Uchwała Nr XXXIII/240/2005

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 1 grudnia 2005 roku.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/177/2004 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kluczborskiego na 2005 rok

Działając na podstawie art. 12, pkt.5, art.51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz U.z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kluczborku, uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżet powiatu o kwotę 360.034,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 360.034,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1.Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2005 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2.Oszczędności w ramach wykazanych wydatków majątkowych,

-w dziale 600, rozdział 60014-drogi publiczne powiatowe na łączną kwotę 26.496 zł,

-w dziale 852, rozdział 85202-domy pomocy społecznej na łączną kwotę 9.000 zł,

przenosi się w planie do wydatków bieżących, wskazanych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

§ 4

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2005 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kluczborskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Maciej Mularczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/240/2005

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 1 grudnia 2005 roku.

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

1

2

3

750

Administracja publiczna

205.000

 

Starostwa Powiatowe

205.000

 

Wpływy z opłaty komunikacyjnych

190.000

 

Wpływy z różnych dochodów

15.000

801

Oświata i wychowanie

37.136

 

Szkoły zawodowe

32.260

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.

15.900

 

Wpływy z usług

6.960

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

9.400

 

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

4.876

 

Wpływy z usług

4.576

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

300

852

Pomoc społeczna

98.428

 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

47.091

 

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

683

 

Wpływy z usług

216

 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

368

 

Wpływy z różnych dochodów

45.824

 

Domy pomocy społecznej

41.700

 

Wpływy z usług

30.400

 

Wpływy z różnych dochodów

10.000

 

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

1.300

 

Rodziny zastępcze

6.637

 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

6.637

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

3.000

 

Wpływy z różnych dochodów

3.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

19.470

 

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

19.470

 

Wpływy z różnych opłat

11.662

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.

665

 

Wpływy z usług

6.008

 

Wpływy z różnych dochodów

1.135

Ogółem:

360.034

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/240/2005

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 1 grudnia 2005 roku.

Zwiększenie planu wydatków budżetu powiatu

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

750

  

Administracja publiczna

15.000

 

75020

Starostwa powiatowe

15.000

   

Wydatki bieżące

w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagr.

15.000

15.000

757

  

Obsługa długu publicznego

190.000

 

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

190.000

   

Wydatki bieżące

w tym: spłata udzielonego poręczenia

190.000

190.000

801

  

Oświata i wychowanie

41.606

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

2.970

   

Wydatki bieżące

2.970

 

80111

Gimnazja specjalne

1.500

   

Wydatki bieżące

1.500

 

80120

Licea ogólnokształcące

7.660

   

Wydatki bieżące

7.660

 

80123

Licea profilowane

2.200

   

Wydatki bieżące

2.200

 

80130

Szkoły zawodowe

22.400

   

Wydatki bieżące

22.400

 

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

4.876

   

Wydatki bieżące

4.876

852

  

Pomoc społeczna

98.428

 

85201

Placówki opiekuńczo – wychwawcze

47.091

   

Wydatki bieżące

47.091

 

85202

Domy pomocy społecznej

41.700

   

Wydatki bieżące

41.700

 

85204

Rodziny zastępcze

6.637

   

Wydatki bieżące

6.637

 

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

3.000

   

Wydatki bieżące

3.000

854

  

Edukacyjna opieka wychowawcza

15.000

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

15.000

   

Wydatki bieżące

10.000

   

Wydatki majątkowe

5.000

Ogółem zwiększenie:

360.034

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/240/2005

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 1 grudnia 2005 roku.

 

 

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych, uchwalonego na 2005 rok.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Nakłady planowane na 2005 rok

Kwota zmian

-/+

Plan na 2005 rok po zmianach

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego.

40.000

-3.406

36.594

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Odbudowa przepustów (2szt.) Kujakowice Dolne, droga pow.1312O w obrębie skrzyżowania z drogą pow.1311O.

23.090

-23.090

0

754

75411

Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku

Wykonanie placu manewrowego i sportowego na posesji Strażnicy KPPSP .

50.000

-25.200

24.800

754

75411

Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku

Zakup specjalistycznego sprzętu p-pożarowego.

15.000

+25.200

40.200

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Zakup wirówki pralniczej WR-15, szt.1.

9.000

-9.000

0

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w kluczborku

Zakup i montaż szafy przelotowej między kuchnią i zmywalnią w internacie, szt.1.

0

+5.000

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/240/2005

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 1 grudnia 2005 roku.

 

 

Przeniesienie środków finansowych między dzałami

klasyfikacji budżetowej

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zmian

Zmniejszenie wydatków

852

  

Pomoc społeczna

1.200

 

85204

Rodziny zastępcze

1.200

   

Wydatki bieżące

1.200

921

  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.329

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

4.329

   

Wydatki bieżące

4.329

926

  

Kultura fizyczna i sport

3.914

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

3.914

   

Wydatki bieżące

3.914

Zwiększenie wydatków

750

  

Administracja publiczna

8.243

 

75020

Starostwa powiatowe

8.243

   

Wydatki bieżące

(w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagr.)

8.243

8.243

853

  

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.200

 

85321

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

1.200

   

Wydatki bieżące

1.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/240/2005

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 1 grudnia 2005 roku.

Zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2005 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane na 2005r

Kwota zmian

-/+

Plan po zmianie

1.

2.

3.

4.

5.

6

7

8

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont z przebudową mostu na drodze powiatowej Nr 1321O w m. Smardy

387.564

+12.000

399.564

2.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi-odnowa nawierzchni Nr 1326 – odcinek przez m.Jasienie.

135.710

-698

135.012

3.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont – odbudowa przepustu pod drogą pow. Nr 1305 O Miechowa-Janówka

15.000

+1.814

16.814

4.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont-odbudowa przepustu pod drogą pow. Nr 1312O w m. Kujakowice Dolne

12.000

+1.500

13.500

5.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Odpudowa przepustów (szt.2) Kujakowice Dolne DP 1312O w obrębie skrzyżowania z DP 1311O

0

+24.400

24.400

6.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Dokumentacja techniczna dot. wiaduktu w ciągu DP 1321O, ul. K. Miarki w m.Kluczbork

0

+31.141

31.141

7.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Dokumentacja techniczna, dot.remontu mostu w biągu DP Nr 1344O(Wołczyn-Murów) w m. Wąsice.

0

+7.400

7.400

8.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Projekt na remont instalacji elektrycznej-budynek przy ul. Jagiellońskiej 3.

0

+5.000

5.000

 

9.

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

Wymiana okien w sali gimnastycznej..

15.000

-15.000

0

10.

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

Remont i malowanie:

-szatni,

-sanitariatów,

-korytarzy,

-3 sal lekcyjnych.

0

+15.000

15.000

11.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Wymiana wykładziny PCV na ognioodporną i antypoślizgową.

0

+15.868

15.868

12.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Wykonanie sygnalizacji alarmowej p-poż.

0

+15.000

15.000

13.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Podłączenie ciepłej wody w kuchni, zmywalni i łazience pod instalację gazową.

0

+4.536

4.536

14.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Montaż poręczy i pochwytów w ciągach komunikacyjnych i łazienkach.

0

+8.120

8.120

15.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Remont i modernizacja łazienek.

0

+50.255

50.255

16.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Remont pokoi mieszkalnych i ich doposażenie.

0

+14.000

14.000

17.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

0

+41.052

41.052

18.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Dokumentacja techniczna dot. windy osobowo-towarowej.

0

+8.800

8.800

19.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Wykonanie instalacji przyzywowej.

0

+6.000

6.000