Uchwała Nr VII/30/2007
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 7.02.2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) - Rada Powiatu Kluczborskiego uchwala co następuje:
§ 1
Uchwala się budżet Powiatu Kluczborskiego na rok budżetowy 2007.
§ 2
Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 45.333.541,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3
Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 49.358.977,- zł - zgodnie z załącznikiem
Nr 2.
§ 4
Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 4.025.436,- zł, określa się:
- przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych,
- przychody z spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych.
§ 5
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.039.056,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6
Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości:
- rezerwa ogólna 200.000,- zł,
- rezerwa celowa 23.577,- zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej.
§ 7
1. W roku budżetowym ustala się przychody w łącznej wysokości 6.454.866,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 2.429.430,- zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 8
Ustala się roczne limity dla:
1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł,
2. zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji komunalnych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,- zł.
§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 10
Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 11
1. Ustala się, iż kontynuowany będzie wieloletni program inwestycyjny zaplanowany na lata 2006 –2008 oraz limit dla wydatków na to zadanie, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny:
· w roku 2007 w wysokości 15.000,- zł.
· w roku 2008 w wysokości 1.285.000,- zł
§ 12
Ustala się wykaz zadań remontowych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 13
Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 14
Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 15
Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień w wysokości 395.812,- zł – wymienionych w załączniku Nr 11.
§ 16
Ustala się wielkość dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu Powiatu Kluczborskiego w wysokości 249.479,- zł – zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 17
Ustala się prognozę łącznej kwoty długu Powiatu Kluczborskiego na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz harmonogram spłat zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 18
Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie powiatu w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
§ 19
Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków, między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych.
§ 20
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2.000.000,- zł.
§ 21
Zarząd Powiatu w Kluczborku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 2.000.000,- zł.
§ 22
1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000,- zł.
2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym nie może przekroczyć 100.000,- zł.
§ 23
Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.
§ 24
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.
§ 25
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.
Przewodniczący Rady
Mariusz Pieńkowski
Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 07.02.2007r.
Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.
Lp |
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan na 2007
(zł) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
30.000 |
|
|
|
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
30.000 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
30.000 |
|
2 |
020 |
LEŚNICTWO |
65.717 |
|
|
|
Gospodarka leśna |
65.717 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
4.000 |
|
|
|
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
61.717 |
|
3 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
31.300 |
|
|
|
Drogi publiczne Powiatowe |
31.300 |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
31.300 |
|
4 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
2.025.000 |
|
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2.025.000 |
|
|
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
2.000.000 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
25.000 |
|
5 |
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
299.000 |
|
|
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) |
70.000 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
70.000 |
|
|
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
10.000 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
10.000 |
|
|
|
Nadzór budowlany |
219.000 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
214.000 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. |
5.000 |
|
6 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2.899.028 |
|
|
|
Urzędy wojewódzkie |
165.656 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
165.656 |
|
|
|
Starostwa Powiatowe |
2.705.772 |
|
|
|
Wpływy z opłaty komunikacyjnej |
2.000.000 |
|
|
|
Wpływy z różnych opłat |
15.772 |
|
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze |
250.000 |
|
|
|
Wpływy z usług |
10.000 |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
50.000 |
|
|
|
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
380.000 |
|
|
|
Komisje poborowe |
27.600 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
13.400 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
14.200 |
|
7 |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2.309.000 |
|
|
|
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
2.308.000 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
2.296.000 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. |
12.000 |
|
|
|
Obrona cywilna |
1.000 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
1.000 |
|
8 |
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
5.900.685 |
|
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
75.000 |
|
|
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. |
75.000 |
|
|
|
Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
5.825.685 |
|
|
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
5.600.289 |
|
|
|
Podatek dochodowy od osób prawnych |
225.396 |
|
9 |
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
23.560.186 |
|
|
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
19.434.970 |
|
|
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
19.434.970 |
|
|
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów |
2.945.550 |
|
|
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2.945.550 |
|
|
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów |
979.666 |
|
|
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
979.666 |
|
|
|
Różne rozliczenia finansowe |
200.000 |
|
|
|
Pozostałe odsetki |
200.000 |
|
10 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.411.333 |
|
|
|
Licea ogólnokształcące |
89.162 |
|
|
|
Wpływy z różnych opłat |
530 |
|
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze |
25.000 |
|
|
|
Wpływy z usług |
15.000 |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
750 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
47.882 |
|
|
|
Szkoły zawodowe |
684.192 |
|
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze |
73.000
|
|
|
|
Wpływy z usług |
464.800 |
|
|
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
75.492 |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
70.900 |
|
|
|
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
477.600 |
|
|
|
Wpływy z usług |
477.500 |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
100 |
|
|
|
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. |
160.379 |
|
|
|
Wpływy z usług |
10.000 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
95.210 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
55.169 |
|
11 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
1.122.000 |
|
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
1.122.000 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
1.122.000 |
|
12 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
4.878.571 |
|
|
|
Placówki opiekuńczo – wychowawcze |
185.684 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
185.684 |
|
|
|
Domy pomocy społecznej |
4.600.800 |
|
|
|
Wpływy z usług |
1.777.500 |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
82.300 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
2.741.000 |
|
|
|
Rodziny zastępcze |
70.097 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
70.097 |
|
|
|
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
9.990 |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
9.990 |
|
|
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
12.000 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
12.000 |
|
13 |
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
234.041 |
|
|
|
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności |
71.000 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
71.000 |
|
|
|
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
22.000 |
|
|
|
Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
22.000 |
|
|
|
Powiatowe urzędy pracy |
141.041 |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
2.000 |
|
|
|
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP. |
139.041 |
|
14 |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
567.680 |
|
|
|
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze |
35.500 |
|
|
|
Wpływy z różnych opłat |
14.000 |
|
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze |
4.500 |
|
|
|
Wpływy z usług |
17.000 |
|
|
|
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |
6.660 |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
300 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
6.360 |
|
|
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
12.350 |
|
|
|
Wpływy z usług |
11.500 |
|
|
|
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
350 |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
500 |
|
|
|
Internaty i bursy szkolne |
393.800 |
|
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze |
9.700 |
|
|
|
Wpływy z usług |
384.100 |
|
|
|
Pomoc materialna dla uczniów |
119.370 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
119.370 |
|
15 |
|
DOCHODY OGÓŁEM
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) |
45.333.541 |
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 07.02.2007r.
Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan na 2007 (zł) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
62.892 |
|
|
|
01005 |
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
30.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
30.000 |
|
|
|
01008 |
Melioracje wodne |
32.892 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: dotacje celowe) |
32.892
32.892 |
|
2 |
020 |
|
LEŚNICTWO |
74.537 |
|
|
|
02001 |
Gospodarka leśna |
65.717 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
65.717 |
|
|
|
02002 |
Nadzór nad gospodarką leśną |
8.820 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: dotacje celowe) |
8.820
8.820 |
|
3 |
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
3.320.000 |
|
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
3.320.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
3.300.500
1.020.000 |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
19.500 |
|
4 |
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
1.273.000 |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1.273.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
25.000 |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
1.248.000 |
|
5 |
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
299.000 |
|
|
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) |
70.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
70.000 |
|
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
10.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
10.000 |
|
|
|
71015 |
Nadzór budowlany |
219.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
214.000
193.630 |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
5.000 |
|
6 |
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
5.187.456 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
165.656 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
165.656
165.656 |
|
|
|
75019 |
Rady powiatów |
212.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
212.000 |
|
|
|
75020 |
Starostwa powiatowe |
4.712.200 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
4.632.200
3.432.000 |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
80.000 |
|
|
|
75045 |
Komisje poborowe |
27.600 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
27.600 |
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
60.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
60.000 |
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
10.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
10.000 |
|
7 |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2.309.000 |
|
|
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
2.308.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
2.296.000
1.728.700 |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
12.000 |
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
1.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
1.000 |
|
8 |
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
1.203.419 |
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
1.203.419 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji) |
1.203.419
1.203.419 |
|
9 |
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
237.343 |
|
|
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
13.766 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
13.766 |
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
223.577 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące – rezerwa ogólna |
200.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące – rezerwa celowa |
23.577 |
|
10 |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
17.920.471 |
|
|
|
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
851.020 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
851.020
756.020 |
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
1.404.617 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
1.404.617
1.274.617 |
|
|
|
80111 |
Gimnazja specjalne |
768.574 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
736.574
648.574 |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
32.000 |
|
|
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
4.344.055 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
-dotacje celowe) |
4.194.055
3.449.160
134.895 |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
150.000 |
|
|
|
80123 |
Licea profilowane |
1.577.117 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
1.577.117
1.277.617 |
|
|
|
80130 |
Szkoły zawodowe |
6.863.416 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
-dotacje celowe) |
6.823.416
5.330.832
114.584 |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
40.000 |
|
|
|
80134 |
Szkoły zawodowe specjalne |
242.561 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
242.561
215.561 |
|
|
|
80140 |
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
1.458.363 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
1.458.363
1.271.363 |
|
|
|
80142 |
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. |
312.389 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
312.389
272.389 |
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
96.359 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
96.359
11.226 |
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
2.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
2.000 |
|
11 |
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
5.182.000 |
|
|
|
85111 |
Szpitale ogólne |
4.060.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
( w tym: dotacje celowe) |
4.060.000
170.000 |
|
|
|
85156 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
1.122.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
1.122.000 |
|
12 |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
7.364.942 |
|
|
|
85201 |
Placówki opiekuńczo wychowawcze |
1.183.232 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
-dotacje celowe) |
1.183.232
735.000
74.393 |
|
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
4.600.800 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
4.600.800
3.074.000 |
|
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
1.151.910 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: dotacje celowe) |
1.151.910
51.910 |
|
|
|
85218 |
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
414.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
414.000
347.000 |
|
|
|
85220 |
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
15.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
15.000 |
|
13 |
853 |
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
1.098.768 |
|
|
|
85311 |
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych |
16.768 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: dotacje celowe) |
16.768
16.768 |
|
|
|
85321 |
Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności |
71.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
71.000
56.200 |
|
|
|
85333 |
Powiatowe urzędy pracy |
1.011.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
1.011.000
907.000 |
|
14 |
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
3.726.620 |
|
|
|
85403 |
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze |
1.419.333 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
1.419.333
1.058.333 |
|
|
|
85404 |
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
20.571 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
20.571
18.771 |
|
|
|
85406 |
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne |
704.844 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
704.844
614.844 |
|
|
|
85407 |
Placówki wychowania pozaszkolnego |
439.186 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
439.186
371.186 |
|
|
|
85410 |
Internaty i bursy szkolne |
1.018.449 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
1.018.449
581.449 |
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
119.370 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
119.370 |
|
|
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
4.867 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
4.867 |
|
15 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
44.529 |
|
|
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
13.500 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: dotacje celowe) |
13.500
5.000 |
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
31.029 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: dotacje celowe) |
31.029
31.029 |
|
16 |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
55.000 |
|
|
|
92605 |
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu |
55.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: dotacje celowe) |
55.000
5.000 |
|
17 |
WYDATKI OGÓŁEM
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) |
49.358.977 |
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 07.02.2007r.
Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2007 roku.
DOCHODY
Lp |
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan na 2007
(zł) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
30.000 |
|
|
01005 |
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
30.000 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
30.000 |
|
2 |
020 |
LEŚNICTWO |
4.000 |
|
|
02001 |
Gospodarka leśna |
4.000 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
4.000 |
|
3 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
25.000 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
25.000 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
25.000 |
|
4 |
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
299.000 |
|
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) |
70.000 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
70.000 |
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
10.000 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
10.000 |
|
|
71015 |
Nadzór budowlany |
219.000 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
214.000 |
|
|
6410 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. |
5.000 |
|
5 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
179.056 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
165.656 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
165.656 |
|
|
75045 |
Komisje poborowe |
13.400 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
13.400 |
|
6 |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2.309.000 |
|
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
2.296.000 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
2.296.000 |
|
|
6410 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. |
12.000 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
1.000 |
|
7 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
1.122.000 |
|
|
85156 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
1.122.000 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
1.122.000 |
|
8 |
853 |
POOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
71.000 |
|
|
85321 |
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności |
71.000 |
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
71.000 |
|
9 |
|
DOCHODY OGÓŁEM
(1+2+3+4+5+6+7+8) |
4.039.056 |
|
|
|
|
|
|
WYDATKI
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan na 2007
(zł) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
30.000 |
|
|
|
01005 |
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
30.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
30.000 |
|
2 |
020 |
|
LEŚNICTWO |
4.000 |
|
|
|
02001 |
Gospodarka leśna |
4.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
4.000 |
|
3 |
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
25.000 |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
25.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
25.000 |
|
4 |
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
299.000 |
|
|
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) |
70.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
70.000 |
|
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
10.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
10.000 |
|
|
|
71015 |
Nadzór budowlany |
219.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
214.000
193.630 |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
5.000 |
|
5 |
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
179.056 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
165.656 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
165.656
165.656 |
|
|
|
75045 |
Komisje poborowe |
13.400 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
13.400 |
|
6 |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2.309.000 |
|
|
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
2.308.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
2.296.000
1.728.700 |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
12.000 |
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
1.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
1.000 |
|
7 |
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
1.122.000 |
|
|
|
85156 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
1.122.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
1.122.000 |
|
8 |
853 |
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
71.000 |
|
|
|
85321 |
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności |
71.000 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące
(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
71.000
42.134 |
|
9 |
WYDATKI OGÓŁEM
(1+2+3+4+5+6+7+8) |
4.039.056 |
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2007 rok
|
Lp. |
§ |
Wyszczególnienie |
Przychody
w 2007r. |
Rozchody
w 2007r. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
931 |
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych |
4.000.000 |
- |
|
2. |
951 |
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych. |
2.454.866 |
- |
|
3. |
992 |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
- |
2.429.430 |
|
Kwoty ogółem: |
6.454.866 |
2.429.430 |
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07 02.2007r.
Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2007rok
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki |
Przychody
w 2007r. |
w tym dotacje z budżetu powiatu |
Wydatki w 2007r. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
750 |
75097 |
Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym
w Kluczborku |
243.900,- |
- |
243.900,- |
|
Kwoty ogółem: |
243.900,- |
- |
243.900,- |
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.
Plan wydatków inwestycyjnych na 2007 rok
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Wielkość nakładów zrealizowanych w zł |
Nakłady planowane na 2007r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu – DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice), ul. K. Miarki w km 1+001 (gm.Kluczbork) – wraz z projektem budowlanym. |
527.000 |
15.000
|
|
2. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Zakup programu Komputerowego AUTOKAD |
|
4.500 |
|
3. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski - Starostwo Powiatowe
w Kluczborku |
Zakup nieruchomości położonej w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza, złożonej z: - budynku biurowego,
- budynku magazynowego,
- budynku gospodarczego,
- działki o pow.
z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy. |
- |
1.248.000 |
|
4. |
710 |
71015 |
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Kluczborku |
Zakup specjalistycznego sprzętu biurowego. |
- |
5.000 |
|
5. |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Zakup samochodu służbowego, szt.1. |
- |
80.000 |
|
6. |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Kluczborku. |
Zakup specjalistycznego sprzętu bojowego. |
- |
12.000 |
|
7. |
801 |
80111 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Kluczborku. |
Zakup i montaż wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku szkoły i internatu. |
- |
32.000 |
|
8. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Kluczborku |
Budowa boiska wielofunkcyjnego |
- |
150.000 |
|
9. |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Kluczborku |
Zakup samochodu dostawczego, szt.1 do Pracowni Ćwiczeń Praktycznych. |
- |
40.000 |
|
Kwoty ogółem: |
- |
1.586.500 |
Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 07.02.2007 roku.
Plan realizacji inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2006-2008,
pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej – DP 1321 O (Kluczbork-Jakubowice w Kluczborku (ul. K. Miarki)”.
Położenie: Miejscowość - Kluczbork ul. Karola Miarki – wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP 1321 O (Kluczbork – Jakubowice).
Nazwa
inwestota: Powiat Kluczbork – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.
Efekt
rzeczowy: Nowy obiekt budowlany zapewniający bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego i szynowego. Poprawa komunikacji na terenie gminy i miasta Kluczbork.
