Uchwała Nr XIX/135/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 24 czerwca 2004 roku.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Kluczborskiego uchwalonego na 2004 rok
Działając na podstawie art. 12, pkt.5, art.51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.124 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz U.z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kluczborku, uchwala co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 179.965,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 179.965,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2004 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wprowadza się zmiany w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wprowadza się zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2004 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7
Wprowadza się zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8
Przenosi się środki finansowe w kwocie 24.000,00 zł między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9
Udziela się dotacji celowej w kwocie 13.292,00 zł dla powiatu gliwickiego, przeznaczonej na utworzenie i funkcjonowanie rodziny zastępczej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10
Przenosi się środki finansowe po stronie wydatków w ramach jednego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 11
§ 18 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Maksymalna wysokość kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty 3.000.000,00 zł.”
§ 12
§ 19 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 3.000.000,00 zł.”
§ 13
Wprowadza się do Uchwały, nowe następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kluczborskiego.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Maciej Mularczyk
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/135/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 24 czerwca 2004 roku.
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu.
Dział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia
1 2 3 4
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 2.000
Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.000
Podatek dochodowy od osób prawnych 2.000
758 Różne rozliczenia 119.675
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 119.675
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów. 119.675
801 Oświata i wychowanie 38.290
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 38.290
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 26.068
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 12.222
852 Pomoc społeczna 7.771 27.771
Domy pomocy społecznej 20.000
Wpływy z różnych dochodów 20.000
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.771
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 7.771
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 7.771
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 7.771
Ogółem: 7.771 187.736
Ogółem zwiększenie dochodów budżetu powiatu
(4 – 3): 179.965
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/135/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 24 czerwca 2004 roku.
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu
Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia
1 2 3 4 5
801 Oświata i wychowanie 38.290
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 38.290
Wydatki bieżące 38.290
852 Pomoc społeczna 7.771 147.446
85202 Domy pomocy społecznej 20.000
Wydatki bieżące 20.000
85204 Rodziny zastępcze 119.675
Wydatki bieżące 119.675
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.771
Wydatki bieżące 7.771
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 7.771
Wydatki bieżące 7.771
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.000
85333 Powiatowe urzędy pracy 2.000
Wydatki bieżące 2.000
Ogółem: 7.771 187.736
Ogółem zwiększenie planu wydatków budżetu
(5 – 4) 179.965
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/135/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 24 czerwca 2004 roku.
Zmiana planu wydatków inwestycyjnych, uchwalonego na 2004 rok.
Dział Rozdział Wyszczególnienie Nazwa zadania Nakłady planowane na 2004 rok Kwota zmian
-/+ Plan na 2004 rok po zmianach
750 75020 Starostwo Powiatowe w Kluczborku Zakup drukarki igłowej, szt.1 0 +4.100 4.100
754 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej II-etap rozbudowy strażnicy Komendy Powiatowej PSP 1.200.000 +63.000 1.263.000
754 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Zakup ciężkiego samochody gaśniczego szt.1 350.000 -63.000 287.000
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/135/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 24 czerwca 2004 roku.
Zmiana planu przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok
Dział Rozdział Nazwa jednostki BO z 2004r Przychody w 2004r. Razem na 2004r.
(4+5) Wydatki w 2004r. BZ z 2004r.
1 2 3 4 5 6 7 8
801 80130 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku 5.628 4.010 9.638 9.638 -
852 85201 Dom Dziecka w Bogacicy 97 10.000 10.097 10.097 -
852 85201 Dom Dziecka w Bąkowie 8.828 8.000 16.828 16.828 -
852 85202 Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku 1.033 1.000 2.033 2.033 -
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/135/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 24 czerwca 2004 roku.
Zmiana planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej uchwalonego na 2004 rok
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2004r.
1. 2. 3.
I. Stan funduszu na początek roku 168.557
1.
2.
3. Z tego:
- środki pieniężne,
- należności,
- zobowiązania (minus)
168.557
0
0
II. Przychody 150.000
1. W tym:
- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska
150.000
III. Wydatki 315.350
1. - wydatki bieżące ogółem
- wydatki bieżące własne,w tym:
- powiatowy program ochrony środowiska i powiatowy plan gospodarki odpadami
- system monitoringu powietrza i wód powierzchniowych,
- zakup neutralizatorów do usuwania zagrożeń chemicznych stosowanych przez KPPSP w Kluczborku
- montaż instalacji gazowych w pojazdach służbowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, szt.4 91.850
13.000
32.000
10.000
15.000
6.850
2. - Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 15.000
3. - wydatki majątkowe ogółem 223.500
Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja wsi Gierałcice wraz z rurociągiem tłocznym i przyłączem Domu Pomocy Społecznej do sieci i oczyszczalni ścieków w Wołczynie.” 55.000
Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbdowa wysypiska odpadów stałych wraz z zakładem przetwarzania odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej”. 25.000
Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej – etap II”. 20.000
Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie wykonania koniecznego etapu rekultywacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej w ramach jego rozbudowy.
45.000
Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork, przeznaczona na dofinansowanie zakupu wagi do ważenia odpadów przywożonych na składowisko komunalne w Gotartowie.
25.000
Zakup kotłów warzelnych-gazowych i zmiana systemu odprowadzenia spalin w kuchni internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku 18.500
Zakup pieca gazowego do ogrzewania wody użytkowej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku 35.000
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) 3.207
1.
2.
3. Z tego:
- środki pieniężne,
- należności,
- zobowiązania (minus)
3.207
0
0
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/135/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 24 czerwca 2004 roku.
Zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2004 roku
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie Nazwa zadania Nakłady planowane na 2004r Kwota zmian
-/+ Plan po zmianie
1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8
1. 801 80102 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku Adaptacja lokalu mieszkalnego na salę do rewalidacji. - +14.720 14.720
2. 801 80130 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach Docieplenie stropodachu na budynku szkoły. 50.000 -50.000 -
3. 801 80130 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej i części budynku szkoły. - +50.000 50.000
4.
853 85333 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Wymiana stolarki okiennej w budynku jednostki. 35.000 +2.000 37.000
ałącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/135/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 24 czerwca 2004 roku.
Zmiany w planie wydatków i rozchodów
Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmian
+/-
Zmniejszenie wydatków
852 Pomoc społeczna -73.000
85204 Rodziny zastępcze -73.000
Wydatki bieżące -73.000
Zwiększenie rozchodów
§ 992 Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek +73.000
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/135/2003
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 24 czerwca 2004 roku.
Przeniesienie środków finansowych między dzałami
klasyfikacji budżetowej
Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmian
Zmniejszenie wydatków
801 Oświata i wychowanie 24.000
80130 Szkoły zawodowe 24.000
Wydatki bieżące
(w tym: wynagr. i pochodne od wynagrodzeń) 24.000
24.000
Zwiększenie wydatków
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24.000
85410 Internaty i bursy szkolne 24.000
Wydatki bieżące
(w tym: dotacje celowe) 24.000
24.000
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/135/2003
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 24 czerwca 2004 roku.
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu
Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zwiększenia
Plan przed zmianą
852 Pomoc społeczna 1.016.675
85204 Rodziny zastępcze 1.016.675
Wydatki bieżące
w tym:dotacje celowe 1.016.675
15.237
Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna 1.016.675
85204 Rodziny zastępcze 1.016.675
Wydatki bieżące
w tym: dotacje celowe 1.016.675
28.529
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/135/2003
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 24 czerwca 2004 roku.
Zmiana przeznaczenia wydatków
Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmian
+/-
750 Administracja publiczna -4.100
75020 Starostwa powiatowe -4.100
Wydatki bieżące -4.100
750 Administracja publiczna +4.100
75020 Starostwa powiatowe +4.100
Wydatki majątkowe +4.100