Uchwała Nr XXVII/197/2005
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 31 marca 2005 roku.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/177/2004 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kluczborskiego na 2005 rok
Działając na podstawie art. 12, pkt.5, art.51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.124 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz U.z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kluczborku, uchwala co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 662.967,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.057.079,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Jako źródło pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego w wysokości 394.112 zł, określa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.
§ 4
Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 433.300,00 zł,
zwiększa się rozchody budżetu powiatu o kwotę 39.188,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2005 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wprowadza się zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2005 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7
§ 9 uchwały budżetowej oraz załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej - skreśla się.
§ 8
Wprowadza się do uchwały następujący rozdział klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów.
§ 9
Wprowadza się zmiany w wielkościach dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień oraz dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 10
Wprowadza się zmiany w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kluczborskiego.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Maciej Mularczyk
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/197/2005
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 31 marca 2005 roku.
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu.
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Kwota zmniejszenia |
Kwota zwiększenia |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
710 |
Działalność usługowa |
1.000 |
|
|
71015 |
Nadzór budowlany |
1.000 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. |
1.000 |
|
|
750 |
Administracja publiczna |
439.608 |
|
|
Starostwa powiatowe |
439.608 |
||
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
439.608 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
51.535 | |
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
51.535 | |
|
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych. |
1.535 | ||
|
6410 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. |
50.000 | |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. |
80.000 |
27.326 |
|
Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. |
80.000 |
27.326 | |
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
27.326 | ||
|
Podatek dochodowy od osób prawnych |
80.000 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
100.000 |
1.120.439 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
1.118.129 | ||
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.118.129 | ||
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów |
2.310 | ||
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2.310 | ||
|
Różne rozliczenia finansowe |
100.000 |
||
|
Pozostałe odsetki |
100.000 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
55.638 | |
|
Licea ogólnokształcące |
30.980 | ||
|
Wpływy z różnych opłat |
24.080 | ||
|
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych |
6.900 | ||
|
Szkoły zawodowe |
24.658 | ||
|
Wpływy z różnych dochodów |
24.126 | ||
|
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych |
532 | ||
|
852 |
Pomoc społeczna |
9.726 | |
|
Rodziny zastępcze |
9.726 | ||
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie pozorumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
9.726 | ||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
18.911 | |
|
85334 |
Pomoc dla repatriantów |
18.911 | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowe j oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. |
18.911 | ||
|
Ogółem: |
620.608 |
1.283.575 | |
|
Ogółem zwiększenie dochodów budżetu powiatu (4 – 3): |
662.967 | ||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/197/2005
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 31 marca 2005 roku.
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota zwiększenia |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
600 |
Transport i łączność |
400.000 | |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
400.000 | |
|
Wydatki bieżące |
400.000 | ||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
51.535 | |
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
51.535 | |
|
Wydatki bieżące |
1.535 | ||
|
Wydatki majątkowe |
50.000 | ||
|
758 |
Różne rozliczenia |
184.000 | |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
184.000 | |
|
Wydatki bieżące – rezerwa ogólna |
184.000 | ||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
276.578 | |
|
80110 |
Gimnazja |
1.972 | |
|
Wydatki bieżące (w tym.wynagr. i pochodne od wynagrodzeń) |
1.972 1.972 | ||
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
94.436 | |
|
Wydatki bieżące (w tym.wynagr. i pochodne od wynagro dzeń)(dotacje celowe) |
84.986 28.243 23.901 | ||
|
Wydatki majątkowe |
9.450 | ||
|
80123 |
Licea profilowane |
4.060 | |
|
Wydatki bieżące (w tym.wynagr. i pochodne od wynagrodzeń) |
4.060 4.060 | ||
|
80130 |
Szkoły zawodowe |
133.147 | |
|
Wydatki bieżące (w tym.wynagr. i pochodne od wynagrodzeń)(dotacje celowe) |
133.147 60.516 42.099 | ||
|
80140 |
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
16.937 | |
|
Wydatki bieżące (w tym.wynagr. i pochodne od wynagrodzeń) |
16.937 1.937 | ||
|
80142 |
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr |
26.026 | |
|
Wydatki bieżące (w tym.wynagr. i pochodne od wynagrodzeń) |
26.026 26.026 | ||
|
852 |
Pomoc społeczna |
74.918 | |
|
85201 |
Placówki opiekuńczo - wychowawcze |
59.292 | |
|
Wydatki bieżące (dotacje celowe) |
59.292 59.292 | ||
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
5.900 | |
|
Wydatki majątkowe |
5.900 | ||
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
9.726 | |
|
Wydatki bieżące |
9.726 | ||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
18.911 | |
|
85334 |
Pomoc dla repatriantów |
18.911 | |
|
Wydatki bieżące |
18.911 | ||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
51.137 | |
|
85406 |
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne |
39.657 | |
|
Wydatki bieżące (w tym.wynagr. i pochodne od wynagrodzeń) |
39.657 14.657 | ||
|
85407 |
Placówki wychowania pozaszkolnego |
6.735 | |
|
Wydatki bieżące (w tym .wynagr. i pochodne od wynagrodzeń) |
6.735 6.735 | ||
|
85410 |
Internaty i bursy szkolne |
4.745 | |
|
Wydatki bieżące (w tym.wynagr. i pochodne od wynagrodzeń) |
4.745 4.745 | ||
|
Ogółem zwiększenie: |
1.057.079 | ||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/197/2005
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 31 marca 2005 roku.
Zmiany w planach przychodów i rozchodów
|
Paragraf rozchodów |
Wyszczególnienie |
Kwota zmian +/- |
|
Zwiększenie przychodów | ||
|
§ 955 |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych |
+433.300 |
|
Zwiększenie rozchodów | ||
|
§ 992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
+39.188 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/197/2005
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 31 marca 2005 roku.
Zmiana planu wydatków inwestycyjnych, uchwalonego na 2005 rok.
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2005 rok |
Kwota zmian -/+ |
Plan na 2005 rok po zmianach |
|
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku |
Wykonanie placu manewrowego na posesji Strażnicy KPPSP w Kluczborku |
- |
+50.000 |
50.000 |
|
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Zakup sprzętu do monitoringu budynku szkoły. |
- |
+9.450 |
9.450 |
|
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Zakup kuchni gazowej, szt.1 |
- |
+5.900 |
5.900 |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/197/2005
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 31 marca 2005 roku.
Zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2005 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2005r |
Kwota zmian -/+ |
Plan po zmianie |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Wymiana rynien na części budynku wraz z ich podłączeniem do kolektora deszczowego. |
- |
+26.842 |
26.842 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/197/2005
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 31 marca 2005 roku.
Zmiany w wykazie kwot dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu na mocy porozumień w 2005 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zakres porozumienia |
Nakłady planowane |
Kwota zmian +/- |
Plan po zmianach |
|
1. |
2. |
3. |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Powiat kłobucki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (3 osoby) w domu dziecka. |
62.028 |
+10.595 |
72.623 |
|
2 |
Powiat jaworski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w domu dziecka. |
- |
+25.884 |
25.884 |
|
3 |
Powiat tomaszowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w domu dziecka. |
20.676 |
+3.768 |
24.444 |
|
4 |
Powiat namysłowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (2 osoby) w domu dziecka. |
- |
+49.422 |
49.422 |
|
5 |
Powiat oleśnicki -Bierutów |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w domu dziecka. |
19.263 |
+891 |
20.154 |
|
6 |
Powiat opolski-miasto |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w pogotowiu opiekuńczym. |
20.676 |
+10.084 |
30.760 |
|
7 |
Powiat opolski ziemski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (2 osoby) w domu dziecka. |
41.352 |
-41.352 |
- |
|
Ogółem dotacje: |
163.995 |
+100.644 -41.352 =59.292 |
223.287 | ||
Zmiany kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Nakłady planowane |
Kwota zmian +/- |
Plan po zmianach |
|
1. |
2. |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bosko z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7 |
25.000 |
+4.974 |
29.974 |
|
2 |
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonia |
65.000 |
+18.927 |
83.927 |
|
3 |
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7. |
18.000 |
+21.865 |
39.865 |
|
4 |
Szkoła ochrony “COBRA” z/s w Kluczborku |
- |
+16.727 |
16.727 |
|
5 |
Policea lna Szkoła Ekonomiczna z Wrocławia z/s Kluczbork, ul. M. Skłodowskiej – Curie. |
15.000 |
+3.507 |
18.507 |
|
Dotacje ogółem: |
123.000 |
+66.000 |
189.000 | |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/197/2005
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 31 marca 2005 roku.
Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2005r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku |
42.253 |
|
1. 2. 3. |
Z tego:
|
42.253 0 0 |
|
II. |
Przychody |
130.000 |
|
1. |
W tym:
|
130.000 |
|
III. |
Wydatki |
93.300 |
|
1. |
w tym:
|
32.300 30.500 20.000 5.500 5.000 |
|
1.800 | |
|
2. |
Wydatki majątkowe ogółem, |
61.000 |
|
Zakup zestawu roboczego złożonego z ciągnika rolniczego i kosiarki bijakowej. Przeznaczenie – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku. -cena kosiarki bijakowej – 23. 000 zł,-cena ciągnika rolniczego – 25.000 zł. |
48.000 | |
|
Zakup pieca c.o. i montaż w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach. |
13.000 | |
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
78.953 |
|
1. 2. 3. |
Z tego:
|
78.953 0 0 |