Termin
rozpoczęcia
i zakończenia: Zadanie będzie realizowane w latach 2006-2008, termin rozpoczęcia prac dokumentacyjnych zaplanowano na 01.01.2006r.,robót budowlanych – rozbiórka starego obiektu od 01.09.2006r.do 31.12.2006r., opracowanie dodatkowej dokumentacji na rok 2007, odbudowę od 01.03.2008r. do 31.12.2008r.
Wartość
kosztorysowa: W złotych – 1.827.000,- zł.
Nakłady do
poniesienia wg. poniższej tabeli:
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zakres rzeczowy |
Kwota ogółem |
Środki
zewnętrzne – wielkość dofinansowania |
Środki własne |
|
Nakłady ponoszone w 2006 roku |
|
1. |
Rozbiórka wiaduktu. |
Roboty budowlane |
487.000 |
- |
487.000 |
|
2. |
Dokumentacja – projekt budowlany na przebudowę wiaduktu. |
Opracowanie dokumentacji budowlanej. |
40.000 |
- |
40.000 |
|
Nakłady ponoszone w 2007 roku |
|
3. |
Budowa nowego wiaduktu. |
Opracowanie dokumentacji. |
15.000 |
- |
15.000 |
|
Nakłady ponoszone w 2008 roku |
|
4. |
Budowa nowego wiaduktu |
Roboty budowlane 1.285.000 - 1.285.000 |
|
Ogółem: |
1.827.000 |
- |
1.827.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.
Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2007 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane
na 2007r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej – drogi powiatu kluczborskiego. |
730.500 |
|
2. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont z przebudowa wiaduktu DP 13030 Ciecierzyn-Gołkowice-DP 13110 Gołkowice km 2+258 |
300.000 |
|
3. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Projekt budowlany na remont mostu DP 1301 (Byczyna-Bruny) wieś Proslice |
20.000 |
|
4. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Projekt na remont lub przebudowę mostu DP 13090 (Byczyna – Goła) wieś Pogorzałka |
20.000 |
|
5. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Projekt na przebudowe przepustu DP 13110
(DK11-Kujakowice-Byczyna-woj.Łódzkie) miejscowość Piaski |
20.000 |
|
6. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Projekt na remont przepustu DP 13430 (DP13480-Wierzbica-Świniary Małe) |
20.000 |
|
7. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Projekt na remont 2 szt mostów DP 13240 Smardy-Dębiniec w miejscowości Czaple Stare |
50.000 |
|
8. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont mostów 2 szt. DP 13240 (Smardy-Dębiniec) w miejscowości Czaple Stare |
620.000 |
|
9. |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku wspólnie z Urzędem Miejskim w Kluczborku. |
Remont sali konferencyjnej w siedzibie obu urzędów przy ul. Katowickiej 1 w Kluczborku. |
100.000 |
|
10. |
801 |
80111 |
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku |
Remont holu i korytarza na parterze budynku – demontaż łatwopalnych okładzin ściennych. |
8.000 |
|
11. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Remont sali gimnastycznej. |
100.000 |
|
12. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Wyposażenie klatek schodowych w zamykane drzwi oraz urządzenia zapobiegające zadymieniu obiektu lub służące do oddymiania. |
50.000 |
|
13. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Wymurowanie kominów wentylacyjnych. |
70.000 |
|
14. |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont dachu na sali gimnastycznej, polegający na:
-wymianie pokrycia dachowego i rynien, --wymianie elementów konstrukcji dachu, --naprawie instalacji odgromowej. |
35.000 |
|
15. |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont dachu na budynku szkoły, polegający na:
-wymianie pokrycia dachowego,
-elementów drewnianych konstrukcji dachu,
-naprawach rynien i instalacji odgromowej,
-wykonaniu ław kominowych,
-uzupełnieniu ubytków kominów na budynku szkoły. |
80.000 |
|
16. |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont instalacji odgromowej, wymiana rur spustowych, obróbki blacharskie na budynku warsztatów szkolnych i Pracowni Ćwiczeń Praktycznych. |
10.000 |
|
17. |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku |
Remont pomieszczeń w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych. |
30.000 |
|
18. |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku |
Remont sali gimnastycznej |
100.000 |
|
19.
|
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku |
Montaż drzwi i ścianek p.poż. oraz zamontowanie klapy dymnej na II kondygnacji. |
25.000 |
|
20. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku |
Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – I i II piętro internatu. |
8.000 |
|
21. |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Przystosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku internatu do obecnie obowiązujących przepisów p.poż. |
45.000 |
|
Kwoty ogółem: |
2.441.500 |
Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2007r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku |
103.120 |
|
1.
2.
3. |
Z tego:
- środki pieniężne,
- należności,
- zobowiązania (minus) |
103.120
0
0 |
|
II. |
Przychody |
130.000 |
|
1. |
W tym:
- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
130.000 |
|
III. |
Wydatki |
213.000 |
|
1. |
- Wydatki bieżące ogółem |
210.000 |
|
1.1. |
- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” oraz inne wydatki biurowe Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. |
25.000 |
|
1.2. |
Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie realizacji zadania, pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Wołczyn”. |
15.000 |
|
1.3. |
Dotacja celowa dla gminy Wołczyn przeznaczona na dofinansowanie rekultywacji miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej oraz monitoringu |
30.000 |
|
1.4. |
Dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych oraz urządzeń diagnostycznych do badania i kontroli w/w ubrań oraz sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. |
20.000 |
|
1.5. |
Dotacja celowa dla Gminy Byczyna przeznaczona na dofinansowanie zadania „ projekt budowlano-kosztorysowy sieci kanalizacji sanitarnej Gm. Byczyna w miejscowościach: Jaśkowice, Gołkowice, Roszkowice, Biskupice” |
70.000
|
|
1.6. |
Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku. |
50.000 |
|
2. |
Wydatki majątkowe ogółem, |
3.000 |
|
2.1. |
Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. |
3.000 |
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
20.120 |
|
1.
2.
3. |
Z tego:
- środki pieniężne,
- należności,
- zobowiązania (minus) |
20.120
0
0 |
Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2007r. |
|
1. |
2. |
3. |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku |
65.316,- |
|
1.
2.
3. |
Z tego:
- środki pieniężne,
- należności,
- zobowiązania (minus) |
80.829,-
7.718,-
23.231,- |
|
II. |
Przychody |
445.000,- |
|
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3. |
W tym:
- przelewy redystrybucyjne:
- dofinansowanie z WFGZGiK,
- dofinansowanie z CFGZGiK
- pozostałe przychody własne, w tym:
- wpływy z usług,
- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych
- pozostałe odsetki |
0
35.000
0
410.000,-
405.000,-
0
5.000 |
|
III. |
Wydatki |
463.000,- |
|
1.
2.
3.
3.1.
3.2. |
W tym:
- wydatki bieżące własne,
- wydatki inwestycyjne własne
- przelewy redystrybucyjne:
- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,
- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla
CFGZGiK |
373.000,-
8.000,-
82.000,-
41.000,-
41.000,- |
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
47.316,- |
|
1.
2.
3. |
Z tego:
- środki pieniężne,
- należności,
- zobowiązania (minus) |
48.316,-
20.000,-
21.000,- |
Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.
Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu
na mocy porozumień w 2007 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zakres porozumienia |
Kwota w zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
1 |
Gmina Byczyna |
Prawo wodne – melioracje |
12.651 |
|
2 |
Gmina Wołczyn |
Prawo wodne – melioracje |
20.241 |
|
3 |
Gmina Wołczyn
Miejski Ośrodek Kultury |
Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „MODRZEWIACY” |
5.000 |
|
4 |
Gmina Byczyna
Miejski Ośrodek Kultury |
Dofinansowanie imprezy pn. „XXII Zlot Piłkarzy Weteranów” |
3.000 |
|
5 |
Gmina Kluczbork |
Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”. |
2.000 |
|
6 |
Nadleśnictwo Kluczbork |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
6.678 |
|
7 |
Nadleśnictwo Namysłow |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
2.142 |
|
8 |
Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku |
Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki |
31.029 |
|
9 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Kluczborku w likwidacji . |
Dotacja celowa przeznaczona na spłatę zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego w Kluczborku. |
170.000 |
|
10 |
Powiat kłobucki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (3 osoby) w domu dziecka. |
67.014 |
|
11 |
Powiat oleśnicki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w domu dziecka. |
7.379 |
|
12 |
Powiat gliwicki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (2 osoba) w rodzinie zastępczej. |
19.764 |
|
13 |
Powiat częstochowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
9.882 |
|
14 |
Powiat wieruszowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
7.906 |
|
15 |
Powiat zawierciański |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
7.906 |
|
16 |
Powiat tatrzański |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
6.452 |
|
17 |
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku |
Dotacja celowa w wysokości 5% kosztów utrzymania jednostki |
16.768 |
|
Ogółem dotacje: |
395.812 |
Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.
Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych,
funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
1. |
2. |
4. |
|
1 |
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bosko z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7 |
16.713 |
|
2 |
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonia |
118.182 |
|
3 |
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7. |
79.965 |
|
4 |
Szkoła ochrony osób i mienia „COBRA” z/s w Kluczborku |
34.619 |
|
Dotacje ogółem: |
249.479 |
Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.
Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego oraz w latach 2005 – 2015, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (w zł).
|
Wyszcze-gólnienie |
Kredyt - Bank Ochrony Środowiska SA |
Kredyt – Bank Millennium SA |
Kredyt - Bank Przemysłowo-Handlowy SA |
III emisja obligacji komunalnych |
I emisja obligacji komunalnych
BGK Warszawa |
II emisja obligacji komunalnych
Nordea Bank SA |
Ogółem |
|
Kapitał |
%
1M+0,36
=4,48% |
Kapitał |
%
1M+0,75
=4,87% |
Kapitał |
%
1M+0,25
=4,37% |
Kapitał |
%
5.4% |
Kapitał |
%
5,43% |
Kapitał |
%
6M+1,1
=5,39% |
Kapitał |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Zadłużenie na dzień 31.12.2006r |
2.437.700 |
- |
1.678.347 |
- |
1.829.302 |
- |
3.500.000 |
- |
6.000.000 |
- |
8.000.000 |
- |
23.445.349 |
- |
|
Wielkość spłat w poszczególnych latach. |
|
2007r. |
962.250 |
101.118 |
840.000 |
79.244 |
627.180 |
77.057 |
|
189.000 |
|
325.800 |
|
431.200 |
2.429.430 |
1.203.419 |
|
2008r. |
769.800 |
60.065 |
838.347 |
27.875 |
627.180 |
45.619 |
|
189.000 |
2.000.000 |
325.800 |
|
646.800 |
4.235.327 |
1.295.159 |
|
2009r. |
705.650 |
20.135 |
|
|
574.942 |
13.345 |
|
189.000 |
2.000.000 |
217.200 |
|
646.800 |
3.280.592 |
1.086.480 |
|
2010r. |
|
|
|
|
|
|
|
189.000 |
2.000.000 |
108.600 |
1.000.000 |
646.800 |
3.000.000 |
944.400 |
|
2011r. |
|
|
|
|
|
|
200.000 |
189.000 |
|
|
2.600.000 |
592.900 |
2.800.000 |
781.900 |
|
2012r. |
|
|
|
|
|
|
300.000 |
178.200 |
|
|
2.700.000 |
452.760 |
3.000.000 |
630.960 |
|
2013r. |
|
|
|
|
|
|
2.500.000 |
162.000 |
|
|
200.000 |
307.230 |
2.700.000 |
469.230 |
|
2014r. |
|
|
|
|
|
|
500.000 |
27.000 |
|
|
2.500.000 |
296.450 |
3.000.000 |
323.450 |
|
2015r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.000.000 |
161.700 |
3.000.000 |
161.700 |
Ogółem |
2.437.700 |
181.318 |
1.678.347 |
107.119 |
1.829.302 |
136.021 |
3.500.000 |
1.312.200 |
6.000.000 |
977.400 |
12.000.000 |
4.182.640 |
27.445.349 |
6.896.698 |
Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2005 – 2015 (w zł).
Dochody |
2005
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011
|
2012
- |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1. Dochody własne, z tego: |
11.016.789 |
12.267.650 |
14.587.327 |
12.267.932 |
12.803.481 |
13.354.699 |
14.125.490 |
14.407.100 |
14.695.200 |
14.989.100 |
15.288.000 |
|
-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
4.357.937 |
4.680.121 |
5.825.685 |
4.760.000 |
4.900.000 |
5.050.000 |
5.150.000 |
5.253.000 |
5.359.000 |
5.466.180 |
5.575.500 |
|
-sprzedaż mienia |
620.435 |
900.000 |
2.000.000 |
600.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-opłaty komunikacyjne |
2.051.771 |
1.444.578 |
2.000.000 |
1.700.000 |
1.750.000 |
1.800.000 |
1.900.000 |
1.938.000 |
1.976.760 |
2.016.300 |
2.056.600 |
|
2. Dotacje celwe na zadania zlecone |
3.503.486 |
3.801.108 |
4.039.056 |
3.700.000 |
3.800.000 |
3.900.000 |
4.000.000 |
4.080.000 |
4.161.600 |
4.244.832 |
4.329.700 |
|
3. Dotacje celowe na zadania własne |
4.331.556 |
4.127.045 |
3.346.972 |
3.800.000 |
3.900.000 |
4.000.000 |
4.100.000 |
4.182.000 |
4.265.600 |
4.350.912 |
4.437.900 |
|
4. Subwencje: |
24.539.757 |
22.848.701 |
23.360.186 |
26.455.800 |
27.113.820 |
27.887.000 |
28.390.460 |
28.958.300 |
29.537.466 |
30.128.200 |
30.730.764 |
|
5. Dochody ogółem: |
43.391.588 |
43.044.504 |
45.333.541 |
46.223.732 |
47.617.301 |
49.141.699 |
50.615.950 |
51.627.400 |
52.659.866 |
53.713.044 |
54.786.364 |
Wydatki |
2005
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
6. Wydatki bieżące |
50.245.954 |
44.828.165 |
47.772.477 |
41.988.405 |
43.536.709 |
44.941.699 |
46.615.950 |
47.327.400 |
48.459.866 |
49.113.044 |
49.786.364 |
|
7. Wydatki inwestycyjne |
1.018.180 |
837.790 |
1.586.500 |
0 |
800.000 |
1.200.000 |
1.200.000 |
1.300.000 |
1.500.000 |
1.600.000 |
2.000.000 |
|
8. Wydatki ogółem: |
51.264.134 |
45.665.955 |
49.358.977 |
41.988.405 |
44.336.709 |
46.141.699 |
47.815.950 |
48.627.400 |
49.959.866 |
50.713.044 |
51.786.364 |
Przychody i rozchody
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
9. Nadwyżki z lat ubiegłych/ wolne środki/spłata pożyczki |
433.312 |
265.981 |
2.454.866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. Kredyty |
800.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. Emisja obligacji |
8.300.000 |
7.500.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. Spłata kredytów (kapitał) |
1.403.970 |
2.844.530 |
2.429.430 |
2.235.327 |
1.280.592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. Wykup obligacji (kapitał) |
0 |
2.300.000 |
0 |
2.000.000 |
2.000.000 |
3.000.000 |
2.800.000 |
3.000.000 |
2.700.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
SALDO
(5-8+9+10+11-12 –13): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wskaźniki zadłużenia
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011
|
2012
|
2013 |
2014
|
2015 |
|
Spłata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki) |
2.269.797
|
6.331.478 |
3.632.849 |
5.530.486 |
4.367.072 |
3.944.400 |
3.581.900 |
3.630.960 |
3.169.230 |
3.323.450 |
3.161.700 |
|
-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15% |
5,2 |
14,7 |
8,0 |
11,9 |
9,2 |
8,0 |
7,1 |
7,0 |
6,0 |
6,2 |
5,8 |
|
Wys. zadłużenia na koniec roku.
-% od dochodów
ograniczenie ustawowe 60% |
21.089.879
48,6 |
23.445.349
54,5 |
25.015.919
55,2 |
20.780.592
45,0 |
17.500.000
36,8 |
14.500.000
29,5 |
11.700.000
23,1 |
8.700.000
16,9 |
6.000.000
11,4 |
3.000.000
5,6 |
0
0 |