Dział

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

600

Transport i łączność

23.000

-

Drogi publiczne Powiatowe

23.000

-

Wpływy z różnych opłat

23.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.400.000

-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1.400.000

-

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1.400.000

-

750

Administracja publiczna

1.351.422

-

Starostwa Powiatowe

1.351.422

-

Wpływy z opłat komunikacyjnej.

955.422

-

Wpływy z różnych opłat.

18.000

-

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

189.000

-

Wpływy z usług

48.000

-

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

141.000

-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

400.000

-

Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

400.000

-

Podatek dochodowy od osób prawnych

400.000

-

758

Różne rozliczenia

175.000

-

Różne rozliczenia finansowe.

175.000

-

Pozostałe odsetki

175.000

-

801

Oświata i wychowanie

-

95.300

Licea ogólnokształcące

-

22.000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

-

13.000

Wpływy z usług

-

9.000

Szkoły zawodowe

-

6.000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

-

6.000

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

-

63.000

Wpływy z usług

-

48.700

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

-

14.200

Wpływy z różnych dochodów

-

100

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

-

4.300

Wpływy z usług

-

4.000

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

-

300

852

Pomoc społeczna

-

135.736

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

-

5.736

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

-

5.736

Domy pomocy społecznej

-

130.000

Wpływy z usług

-

125.000

Wpływy z różnych dochodów

-

5.000

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-

585

Powiatowe urzędy pracy

-

585

Wpływy z różnych dochodów

-

585

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

11.900

7.887

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

-

987

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

-

150

Wpływy z różnych dochodów

-

837

Internaty i bursy szkolne.

11.900

6.900

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

11.900

-

Wpływy z usług

-

6.900

Ogółem:

3.361.322

239.508

Ogółem zmniejszenie dochodów budżetu powiatu

(3 – 4):

3.121.814

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

23.000

-

60014

Drogi publiczne powiatowe

23.000

-

Wydatki bieżące

23.000

-

750

Administracja publiczna

-

83.522

75020

Starostwa Powiatowe

-

83.522

Wydatki bieżące

83.522

758

Różne rozliczenia

16.000

-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

16.000

-

Wydatki bieżące – rezerwa ogólna

16.000

-

801

Oświata i wychowanie

10.422

147.979

80110

Gimnazja

-

8.140

Wydatki bieżące

-

8.140

80120

Licea ogólnokształcące

-

13.860

Wydatki bieżące

-

13.860

80123

Licea profilowane

-

31.355

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.)

-

31.355

24.192

80130

Szkoły zawodowe

-

87.245

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.)

-

87.245

51.908

80134

Szkoły zawodowe specjalne

-

79

Wydatki bieżące

-

79

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

-

3.000

Wydatki bieżące

-

3.000

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

-

4.300

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.)

-

4.300

300

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

10.422

-

Wydatki bieżące

10.422

-

851

Ochrona zdrowia

2.300.000

-

85111

Szpitale ogólne

2.300.000

-

Wydatki bieżące

2.300.000

-

852

Pomoc społeczna

-

295.264

85201

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

-

5.736

Wydatki bieżące

-

5.736

85202

Domy pomocy społecznej

-

130.000

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.)

-

130.000

20.000

85204

Rodziny zastępcze

-

159.528

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

-

159.528

3.964

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-

585

85333

Powiatowe urzędy pracy

-

585

Wydatki bieżące

-

585

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

92.708

85403

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

-

908

Wydatki bieżące

-

908

85410

Internaty i bursy szkolne

-

91.800

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.)

-

91.800

26.300

Ogółem:

2.349.422

620.058

Ogółem zmniejszenie wydatków budżetu powiatu

(4 – 5):

1.729.364

Lp.

§

Wyszczególnienie

Kwota zmiany planowanych

przychodów

w 2006r.

+/-

Kwota zmiany planowanych rozchodów

w 2006r.

+/-

1.

2.

3.

4.

5.

1.

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

+3.500.000

-

2.

982

Wykup innych papierów wartościowych.

-

+2.300.000

3.

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

-

-192.450

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2006r. w zł

Zakres wprowadzanych zmian w planie na 2006r. w zł.

1.

2.

3

4

I.

Stan funduszu na początek roku

30.685,49

-

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

30.685,49

-

II.

Przychody

130.000

-

1.

W tym:

-         wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

130.000

-

III.

Wydatki

160.000

-

1.

-          Wydatki bieżące ogółem

-          wydatki bieżące własne,

w tym:

-          system monitoringu powietrza i wód powierzchniowych,

-          oprogramowanie komputerowe,

-          szkolenia, publikacje dot.środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata”

90.000

45.000

20.000

3.000

7.000

-

-

-

-

-

1.1.

Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

15.000

-

1.2.

Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na sfinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

30.000

2.

Wydatki majątkowe ogółem,

70.000

-

Dotacja celowa dla Gminy Byczyna, przeznaczona na dofinansowanie zadania, pn. „Dostosowanie oczyszczalni ścieków w Polanowicach do wymogów ochrony środowiska”.

70.000

0

Dotacja celowa dla Gminy Byczyna, przeznaczona na dofinansowanie zadania, pn. „Projekt budowlano-kosztorysowysieci kanalizacji sanitarnej gm.Byczyna w miejscowościach:Jaśkowice, Gołkowice, Polanowie, Roszkowice, Biskupice.”

0

70.000

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

685,49

-

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

685,49

-

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

Zmniejszenie wydatków

852

Pomoc społeczna

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

45.131

Wydatki bieżące

45.131

Zwiększenie wydatków

852

Pomoc społeczna

85204

Rodziny zastępcze

45.131

Wydatki bieżące

45.131