. 7. 250.000 zł zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009 Wojewody Opolskiego dot. kwot dotacji z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 8. 17.000,- zł zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009 Wojewody Opolskiego dot. kwot dotacji z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego Załącznik Nr 2 – Wydatki Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 171.648, - zł . Zwiększenia: 1. 775,- zł – wydatki bieżące związane z realizacją zadań dotyczących gospodarki leśnej. 2. 50.000,-zł – „Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku”. 3. 1.575.200,-zł zwiększenie wydatków majątkowych w związku z decyzją Nr FB.I-MC-3011/1/4/09 z dnia 26.02.2009 r Wojewody Opolskiego dot. Dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach programu p.n.” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 4. 56.000-zł - Remont elewacji w szpitalu 5. 340.000,-zł - Zakup windy do szpitala 6. 210,- zł – Wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego 7. 3.434,-zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością wykonania inwentaryzacji na zadania remontowe 8. 10.966,-zł zwiększenie wydatków z tytułu programu POKL Projekt „Nauka ,Wiedza , Sukces” 9. 65.159,zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością wykonania projektów i inwentaryzacji na zadania remontowe 10. 25.883,- zł – zwiększenie wydatków na koszty utrzymania budynku Powiatowego Urzędu Pracy 11. 15.135 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością wykonania projektów i inwentaryzacji na zadania remontowe 12. 38.175 zł- zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością wykonania projektów i inwentaryzacji na zadania remontowe Zmniejszenia: 1. 1.000,- zł – zmniejszenie wydatków bieżących w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009 Wojewody Opolskiego dotyczącą zmniejszenia kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 13. 1.575.200,-zł zmniejszenie wydatków bieżących w związku z decyzją Nr FB.I-MC-3011/1/4/09 z dnia 26.02.2009 r Wojewody Opolskiego dot. Dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach programu p.n.” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 14. 85.380- zł – zmniejszenie wydatków za zadaniu „Remont Nieruchomości Majątkowych Powiatu” 15. 121.903,- zł –zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji” 16. 20.054,-zł- zmniejszenie wydatków bieżących w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009 Wojewody Opolskiego dotyczącą zmniejszenia kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 17. 213,-zł –zmniejszenie wydatków na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820-33/2009 dotyczących zmniejszenia kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych w 2009 roku. 18. 63.000,-zł zmniejszenie wydatków bieżących w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009 Wojewody Opolskiego zmniejszenia kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 19. 218.835,- zł – zmniejszenie wydatków na odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz obligacji 20. 250.000,- zł zmniejszenie wydatków bieżących w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009 Wojewody Opolskiego zmniejszenia kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 21. 17.000,- zł – zmniejszenie wydatków bieżących w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009 Wojewody Opolskiego dotyczącą zmniejszenia kwot dotacji na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego Załącznik Nr 3 – Plan rozchodów budżetowych na 2009 rok – zmniejszono wydatki na spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Załącznik Nr 4 – Wykaz zadań remontowych 1. Zmniejszono środki na zadaniu p.n. Remont cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu” z przeznaczeniem na dodatkowy zakup soli i piasku oraz usług zimowego utrzymania dróg. 2. Zrezygnowano realizacji zadania p. n „Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku 3. Zrezygnowano z realizacji zadania p.n. Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka 4. Zrezygnowano z realizacji zadania p.n. Remont nieruchomości majątkowych Powiatu 5. Wprowadzono nowe zadanie remontowe pod nazwą „Remont elewacji w budynku szpitala” Załącznik Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych 1. Zmniejszono środki na zadaniu „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji „ 2. Zwiększono środki na zadaniu „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”. 3. Wprowadzono nowe zadanie pn. ”Zakup windy dla szpitala” 4. Wprowadzono nowe zadanie p. n „Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku 5. Wprowadzono nowe zadanie p.n. Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka Załącznik Nr 6 – Zmiany w planie wydatków Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań które wprowadzono do realizacji niniejszą uchwałą. Załącznik Nr 7 – Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok została podyktowana ostatecznym rozliczeniem środków funduszu według stanu na dzień 31.12.2008 roku oraz koniecznością wprowadzenia do planu na rok 2009 nowego zadania pn. Dofinansowanie zadania związanego z budową instalacji solarnej ( odnawialne źródło energii) dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. Załącznik Nr 8 – Zmiana planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok , zmiana planu finansowego została podyktowana ostatecznym rozliczeniem środków funduszu według stanu na dzień 31.12.2008 roku .