Uzasadnienie

Wysoka Rado !

Przedkładany projekt uchwały jest dziesiątą w kolejności zmianą uchwały budżetowej powiatu dokonywanej uchwałą  organu  stanowiącego. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz pieciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2007 rok o kwotę 606.368,- zł . 

Zwiększenia:

1.      191,- zł – dochody z tytułu wpłaty na koszty zastępstwa procesowego

2.      171.376,- zł – dochody uzyskane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ( na uzupełnienie dochodów powiatu).

3.      349.075,- zł – w ramach tej kwoty występują następujące dochody:

·        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dot. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bogdańczowicach )

·        wpływy z usług (dot. ZSP Nr 1 i 2 oraz ZPP Bogdanczowice)

·        wpływy z różnych dochodów (dot. ZSP Nr 2)

·        wpływy z najmu, usług oraz różnych dochodów ( dot. WODiDZ Kluczbork)

4.      52.856,-zł – dochody uzyskane przez DPS Kluczbork ( odpłatność mieszkańców, sprzedaż składników majątkowych ) oraz PCPR Kluczbork

5.      38.900,- zł – w ramach tej kwoty występują następujące dochody:

·        dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku ( wpływy z usług, opłat i różnych dochodów oraz otrzymane darowizny)

·        dochody uzyskane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku ( wpływy z usług )

·        dochody uzyskane przez WODiDZ Kluczbork ( wpływy z usług i różnych dochodów)

Zmniejszenia:

                  1.  4.830, - zł – dochody ZSP Bogdańczowice (wpływy z usług),

                  2.  1.200, - zł – dochody WODiDZ Kluczbork (wpływy z różnych dochodów)

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiekszenie w budżecie na 2007 rok o kwotę 606.368,- zł.

Zwiększenia:

1.      191,- zł – koszty zastępstwa procesowego Radcy Prawnego

2.      491.627,- zł – wydatki bieżące i majątkowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 w Kluczborku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bogdańczowicach oraz Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

3.      52.856,- zł – wydatki bieżące i majątkowe Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

4.      279,- zł – dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kluczborku.

5.      70.415,- zł – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku, Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku oraz Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Zmniejszenia:

1.      9.000,- zł  - wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

Załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych

1. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku zwiększono środki finansowe na następujących zadaniach inwestycyjnych:

2. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku  wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.:

3. W związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Rolnictwa na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bogdańczowicach wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn.:

Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe

·        Zwiększono  w budżecie  dotację  celową   dla  Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kluczborku o kwotę 279 zł z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie działalności placówki.

Załącznik Nr 5 – Zmiana planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym..

Zmiana planu finansowego została podyktowana wzrostem planowanych przychodów funduszu w 2007 roku

Sporządził: