Uchwała Nr XXIX/170/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 04.02.2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje: § 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 617.499- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 617.499,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków remontowych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2009 rok po stronie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Mariusz Pieńkowski Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/170/2009 Rady Powiatu z dnia 04.02.2009 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Dział Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 265.380 60014 Drogi publiczne Powiatowe 265.380 2330 Bieżący Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 265.380 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 210 75020 STAROSTWO POWIATOWE 210 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 210 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 34.120 34.120 80120 Licea ogólnokształcące 34.120 34.120 2008 Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 34.120 2009 Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – współfinansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa 34.120 80130 Szkoły zawodowe 247.092 2008 bieżący Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 235.620 2009 bieżący Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa 6237 6208 majątkowe Dotacja rozwojowa –finansowana z funduszy strukturalnych 5100 6209 majątkowe Dotacja rozwojowa –finansowana z budżetu państwa 135 851 OCHRONA ZDROWIA 32.000 32.000 85111 Szpitale Ogólne 32.000 2310 Bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32.000 851 OCHRONA ZDROWIA 32.000 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 32.000 2310 Bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32.000 852 POMOC SPOŁECZNA 104.817 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 104.817 2008 bieżący Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 99.547 2009 bieżący Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa 5270 Ogółem: 66.120 683.619 Zwiększenie dochodów 617.499 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/170/2009 Rady Powiatu z dnia 04.02.2009 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 180.000 60014 Drogi publiczne Powiatowe 180.000 Wydatki bieżące 180.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 85.380 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85.380 Wydatki bieżące 85.380 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 36.108 210 75020 Starostwo Powiatowe 36.108 210 Wydatki bieżące 36.108 210 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 283.200 80130 Szkoły zawodowe 283.200 Wydatki bieżące 277.200 Wydatki majątkowe 6000 852 POMOC SPOŁECZNA 104.817 85218 Powiatowe Centra Pomocy rodzinie 104.817 Wydatki bieżące 104.817 Ogółem: 36.108 653.607 Zwiększenie wydatków 617.499
Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXIX/170/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 04.02.2009 r.
Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2009 rok
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady Planowane na 2009r. |
Kwota Zmiany |
Plan na 2009 rok po zmianach | |
|
1. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku |
3.800.000 |
- |
3.800.000 | |
|
2. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej ul. Byczyńska i Poznańska w Wołczynie |
40.000 |
- |
40.000 | |
|
3. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
2.500.000 |
- |
2.500.000 | |
|
4. |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
480.000 |
- |
480.000 | |
|
5. |
801 |
80102 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
|
50.000 |
- |
50.000 | |
|
6. |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski – Zespól Szkół Licealno-Technicznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. |
3.000.000 |
-3.000.000 |
- | |
|
7 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski – Zespól Szkół Licealno-Technicznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. |
|
3.000.000 |
3.000.000 | |
|
8. |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski – ZSP 1 i ZSP 2 |
Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia |
3.091.057 |
- |
3.091.057 | |
|
9. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych |
17.500,00 |
- |
17.500 | |
|
10 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Zakup wirówki do pralni |
17.500,00 |
- |
16.500 |
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXIX/170/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 04.02.2009 r.
Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2009 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2009r. w zł |
Kwota Zmiany |
Plan po zmianach |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu |
360.000 |
|
360.000 |
|
2. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku |
1.088.100 |
|
1.088.100 |
|
3. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka |
2.062.500 |
|
2.062.500 |
|
4. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku |
- |
180.000 |
180.000 |
|
5. |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego |
80.000 |
|
80.000 |
|
6. |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont nieruchomości majątkowych Powiatu |
- |
85.380 |
85.380 |
|
7. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku |
Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych |
50.000 |
|
50.000 |
|
8. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Remont dachu – etap II |
85.000 |
|
85.000 |
|
9. |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont Sali Gimnastycznej |
100.000 |
5000 |
105.000 |
|
10 |
801 |
80142 |
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku |
Remont wejścia głównego i korytarza dolnego |
25.000 |
|
25.000 |
|
11. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych |
50.000 |
|
50.000 |
|
12. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Remont instalacji p-poż |
50.000 |
|
50.000 |
|
13 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont instalacji - Wołczyńska |
15.000 |
|
15.000 |
|
14 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont ogrodzenia posesji - Sienkiewicza |
8.000 |
|
8.000 |
|
15 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Remont i modernizacja pokoi |
10.000 |
|
10.000 |
|
L.p. |
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa zadania |
Łączna wartość zadania |
|
Planowane wydatki w 2009 roku. |
Źródła finansowania w 2009 r. |
Planowane wydatki w 2010 roku. |
Planowane wydatki w 2011 roku. |
Jednostka organizacyjna realizujaca program | |
|
Wydatki dotychczas |
Środki własne |
Inne | |||||||||
|
poniesione | |||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
1 |
600 |
60014 |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku |
3831909 |
31909 |
3800000 |
1623780 |
2176220 |
- |
- |
Zarząd Dróg Powiatowych |
|
2 |
801 |
80130 |
Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez |
3121057 |
30000 |
3091057 |
438159 |
2652898 |
- |
- |
Powiat |
|
|
|
|
przebudowę i zakup wyposażenia |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
|
|
|
Ogółem |
6952966 |
61909 |
6891057 |
2061939 |
4829118 |
|
|
X |
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXIX/170/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 04.02.2009 r.
Zmiana limitu wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXIX/170/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 04.02.2009 r.
Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota zmian |
|
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW | |||
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
|
|
|
80130 |
Szkoły zawodowe |
3.000.000 |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
3.000.000 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
6400 |
|
|
75020 |
Starostwo Powiatowe |
6400 |
|
|
Wydatki bieżące |
|
6400 |
|
Ogółem zmniejszenia: |
3.006.400 | ||
|
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW | |||
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
3.000.000 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
3.000.000 |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
3.000.000 |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
5000 |
|
|
80130 |
Szkoły zawodowe |
5000 |
|
|
Wydatki bieżące |
|
5000 |
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
1400 |
|
|
60095 |
Pozostała działalność |
1400 |
|
|
Wydatki bieżące |
|
1400 |
|
Ogółem zwiększenia: |
3.006.400 | ||
Uzasadnienie
Wysoka Rado !
Przedkładany projekt uchwały jest pierwszą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2009 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz sześciu załączników stanowiących integralną część uchwały.
W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.
Załącznik Nr 1 - Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 512.682, - zł .
Zwiększenia:
1. 265.380, - zł zwiększenie dochodów w oparciu o umowę dotyczącą projektu pn. „Remont z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1321 O w km 4 +988 w miejscowości Smardy”
2. 247.092,- zł zwiększenie dochodów z tytułu POKL pn. ”Uczeń perspektywiczny- jednostka realizująca Powiat Kluczborski”
3. 210,-zł zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
4. 104.817 – zwiększenie dochodów z tytułu POKL w ramach podziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe centra pomocy rodzinie.
Załącznik Nr 2 – Wydatki
Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 512.682, - zł .
Zwiększenia:
1. 85.380,- zł – wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Kluczborku z przeznaczeniem na remont nieruchomości majątkowych Powiatu
2. 180.000,-zł – Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku
3. 210,- zł – Wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego
4. 247.092 ,- zł - zwiększenie wydatków z tytułu POKL pn. ”Uczeń perspektywiczny- jednostka realizująca Powiat Kluczborski”
5. 104.817 – zwiększenie dochodów z tytułu POKL w ramach podziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe centra pomocy rodzinie.
Załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych
1. Zmiana nazwy zadania nr 1 na : Odbudowa wiaduktu na torach PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku
2. Przesunięcie środków na realizacje zadania pn. ”Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” z rozdziału 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE na 700 – GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Załącznik Nr 4 – Wykaz zadań remontowych
1. Zwiększono środki na uzupełnienie wkładu własnego przy realizacji zadania p.n. „Remont Sali Gimnastycznej” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych pozyskanych z Funduszu Baz Sportowych Województwa Opolskiego
2. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku”
3. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Remont nieruchomości majątkowych Powiatu”
Załącznik Nr 5 –Wieloletni Program Inwestycyjny
Wprowadzono zmiany do wieloletniego programu inwestycyjnego – Zmiana nazwy zadania nr 1 na: Odbudowa wiaduktu na torach PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku
Załącznik Nr 6 – Zmiany w planie wydatków
Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań które wprowadzono do realizacji niniejszą uchwałą.
Sporządził: