B U D Ż E T P O W IA T U
K L U C Z B O R S K I E G O
N A
2 0 0 4 R O K
ZARZĄD POWIATU
KLUCZBORSKIEGO
Styczeń 2004
Informacja opisowa dotycząca
uchwały budżetowej
Powiatu Kluczborskiego na 2004 rok
Uchwała Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego
z dnia 28 stycznia 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2004 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 109, art. 116, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz U.z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) - Rada Powiatu Kluczborskiego uchwala co następuje:
§ 1
Uchwala się budżet Powiatu Kluczborskiego na rok budżetowy 2004.
§ 2
Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 40.916.726,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3
Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 42.040.100,- zł - zgodnie z załącznikiem
Nr 2.
§ 4
Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1.123.374,- zł, określa się przychody z emisji obligacji komunalnych i spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych.
§ 5
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.415.656,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6
Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości:
§ 7
- W roku budżetowym ustala się przychody z tytułu:
- sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,- zł,
- spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 200.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- Ustala się rozchody, przeznaczone na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 1.076.626,- zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 10
Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 11
Ustala się wykaz zadań remontowych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 12
Ustala się wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz wysokość nakładów niezbędnych na realizację przedmiotowych zadań w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 13
Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 14
Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień w wysokości 60.726,- zł – wymienionych w załączniku Nr 11.
§ 15
Ustala się wielkość dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu Powiatu Kluczborskiego w wysokości 143.587,- zł – zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 16
Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie powiatu w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
§ 17
Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków, między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie wydatków majątkowych.
§ 18
Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,- zł.
§ 19
Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 1.500.000,- zł.
§ 20
Zarząd Powiatu może w roku budżetowym samodzielnie udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji do sumy 2.000.000,- zł.
§ 21
Łączna kwota poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć sumy 4.800.000,- zł.
§ 22
Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.
§ 23
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kluczborskiego.
§ 24
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.
Przewodniczący Rady
Maciej Mularczyk
DOCHODY BUDŻETU
Na sfinansowanie założonych do realizacja zadań powiatu w 2004 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – 40.916.726,- zł, oraz przychody w łącznej kwocie 2.200.000,- zł.
Z tego:
|
Źródła dochodów |
Kwota w zł |
Udział % w całości dochodów |
|
1 |
2 |
3 |
|
I. Dochody własne powiatu |
9.708.718 |
24% |
|
w tym: |
||
|
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
3.330.814 |
|
|
II. Subwencja ogólna z budżetu państwa |
22.694.752 |
55% |
|
w tym: |
||
|
- część oświatowa |
18.525.425 |
|
|
- część równoważąca |
2.166.406 |
|
|
- część wyrównawcza |
2.002.921 |
|
|
III. Dotacje celowe |
8.513.256 |
21% |
|
w tym: |
||
|
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
4.415.656 |
|
|
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu |
4.097.600 |
|
|
IV. Przychody |
2.200.000 zł | |
|
w tym: |
||
|
- z emisji obligacji komunalnych |
2.000.000 zł | |
|
- ze spłaty udzielonej pożyczki |
200.000 zł | |
|
- z innych rozliczeń krajowych |
- | |
- Dochody własne powiatu planuje się uzyskać z następujących źródeł:
Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego regulować będzie ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawa ta określa:
- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:
2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:
- Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:
- PIT w powiatach z 1,0% obecnie – do 8,42% w 2004 r, co w powiecie kluczborskim daje kwotę 3.230.814 zł.
- CIT w powiatach z 0% obecnie – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje kwotę 100.000 zł.
3.Inne zmiany w grupie dochodów własnych:
- gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- powiaty otrzymają 25% ( obecnie 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje kwotę 165.000 zł.
4.Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.
Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:
Ad.a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci częsci wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.
Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2004 roku wyniesie 2.002.921 zł.
Ad.b) Część równoważąca otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w sytemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rózporządzenia szczegółowy sposób podziału częsci równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.
W 2004 roku części równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie 2.166.406 zł.
Ad.3) Dotyczy województw samorządowych.
Ad.4) Zgodnie zart.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich j.s.t., ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
W 2004 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi 18.525.425 zł.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organmi administracji rządowej, w powiecie kluczborskim w 2004 roku wyniesnie to – 4.415.656 zł,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i pożytku publicznego, klęski żywiołowe,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych, w powiecie kluczborskim w 2004 roku wyniesie to – 4.010.000 zł.
6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.
1. W dziale 750 - Administracja publiczna 3.205.000 zł.
Dochody zaplanowane we wskazanym dziale będą wypracowywane przede wszystkim przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W szczególności z opłat komunikacyjnych związanych z wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, świadectw kwalifikacyjnych, sprzedaży tablic rejestracyjnych itp.
Kolejna poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. Planuje się również uzyskanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25% udziału w wypracowywanych dochodach Skarbu Państwa.
2. W dziale 758 – Różne rozliczenia 150.000 zł.
Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu odsetek od środków pienieżnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od udzielonej pożyczki długoterminowej. Środki klasyfikowane w omawianym dziale dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu oraz rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.
Dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu odsetek od pożyczki długoterminowej udzielonej przez powiatu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kluczborku.
Planuje się również dochody z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach funduszy celowch:
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.000,- zł,
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodeyjnym i Kartograficznym w kwocie 13.000,- zł,
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie 907.000,- zł.
Wskazane dochody będą pochodziły z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych i płodów rolnych.
Na wielkość planowanych dochodów wpływa również fakt, że zlikwidowano gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy:
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,
- Zespole Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach.
W miejsce zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych utworzono (z wyjątkiem ZSO) Pracownie Ćwiczeń Praktycznych, wchodzące w skład wymienionych jednostek budżetowych. Stąd dochody wypracowywane przez poszczególne pracownie stanowią dochód budżetu powiatu, przeznaczany na pokrycie kosztów funkcjonowania PĆP w jednostkach budżetowych powiatu.
Największą część dochodów w tej grupie jedniostek powiatu, bo aż 432.000 zł, wypracowuje Ośrodek Dokształcania Zawodowego działający w strukturze Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez ODZ.
4. W dziale 853 – Opieka społeczna 1.100.330,- zł.
Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.
Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych.
Planuje się również dochody z tytułu 2% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
5. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 481.600,- zł.
Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd żródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 5. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internaty w Kluczborku, Polanowicach i Bogdańczowicach z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów oraz innych osób przebywających w placówkach.
PRZYCHODY BUDŻETU
W budżecie powiatu kluczborskiego na 2004 rok, jak wykazano w załączniku nr 4, zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2.200.000,- zł.
Przychody te zamierza się pozyskać z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,- zł, przeznaczonych na inwestycje i remonty dróg powiatowych oraz placówek oświatowych i opieki społecznej, a także uzbrojenie terenu działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.
Nalęży przypomnieć, że w 2004 roku zostanie wyemitowana druga transza obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego na łączną wartość 2.000.000 zł. Rada Powiatu Kluczborskiego podjęła już stosowne uchwały emisyjne i została zawarta umowa z agentem emisji Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Łącznie powiat uzyska 6 mln złotych z tego tytułu, po 2 mln w trzech kolejnych latach, poczynając od roku 2003.
W związku z powyższym przedmiotowe przychody ujęto w omawianym projekcie budżetu.
Kolejnym elementem przychodów budżetowych, są przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki długoterminowej. Powiat Kluczborski udzielił Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kluczborku pożyczki długoterminowej w wysokości 3.000.000,- zł z okresem spłaty 15 lat. Spłata przedmiotowej pożyczki winna się rozpocząc od stycznia 2003 roku w równych miesięcznych ratach. Wysokość spłat w 2003 roku miała wynieść 200.000,- zł. Z uwagi na brak spłaty ze strony SP ZOZ-u powiat zaspokoił swoją wierzytelność wymagalną przejmując na własność sprzęt ruchomy przewłaszczony w ramach zabezpieczenia udzielonej pożyczki. Zgodnie z obowiązującą umową w 2004 roku przychody z tego tytułu powinny wynieść 200.000 zł.
WYDATKI BUDŻETU
Wydatki w podziale według rodzaju:
|
Rodzaj wydatku |
Kwota |
Udział % do całości wydatków |
|
1 |
2 |
3 |
|
Wydatki budżetu powiatu ogółem: |
42.040.100 |
100% |
|
w tym: | ||
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
26.257.854 |
62,5% |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań |
12.045.037 |
28,7% |
|
-dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu |
204.313 |
0,5% |
|
-wydatki majątkowe |
3.532.896 |
8,4% |
Rozchody budżetu:
|
-spłata zaciągniętych kredytów |
1.076.626 |
- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2004 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 62,5% całości planu wydatków. Wskazana w tabeli kwota będzie wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu. Są to między innymi: nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, urzędnicy i pracownicy obsługi.
- Kwotę 12.058.037 zł zamierza się wydatkować na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek budżetowych powiatu, realizację ustawowych zadań oraz przeprowadzenie planowanych zadań remontowych.
- Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 204.313 zł i zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załącznikach nr 11 i 12.
- Wydatki majątkowe budżetu, opisane w załączniku nr 7 do uchwały w ujęciu procentowym stanowią 8,4% ogólu wydatków budżetu.
- Budżet powiatu kluczborskiego na 2004 rok zawiera także kwotę rozchodów, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.
I. Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.
1.W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 49.226,- zł zamierza się sfinansować:
-01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 18.000,- zł
, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.-01008 – Melioracje wodne – 31.226,- zł, w omawianym rozdziale ujęto środki na dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych w imieniu Starosty prowadzą dwie gminy wchodzące w skład powiatu kluczborskiego: Byczyna – wartość dotacji 12.010 zł, Wołczyn – wartość dotacji 19.216 zł.
2. W ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 63.751,- zł zamierza się sfinansować:
-02001 – gospodarka leśna, ramach wskazanego rozdziału wypłacane będą ekwiwalenty dla rozlników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie, środki na ten cel powat otrzymuje a Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
-02002 – nadzór nad lasami niepaństwowymi, co jest zadaniem własnym powiatu, realizowanym przez Nadleśnictwa w Kluczborku i Namysłowie.
Nadleśnictwo Kluczbork w 2003 roku otrzyma dotację celową w wysokości 4.350 zł,
Nadleśnictwo Namysłów w 2003 roku otrzyma dotację celową w wysokości 1.650 zł.
3. W ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 3.253.016,- zł, zamierza się sfinansować:
-60014 – środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, a przede wszystkim na utrzymanie i konserwację dróg powiatu kluczborskiego, zimowe utrzymanie i remonty.
Szczegółowy zakres zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym zawierają załączniki nr 7,8 i 9 do uchwały budżetowej.
4. W ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.000,- zł zamierza się sfinansować:
-70005 – zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości i prowadzeniem dokumentacji.
5. W ramach działu 710 – Działalność usługowa – 214.000,- zł zamierza się sfinansować:
-71013 – prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
Środki w wysokości 60.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej powiatu kluczborskiego.
-71014 – prace geodezyjno i kartograficzne wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o wartości 12.000,- zł.
-71015 – środki w wysokości 142.000,- zł, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku.
6. W ramach działu 750 – Administracja publiczna – 4.247.668,- zł zamierza się sfinansować:
-75011 – urzędy wojewódzki – 166.156,- zł, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.
-75019 – wydatki rady powiatu – 205.000,- zł, dotyczą kosztów diet radnych oraz części wydatków związanych z funkcjonowaniem rady.
-75020 – wydatki rozdziału starostwa powiatowe w wysokości 3.791.512,- zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz zadania o charakterze majątkowym. W szczególności zadanie wykazane w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej, polegające na uzbrojeniu terenu działek budowlanych w miejscowości Bogacica. Zadanie to będzie finansowane przychodami z emisji obligacji komunalnych.
-75045 – komisje poborowe – kwotę 35.000,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2004 roku.
75095 – pozostała działalność – 50.000,- zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu oraz składkami opłacanymi przez powiat.
W ramach wydatków promocji zamierza się sfinansować koszty współpracy między partnerskimi powiatami. W 2004 roku planowana jest wizyta delegacji z powiatu kluczborskiego w powiecie Bad Durkheim. Ponadto planuje się sfinansowanie zakupu i druku materiałów promocyjnych.
7. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.953.000,- zł, zamierza się sfinansować:
-75411 – wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, wydatki o charakterze inwestycyjnym określa załącznik nr 7 do uchwały.
8. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – 1.020.000,- zł zamierza się sfinansować:
-75702 – koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 400.000,- zł. Powiat Kluczborski spłaca dwa kredyty długoterminowe:
-75704 – potencjalna spłata udzielonego kredytu długoterminowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Kluczborku w wysokości 4.800.000,- zł, w ramach udzielonego poręczenia.
Środki w wysokości 620.000,- zł muszą być zaplanowane jako pozycja wydatkowa, ale przy terminowym wywiązywaniu się ze spłat SP ZOZ-u, wymieniona kwota będzie ulegała zmniejszeniu. Zapis omawianej pozycji wydatkowej nie oznacza konieczności ponoszenia wydatków na opisany cel.
9. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – 292.369,- zł zaplanowano rezerwy budżetu powiatu:
10. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – 16.927.195,- zł zamierza się sfinansować:
Dział 801 – oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza gromadzą dochody i wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi w następujących wysokościach:
- 18.525.425 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 1.448.700 zł – dochody własne oraz otrzymane dotacje celowe,
- 19.974.125 zł – wynoszą łącznie środki na zadania związane z oświatą.
Stanowi to 48,09% ogółu dochodów budżetu powiatu.
Wydatki ponoszone na kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związane w ujęciu procentowym wynoszą 48,05%, ogółu wydatków budżetu.
W ujęciu kwotowym wydatki ponoszone w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, wynoszą:
- 20.501.033 zł , co w odniesieniu do dochodów przeznaczanych na ten cel daje różnicę in minus na kwotę 526.908 zł. Zatem tyle jesteśmy zmuszeni dopłacać z innych źródeł do funkcjonowania jednostek oświatowych w powiecie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
Wskazana powyżej kwota będzie wydatkowana w sposób następujący:
- 14.142.883 zł – będą kosztowały wynagrodzenia osobowe 389,22 etatów nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,
- 2.295.664 zł – kosztować będzie praca pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu, w liczbie 135,25 etatu, przy czym środki na płace administracji i obsługi wyliczone do projektu budżetu zostały pomniejszone o 25% w stosunku do wnioskowanych przez jednostki na podstawie aktualnego zatrudnienia. Oznacza to, że pełna realizacja założeń budżetowych będzie możliwa po zredukowaniu kosztów zatrudnienia administracji i obsługi o ok. 25%.
- 3.535.578 zł – przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów utrzymania jednostek, realizację zadań oraz na obligatoryjne odpisy i odliczenia, a w szczególności:
- 944.035 zł – 8% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli,
- 91.429 zł - odpisu na ZFŚS pracowników administracji i obsługi,
- 90.856 zł – pomoc ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 200.000 zł – dodatki wiejski i mieszkaniowy płatny obligatoryjnie nauczycielom uczącym na wsi,
- 116.828 zł – środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 42.369 zł – środki na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej,
- 143.587 zł – dotacje do szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych,
- 30.000 zł – stypendia dla uczniów.
Środki finansowe jakie pozostają na bieżące utrzymanie jednostek zostają pomniejszone o wyszczególnione powyżej obligatoryjne odpisy i naliczenia w łącznej wysokości 1.659.104 zł, co powoduje że po odliczeniu tej kwoty na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pozostaje 1.876.474 zł.
W rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco.
-80102 – wydatki w wysokości 785.493,- zł, związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.
-80110 – wydatki w wysokości 1.079.429,- zł, związane z funkcjonowaniem gimnazjum Nr 1 prowadzonego przez powiat, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.
-80111 – wydatki w wysokości 680.915,- zł, związane z funkcjonowaniem gimnazjum specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.
-80120 – licea ogólnokształcące:
- wydatki w wysokości 2.544.056,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 1.069.084,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 333.733,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach,
- wydatki w wysokości 86.427,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,
- wydatki w wysokości 104.474,- zł związane z dotacjami udzielonymi szkołom niepublicznym.
-80123 – licea profilowane:
- wydatki w wysokości 303.588,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 580.788,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 346.821,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 518.221,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach.
-80130 – szkoły zawodowe:
- wydatki w wysokości 2.484.576,- zł, związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 2.023.923,- zł związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 681.360,- zł, związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 824.729,- zł związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealno – Zawodowych w Polaowicach,
- wydatki w wysokości 1.410.773,- zł, związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,
- dotacje dla szkół niepublicznych 39.113 zł.
-80134 – wydatki w wysokości 151.162,- zł związane z funkcjonowaniem szkoły zawodowej specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.
-80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:
- wydatki w wysokości 668.706,- zł, związane z funkcjonowaniem ośrodka doksztalcania zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 95.736,- zł, związane z funkcjonowaniem ośrodka dokształcania zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach.
-80142 – ośrodek szlokenia , dokształcania i doskonalenia kadr ma powstać i działać w celu zorganizowania i poprowadzenia doradztwa medotycznego nauczycieli różnych przedmiotów na terenie powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.
-80145 – wydatki związane z przeprowadzaniem egzaminów dla nauczycieli w ramach awansu zawodowego.
-80146 – środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz doractwo metodyczne. Wilekość środków przeznaczanych na ten cel określona jest na poziomie 1% wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli.
-80195 - pozostała działalność, wydatki tego rozdziału w wysokości 39.088 zł, przeznaczone są na pomoc dla emerytowanych nauczycieli w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych.
11. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia 2.068.207,- zł, zamierza się sfinansować:
-85111 – w rozdziale szpitale ogólne zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 1.068.207 zł, prezentowany szerzej w załączniku nr 9 do uchwały. Środki powyższe przeznczone są na zakup i montaż windy osobowej oraz agregatów próżniowych w budynku “nowej chirurgii”.
-85156 – wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą 960.000,- zł. Pozostałe 20.000,- zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domów dziecka i specjalnego ośrodka.
12. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna 6.467.330,- zł zamierza się sfinansować:
-85201 – wydatki w wysokości 1.003.000,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka w Bąkowie i Bogacicy.
-85202 – wydatki w wysokości 4.083.330,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach.
-85204 – wydatki w wysokości 1.000.000,- zł, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
-86216- wydatki przeznaczone na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Straży i ich rodzin, spełniających warunki przyznania zasiłku, 12.000,- zł.
-85218 – wydatki w wysokości 370.000,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
-85220 – środki w wysokości 10.000,- zł zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.
13. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 764.000 zł, zamierza się sfinansować:
-85321 – wydatki w kwocie 54.000,- zł, będą ponoszone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności dzieci i dorosłych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
-85333 – wydatki w wysokości 745.000,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.
14. W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.573.838,- zł zamierza się sfinansować:
-85403 – wydatki w wysokości 1.380.646,- zł, związane z funkcjonowaniem internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.
-85406 – wydatki w wysokości 626.403,- zł, związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.
-85407 – wydatki w wysokości 376.631,- zł, związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku, w tym wydatek majątkowy polegający na zakupie sprzętu nagłaśniającego.
-85410 – internaty i bursy szkolne:
- wydatki w wysokości 810.877,- zł, związane z funkcjonowaniem internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- wydatki w wysokości 235.809,- zł, związane z funkcjonowaniem internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach,
- wydatki w wysokości 105.732,- zł związane z funkcjonowaniem internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach.
-85415 – wydatki w kwocie 30.000,- zł zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów uczęśżćżających do szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym.
-85446 – wydatki w kwocie 7.740 zł - środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz doractwo metodyczne. Wilekość środków przeznaczanych na ten cel określona jest na poziomie 1% wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli. Zadania te występują w dziale 801 i 854, czyli w działach związanych z finanowaniem zadań w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.
15. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28.500,- zł, zamierza się sfinansować:
-92105 – wydatki w zakresie kultury planuje się wydatkować w następujący sposób:
- 4.500,- zł - dotacja celowa dla Gminy Wołczyn, dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Pieśni i Tańca “MODRZEWIACY”,
-92116 – dotacja celowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej.
Obowiązek taki biąży na samorządzie powiatowym na mocy ustawy.
15. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport 48.000,- zł, zamierzą się sfinansować:
-92605 – wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się na:
- 3.000,- zł, dofinansowanie Zlotu Piłkarzy Weteranów w Byczynie,
- 36.000,-zł sport szkolny, środki na organizację zajęć z wychowania fizycznego z młodzieżą ponadgimnazjalną, zadanie koordynatora sportu szkolnego,
- 9.000,- zł, organizacja imprez i uroczystości o zasięgu powiatowym.
II. Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu.
1.
|
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
32.000 |
|
Środki na finansowanie inwestycji uzyskane z jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR) |
423.223 |
|
Wydatki |
|
|
Rozdział 60014 |
3.253.016 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
930.000 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań w tym: wymiana stolarki okiennej w siedzibie jednostki |
882.727 15.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
1.440.289 |
2.
|
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
Dotacja z budżetu państwa |
104.000 |
|
Dotacja z budżetu państwa na inwestycje |
13.000 |
|
Wydatki |
|
|
Rozdział 71015 |
142.000 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
114.000 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
15.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
13.000 |
3.
|
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Rozdział 01005 |
18.000 |
|
-wydatki na realizację zadań |
18.000 |
|
Rozdział 01008 |
31.226 |
|
-wydatki bieżące w tym: dotacje celowe |
31.226 |
|
Rozdział –2001 |
57.751 |
|
-wydatki bieżące na realizację zadań własnych |
57.751 |
|
Rozdział 02002 |
6.000 |
|
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe |
6.000 |
|
Rozdział 70005 |
25.000 |
|
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
25.000 |
|
Rozdział 71013 |
60.000 |
|
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
60.000 |
|
Rozdział 71014 |
12.000 |
|
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
12.000 |
|
Rozdział 75011 |
166.156 |
|
-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |
166.156 |
|
Rozdział 75019 |
205.000 |
|
-wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu |
205.000 |
|
Rozdział 75020 |
3.791.512 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
2.745.112 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
900.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
146.400 |
|
Rozdział 75045 |
35.000 |
|
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
35.000 |
|
Rozdział 75095 |
50.000 |
|
-wydatki bieżące związne z realizacją zadań w zakresie promocji |
50.000 |
|
Rozdział 75414 |
50.000 |
|
-wydatki majątkowe, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |
50.000 |
|
Rozdział 75702 |
400.000 |
|
-wydatki związane z obsługą długu |
400.000 |
|
Rozdział 75704 |
620.000 |
|
-wydatki związane z potencjalną spłatą udzielonego poręczenia |
620.000 |
|
Rozdział 80120 |
104.474 |
|
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe |
104.474 |
|
Rozdział 80130 |
39.113 |
|
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe |
39.113 |
|
Rozdział 80145 |
2.000 |
|
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych |
2.000 |
|
Rozdział 80146 |
1.828 |
|
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych |
1.828 |
|
Rozdział 85111 |
1.088.207 |
|
-wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych |
1.068.207 |
|
Rozdział 92105 |
12.500 |
|
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych |
8.000 |
|
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe |
4.500 |
|
Rozdział 92116 |
16.000 |
|
-wydatki boeżące, w tym dotacje celowe |
16.000 |
|
Rozdział 92605 |
48.000 |
|
-wydatki bieżące związane z realizacją w zakresie sportu szkolnego |
36.000 |
|
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych |
9.000 |
|
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe |
3.000 |
4.
|
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
Dotacja z budżetu państwa |
2.103.000 |
|
Dotacja z budżetu państwa na inwestycje |
800.000 |
|
Wydatki |
|
|
Rozdział 75411 |
2.903.000 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1.519.200 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
583.800 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
800.000 |
|
Rozdział 85216 |
12.000 |
|
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |
12.000 |
5.
|
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
80110 - dotacja z Gminy Kluczbork dla gimnazjum |
50.000 |
|
80120 – wpływy z różnych opłat
|
10.000 10.000 700 |
|
Wydatki |
|
|
Rozdział 80110 |
1.079.429 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
941.929 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
- |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
137.500 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 80120 |
2.544.056 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
1.967.056 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
225.000 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań w tym: remonty |
352.000 50.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 80146 |
9.720 |
|
-dokaształcanie i doskonalenie zawodowe |
9.720 |
|
Rozdział 85415 |
7.800 |
|
-stypendia dla uczniów |
7.800 |
|
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę |
13.775 |
6.
|
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
80102 – wpływy z najmu |
2.400 |
|
85403 – wpływy z różnych opłat
|
17.600 1.700 30.000 |
|
85156 – dotacja z budżetu państwa |
5.000 |
|
Wydatki |
|
|
Rozdział 80102 |
785.493 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
597.243 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
68.250 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
120.000 |
|
Rozdział 80111 |
680.915 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
578.165 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
12.750 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w tym: remonty |
90.000 40.000 |
|
Rozdział 80134 |
151.162 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
112.662 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
13.500 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
25.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 85403 |
1.380.646 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
720.146 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
310.500 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
350.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 85446 |
5.535 |
|
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
5.535 |
|
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę |
11.571 |
|
Rozdział 85156 |
5.000 |
|
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków |
5.000 |
7.
|
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
80130 – wpływy z najmu
|
38.000 55.000 600 |
|
Wydatki |
|
|
Rozdział 80123 |
580.788 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
476.788 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
54.000 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
50.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 80130 |
2.484.576 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
1.907.151 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
217.425 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
360.000 |
|
-wydatki majątkowe |
|
|
Rozdział 80146 |
7.380 |
|
-dokształcanie i diskonalenie zawodowe nauczycieli |
7.380 |
|
Rozdział 85415 |
6.300 |
|
-stypendia dla uczniów |
6.300 |
|
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę |
15.979 |
8.
|
Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
80130 – wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów |
36.000 300 |
|
Wydatki |
|
|
Rozdział 80120 |
1.069.084 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
822.834 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
86.250 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
160.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 80123 |
346.821 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
267.571 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
29.250 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
50.000 |
|
-wydatki majątkowe |
- |
|
Rozdział 80130 |
681.360 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
586.110 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
65.250 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
30.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 80146 |
5.985 |
|
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
5.985 |
|
Rozdział 85415 |
4.500 |
|
-stypendia dla uczniów |
4.500 |
|
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę |
6.612 |
9.
|
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
80130 – wpływy z najmu - wpływy z usług |
70.000 60.000 |
|
80140 – wpływy z usług |
430.000 |
|
85410 – wpływy z najmu - wpływy z usług |
18.000 310.000 |
|
Wydatki |
|
|
Rozdział 80123 |
303.588 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
243.588 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
- |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
60.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 80130 |
2.023.923 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
1.446.274 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
249.649 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w tym: remonty |
328.000 |
|
-wydatki majątkowe |
- |
|
Rozdział 80140 |
668.706 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
481.456 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
71.250 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
116.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 85410 |
810.877 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
212.127 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
168.750 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
430.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 80146 |
7.650 |
|
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
7.650 |
|
Rozdział 85415 |
5.700 |
|
-stypendia dla uczniów |
5.700 |
|
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę |
22.040 |
10.
|
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
80130 – wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów |
50.000 70.000 |
|
80140 – wpływy z usług |
2.000 |
|
85410 – wpływy z usług |
35.000 |
|
Wydatki |
|
|
Rozdział 80120 |
86.427 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
68.927 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
- |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
17.500 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 80130 |
1.410.773 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
656.787 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
303.986 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w tym remonty |
450.000 50.000 |
|
-wydatki majątkowe |
- |
|
Rozdział 80140 |
95.736 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
81.666 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
- |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
14.070 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 85410 |
105.732 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
36.277 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
21.455 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
48.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 80146 |
2.745 |
|
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
2.745 |
|
Rozdział 85415 |
3.300 |
|
-stypecdia dla uczniów |
3.300 |
|
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę |
7.163 |
11.
|
Zespół Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowice |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
80130 – wpływy z usług
|
50.000 20.000 2.000 |
|
85410 – wpływy z usług |
65.000 |
|
Wydatki |
|
|
Rozdział 80120 |
333.733 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
246.233 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
37.500 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
50.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 80123 |
518.221 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
393.847 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
54.374 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w tym: remonty |
70.000 |
|
-wydatki majątkowe |
- |
|
Rozdział 80130 |
824.729 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
528.429 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
96.300 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
200.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 85410 |
235.809 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
84.584 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
66.225 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
85.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 80146 |
3.780 |
|
-doskonalenie zawodowe nauczycieli |
3.780 |
|
Rozdział 85415 |
2.400 |
|
-stypendia dla uczniów |
2.400 |
|
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę |
11.571 |
12.
|
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
85406 – dotacja z Gminy Kluczbork - wpływy z różnych dochodów |
7.100 300 |
|
Wydatki |
|
|
Rozdział 85406 |
626.493 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
462.903 |
|
-wynagrodzenia administracji i obsługi |
61.500 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań w tym: remonty |
102.000 15.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 85446 |
1.485 |
|
-dokształcanie i doskonalnie zawodowe nauczycieli |
1.485 |
|
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę |
551 |
13.
|
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
85407 – wpływy z usług |
4.000 |
|
Wydatki |
|
|
Rozdział 85407 |
361.631 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
222.131 |
|
-wynagrodzenia administracji i obsługi |
82.500 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
57.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
15.000 |
|
Rozdział 85446 |
720 |
|
-doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli |
720 |
|
-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę |
1.653 |
14.
|
Dom Dziecka w Bąkowie |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
85201 – dotacja z budżetu państwa |
391.200 |
|
85156 – dotacja z budżetu państwa |
5.000 |
|
Wydatki |
|
|
Rozdział 85201 |
391.200 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
177.062 |
|
-wynagrodzenia administracji i obsługi |
128.138 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
86.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 85156 |
5.000 |
|
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków |
5.000 |
15.
|
Dom Dziecka w Bogacicy |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
85201 – dotacje z budżetu państwa |
586.800 |
|
85156 – dotacja z budżetu państwa |
10.000 |
|
Rozdział 85201 |
586.800 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
141.663 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
310.000 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
135.137 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 85156 |
10.000 |
|
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków |
10.000 |
16.
|
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
85202 – dotacja z budżetu państwa
|
2.004.665 736.575 330 |
|
Wydatki |
|
|
Rozdział 85202 |
2.716.570 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1.831.300 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
885.270 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
17.
|
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
85202 – dotacja z budżetu państwa - wpływy z usług |
1.002.335 363.425 |
|
Wydatki |
|
|
Rozdział 85202 |
1.365.760 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1.147.000 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
218.760 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
18.
|
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
85201 – dotacja z budżetu państwa |
25.000 |
|
85220 – dotacja z Gminy Kluczbork |
10.000 |
|
85321 – dotacja z budżetu państwa |
54.000 |
|
85324 – dochody z obssługi PFRON |
22.000 |
|
Wydatki |
|
|
Rozdział 85218 |
370.000 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
301.400 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, w tym: remonty |
68.600 10.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 85201 |
25.000 |
|
-wydatki bieżące na zadania własne powiatu |
25.000 |
|
Rozdział 85204 |
1.000.000 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych, |
1.000.000 |
|
Rozdział 85220 |
10.000 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych, |
10.000 |
|
Rozdział 85321 |
54.000 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, |
54.000 |
19.
|
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Dochody |
|
|
85156 – dotacja z budżetu państwa |
960.000 |
|
Wydatki |
|
|
Rozdział 85333 |
745.000 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
627.000 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań w tym: remonty |
118.000 35.000 |
|
-wydatki majątkowe (inwestycyjne) |
- |
|
Rozdział 85156 |
960.000 |
|
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne |
960.000 |
Sporządził: Uchwała budżetowa powiatu kluczborskiego na 2004 rok, została przyjęta przez Radę Powiatu w Kluczborku dnia 28 stycznia 2004 roku.
został zatwierdzony przez Zarząd
Skarbnik Powiatu
Kluczborskiego
Piotr Pośpiech
Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2004r.
Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2004 rok.
|
Lp |
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan na 2004 (zł) | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
1 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
18.000 | ||
|
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
18.000 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
18.000 | ||||
|
2 |
020 |
LEŚNICTWO |
57.751 | ||
|
Gospodarka leśna |
57.751 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
1.000 | ||||
|
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
56.751 | ||||
|
3 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
455.223 | ||
|
Drogi publiczne powiatowe |
455.223 | ||||
|
Wpływy z różnych dochodów |
32.000 | ||||
|
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. |
423.223 | ||||
|
4 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
25.000 | ||
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
25.000 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
25.000 | ||||
|
5 |
710 |
Działalność usługowa |
189.000 | ||
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
60.000 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
60.000 | ||||
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
12.000 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
12.000 | ||||
|
Nadzór budowlany |
117.000 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
104.000 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez pwiat |
13.000 | ||||
|
6 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
3.406.156 | ||
|
Urzędy wojewódzkie |
166.156 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
166.156 | ||||
|
Starostwa powiatowe |
3.205.000 | ||||
|
Wpływy z opłaty komunikacyjnej |
1.000.000 | ||||
|
Wpływy z różnych opłat |
2.000 | ||||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze |
23.000 | ||||
|
Wpływy z usług |
5.000 | ||||
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
2.000.000 | ||||
|
Wpływy z różnych dochodów |
10.000 | ||||
|
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
165.000 | ||||
|
Komisje poborowe |
35.000 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
17.500 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
17.500 | ||||
|
7 |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2.953.000 | ||
|
Komendy pwiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
2.903.000 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
2.103.000 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez pwiat |
800.000 | ||||
|
Obrona cywilna |
50.000 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez pwiat |
50.000 | ||||
|
8 |
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
3.330.814 | ||
|
Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
3.330.814 | ||||
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
3.230.814 | ||||
|
Podatek dochodowy od osób prawnych |
100.000 | ||||
|
9 |
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
22.844.752 | ||
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
18.525.425 | ||||
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
18.525.425 | ||||
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów |
2.002.921 | ||||
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2.002.921 | ||||
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów |
2.166.406 | ||||
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2.166.406 | ||||
|
Różne rozliczenia finansowe |
150.000 | ||||
|
Pozostałe odsetki |
150.000 | ||||
|
10 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
960.000 | ||
|
Szkoły podstawowe specjalne |
2.400 | ||||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze |
2.400 | ||||
|
Gimnazja |
50.000 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
50.000 | ||||
|
Licea ogólnokształcące |
20.700 | ||||
|
Wpływy z różnych opłat |
10.000 | ||||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze |
10.000 | ||||
|
Wpływy z różnych dochodów |
700 | ||||
|
Szkoły zawodowe |
451.900 | ||||
|
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze |
128.000 | ||
|
Wpływy z usług |
251.000 | ||||
|
Wpływy z różnych dochodów |
72.900 | ||||
|
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
432.000 | ||||
|
Wpływy z usług |
432.000 | ||||
|
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. |
3.000 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
3.000 | ||||
|
11 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
980.000 | ||
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
980.000 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
980.000 | ||||
|
12 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
5.132.330 | ||
|
Placówki opiekuńczo - wychowawcze |
1.003.000 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
1.003.000 | ||||
|
Domy pomocy społecznej |
4.107.330 | ||||
|
Wpływy z usług |
1.100.000 | ||||
|
Wpływy z różnych dochodów |
330 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
3.007.000 | ||||
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
12.000 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
12.000 | ||||
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. |
10.000 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
10.000 | ||||
|
13 |
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
76.000 | ||
|
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności |
54.000 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
54.000 | ||||
|
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
22.000 | ||||
|
Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
22.000 | ||||
|
14 |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
488.700 | ||
|
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze |
49.300 | ||||
|
Wpływy z różnych opłat |
17.600 | ||||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze |
1.700 | ||||
|
Wpływy z usług |
30.000 | ||||
|
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |
7.400 | ||||
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
7.100 | ||||
|
Wpływy z różnych dochodów |
300 | ||||
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
4.000 | ||||
|
Wpływy z usług |
4.000 | ||||
|
Internaty i bursy szkolne |
428.000 | ||||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze |
18.000 | ||||
|
Wpływy z usług |
410.000 | ||||
|
15 |
DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) |
40.916.726 | |||
Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2004r.
Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2004 rok.
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan na 2004 (zł) | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
1 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
49.226 | ||||
|
01005 |
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
18.000 | |||||
|
Wydatki bieżące |
18.000 | ||||||
|
01008 |
Melioracje wodne |
31.226 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) |
31.226 31.226 | ||||||
|
2 |
020 |
LEŚNICTWO |
63.751 | ||||
|
02001 |
Gospodarka leśna |
57.751 | |||||
|
Wydatki bieżące |
57.751 | ||||||
|
02002 |
Nadzór nad gospodarką leśną |
6.000 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) |
6.000 6.000 | ||||||
|
3 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
3.253.016 | ||||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
3.253.016 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
1.812.727 930.000 | ||||||
|
Wydatki majątkowe |
1.440.289 | ||||||
|
4 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
25.000 | ||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
25.000 | |||||
|
Wydatki bieżące |
25.000 | ||||||
|
5 |
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
214.000 | ||||
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
60.000 | |||||
|
Wydatki bieżące |
60.000 | ||||||
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
12.000 | |||||
|
Wydatki bieżące |
12.000 | ||||||
|
71015 |
Nadzór budowlany |
142.000 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
129.000 114.000 | ||||||
|
Wydatki majątkowe |
13.000 | ||||||
|
6 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
4.247.668 | ||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
166.156 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
166.156 166.156 | ||||||
|
75019 |
Rady powiatów |
205.000 | |||||
|
Wydatki bieżące |
205.000 | ||||||
|
75020 |
Starostwa powiatowe |
3.791.512 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
3.645.112 2.745.112 | ||||||
|
Wydatki majątkowe |
146.400 | ||||||
|
75045 |
Komisje poborowe |
35.000 | |||||
|
Wydatki bieżące |
35.000 | ||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
50.000 | |||||
|
Wydatki bieżące |
50.000 | ||||||
|
7 |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2.953.000 | ||||
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
2.903.000 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
2.103.000 1.519.200 | ||||||
|
Wydatki majątkowe |
800.000 | ||||||
|
75414 |
Obrona cywilna |
50.000 | |||||
|
Wydatki majątkowe |
50.000 | ||||||
|
8 |
757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
1.020.000 | ||||
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
400.000 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji) |
400.000 400.000 | ||||||
|
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
620.000 | |||||
|
|
|
|
Wydatki bieżące (w tym: potencjalna spłata udzielonego poręczenia |
620.000 620.000 | |||
|
9 |
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
292.369 | ||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
292.369 | |||||
|
Wydatki bieżące – rezerwa ogólna |
250.000 | ||||||
|
Wydatki bieżące – rezerwa celowa |
42.369 | ||||||
|
10 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
16.927.195 | ||||
|
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
785.493 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
785.493 665.493 | ||||||
|
80110 |
Gimnazja |
1.079.429 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
1.079.429 941.929 | ||||||
|
80111 |
Gimnazja specjalne |
680.915 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
680.915 590.915 | ||||||
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
4.137.774 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) -dotacje celowe |
4.137.774 3.453.800 104.474 | ||||||
|
80123 |
Licea profilowane |
1.749.418 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
1.749.418 1.519.418 | ||||||
|
80130 |
Szkoły zawodowe |
7.464.474 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) -dotacje celowe |
7.464.474 6.057.361 39.113 | ||||||
|
80134 |
Szkoły zawodowe specjalne |
151.162 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
151.162 126.162 | ||||||
|
80140 |
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
764.442 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
764.442 634.372 | ||||||
|
80142 |
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. |
73.000 | |||||
|
Wydatki bieżące |
73.000 | ||||||
|
80145 |
Komisje egzaminacyjne |
2.000 | |||||
|
Wydatki bieżące |
2.000 | ||||||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
39.088 | |||||
|
Wydatki bieżące |
39.088 | ||||||
|
11 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
2.068.207 | ||||
|
85111 |
Szpitale ogólne |
1.088.207 | |||||
|
Wydatki bieżące |
20.000 | ||||||
|
Wydatki majątkowe |
1.068.207 | ||||||
|
85156 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
980.000 | |||||
|
Wydatki bieżące |
980.000 | ||||||
|
12 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
6.477.330 | ||||
|
85201 |
Placówki opiekuńczo wychowawcze |
1.003.000 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
1.003.000 756.863 | ||||||
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
4.082.330 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
4.082.330 2.978.300 | ||||||
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
1.000.000 | |||||
|
Wydatki bieżące |
1.000.000 | ||||||
|
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
12.000 | |||||
|
Wydatki bieżące |
12.000 | ||||||
|
85218 |
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
370.000 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
370.000 301.400 | ||||||
|
85220 |
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
10.000 | |||||
|
Wydatki bieżące |
10.000 | ||||||
|
13 |
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
799.000 | ||||
|
85321 |
Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności |
54.000 | |||||
|
Wydatki bieżące |
54.000 | ||||||
|
85333 |
Powiatowe urzędy pracy |
745.000 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
745.000 627.000 | ||||||
|
14 |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
3.573.838 | ||||
|
85403 |
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze |
1.380.646 | |||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
1.380.646 1.030.646 | ||||||
|
85406 |
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne |
626.403 | ||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
626.403 524.403 | |||
|
85407 |
Placówki wychowania pozaszkolnego |
376.631 | ||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
361.631 304.631 | |||
|
Wydatki majątkowe |
15.000 | |||
|
85410 |
Internaty i bursy szkolne |
1.152.418 | ||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
1.152.418 589.418 | |||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
30.000 | ||
|
Wydatki bieżące |
30.000 | |||
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
7.740 | ||
|
Wydatki bieżące |
7.740 | |||
|
15 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
28.500 | |
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
12.500 | ||
|
Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) |
12.500 4.500 | |||
|
92116 |
Biblioteki |
16.000 | ||
|
Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) |
16.000 16.000 | |||
|
16 |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
48.000 | |
|
92605 |
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu |
48.000 | ||
|
Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) |
48.000 3.000 | |||
|
17 |
WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) |
42.040.100 | ||
Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2004r.
Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2004 roku.
DOCHODY
|
Lp |
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan na 2004 (zł) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
18.000 |
|
01005 |
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
18.000 | |
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
18.000 | |
|
2 |
020 |
LEŚNICTWO |
1.000 |
|
02001 |
Gospodarka leśna |
1.000 | |
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
1.000 | |
|
3 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
25.000 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
25.000 | |
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
25.000 | |
|
4 |
710 |
Działalność usługowa |
189.000 |
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
60.000 | |
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
60.000 | |
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
12.000 | |
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
12.000 | |
|
71015 |
Nadzór budowlany |
117.000 | |
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
104.000 | |
|
6410 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. |
13.000 |
|
5 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
183.656 | ||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
166.156 | |||
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
166.156 | |||
|
75045 |
Komisje poborowe |
17.500 | |||
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
17.500 | |||
|
6 |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2.953.000 | ||
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
2.903.000 | |||
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
2.103.000 | |||
|
6410 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. |
800.000 | |||
|
75414 |
Obrona cywilna |
50.000 | |||
|
6410 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. |
50.000 | |||
|
7 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
980.000 | ||
|
85156 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
980.000 | |||
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
980.000 | |||
|
8 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
12.000 | ||
|
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
12.000 | |||
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
12.000 | |||
|
9 |
853 |
POOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
54.000 | ||
|
85321 |
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności |
54.000 | |||
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
54.000 | |||
|
10 |
DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9) |
4.415.656 | |||
WYDATKI
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan na 2004 (zł) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
18.000 | |
|
01005 |
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
18.000 | ||
|
Wydatki bieżące |
18.000 | |||
|
2 |
020 |
LEŚNICTWO |
1.000 | |
|
02001 |
Gospodarka leśna |
1.000 | ||
|
Wydatki bieżące |
1.000 | |||
|
3 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
25.000 | |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
25.000 | ||
|
Wydatki bieżące |
25.000 | |||
|
4 |
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
189.000 | |
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
60.000 | ||
|
Wydatki bieżące |
60.000 | |||
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
12.000 | ||
|
Wydatki bieżące |
12.000 | |||
|
71015 |
Nadzór budowlany |
117.000 | ||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
104.000 95.000 | |||
|
Wydatki majątkowe |
13.000 | |||
|
5 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
183.656 | |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
166.156 | ||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
166.156 166.156 | |||
|
75045 |
Komisje poborowe |
17.500 | ||
|
Wydatki bieżące |
17.500 | |||
|
6 |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2.953.000 | |
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
2.903.000 | ||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
2.103.000 1.519.200 | |||
|
Wydatki majątkowe |
800.000 | |||
|
75414 |
Obrona cywilna |
50.000 | ||
|
Wydatki majątkowe |
50.000 | |||
|
7 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
980.000 | |
|
85156 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
980.000 | ||
|
Wydatki bieżące |
980.000 | |||
|
8 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
12.000 | |
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
12.000 | ||
|
Wydatki bieżące |
12.000 |
|
9 |
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
54.000 | |
|
85321 |
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności |
54.000 | ||
|
Wydatki bieżące |
54.000 | |||
|
10 |
WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9) |
4.415.656 | ||
Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborkiego z dnia 28 stycznia 2004r.
Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2004 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2004r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont dachu na budynku siedziby jednostki. |
15.000 |
|
2. |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont toalet w siedzibie Starostwa. |
20.000 |
|
3. |
801 |
80111 |
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku. |
Remont zaplacza sali gimnastycznej szkoły. |
40.000 |
|
4. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły. |
30.000 |
|
5. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Renowacja parkietu w sali gimnastycznej. |
4.500 |
|
6. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Remont korytarzy w budynku szkoły – likwidacja boazerii drewnianej. |
15.500 |
|
7. |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach |
Docieplenie stropodachu na budynku szkoły. |
50.000 |
|
8. |
852 |
85218 |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku |
Wymiana stolarki okiennej w siedzibie jednostki. |
10.000 |
|
9. |
853 |
85333 |
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku |
Wymiana stolarki okiennej w budynku jednostki. |
35.000 |
|
10. |
854 |
85406 |
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku |
Wymiana stilarki okiennej w siedzibie jednostki. |
15.000 |
|
Kwoty ogółem: |
235.000 | ||||
Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2004r. |
|
1. |
2. |
3. |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku |
166.259 |
|
1. 2. 3. |
Z tego:
|
166.259 0 0 |
|
II. |
Przychody |
140.000 |
|
1. |
W tym:
|
140.000 |
|
III. |
Wydatki |
230.000 |
|
1. |
|
60.000 45.000 10.000 15.000 |
|
2. |
|
15.000 |
|
3. |
|
170.000 |
|
Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie zadania pn. “Kanalizacja wsi Gierałcice wraz z rurociągiem tłocznym i przyłączem Domu Pomocy Społecznej do sieci i oczyszczalni ścieków w Wołczynie. |
100.000 | |
|
Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie wykonania koniecznego etapu rekultywacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej w ramach jego rozbudowy.
|
45.000 | |
|
Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork, przeznaczona na dofinansowanie zakupu wagi do ważenia odpadów przywożonych na składowisko komunalne w Gotartowie.
|
25.000 | |
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
76.259 |
|
1. 2. 3. |
Z tego:
|
76.259 0 0 |
Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.
Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu
na mocy porozumień w 2004 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zakres porozumienia |
Kwota w zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
1 |
Gmina Byczyna |
Prawo wodne - melioracje |
12.010 |
|
2 |
Gmina Wołczyn |
Prawo wodne - melioracje |
19.216 |
|
3 |
Gmina Wołczyn Miejski Ośrodek Kultury |
Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca “MODRZEWIACY” |
4.500 |
|
4 |
Gmina Byczyna Miejski Ośrodek Kultury |
Dofinansowanie imprezy pn. “XXII Zlot Piłkarzy Weteranów” |
3.000 |
|
5 |
Nadleśnictwo Kluczbork |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
4.350 |
|
6 |
Nadleśnictwo Namysłow |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
1.650 |
|
7 |
Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku |
Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki |
16.000 |
|
Ogółem dotacje: |
60.726 | ||
Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.
Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych,
funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
1. |
2. |
4. |
|
1 |
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bosko z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7 |
32.146 |
|
2 |
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonia |
72.328 |
|
3 |
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7. |
21.431 |
|
4 |
Policealna Szkoła Ekonomiczna z Wrocławia z/s Kluczbork, ul. M. Skłodowskiej – Curie. |
17.682 |
|
Dotacje ogółem: |
143.587 | |
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2004 rok
|
Lp. |
§ |
Wyszczególnienie |
Przychody w 2004r. |
Rozchody w 2004r. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
931 |
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych |
2.000.000 |
- |
|
2. |
951 |
Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych |
200.000 |
- |
|
3. |
955 |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych. |
- |
- |
|
4. |
992 |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
- |
1.076.626 |
|
Kwoty ogółem: |
2.200.000 |
1.076.626 | ||
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2003
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.
Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki |
Przychody w 2004r. |
w tym dotacje z budżetu powiatu |
Wydatki w 2004r. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
750 |
75097 |
Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku |
215.063,- |
- |
215.063,- |
|
Kwoty ogółem: |
215.063,- |
- |
215.063,- | |||
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych.
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki |
BO w 2004r. |
Przychody w 2004r. |
Razem na 2004r. (5+6) |
Wydatki w 2004r. |
BZ w 2004r. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych |
- |
30.000,- |
30.000,- |
30.000,- |
- |
|
2. |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
- |
5.000,- |
5.000,- |
5.000,- |
- |
|
3. |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku |
15.873,- |
- |
15.873,- |
15.873,- |
- |
|
4. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Oólnokształcących w Kluczborku |
- |
30.000,- |
30.000,- |
30.000,- |
- |
|
5. |
852 |
85201 |
Dom Dziecka w Bogacicy |
- |
6.000,- |
6.000,- |
6.000,- |
- |
|
6. |
852 |
85201 |
Dom Dziecka w Bąkowie |
- |
5.000,- |
5.000,- |
5.000,- |
6.000,- |
|
7. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
- |
300,- |
300,- |
300,- |
- |
|
8. |
853 |
85333 |
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku |
5.010,- |
- |
5.010,- |
5.010,- |
- |
|
9. |
854 |
85407 |
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku |
3.520,- |
2.500,- |
6.020,- |
6.020,- |
- |
|
Kwoty ogółem: |
24.403,- |
78.800,- |
103.203,- |
103.203,- |
6.000,-- | |||
Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.
Plan wydatków inwestycyjnych na 2004 rok
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Wielkość nakładów zrealizowanych w zł |
Nakłady planowane na 2004r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1310 O – Ligota Górna – Wojsławicena odc.612m. w m. Kujakowice Górne. |
183.852 |
1.440.289 |
|
2. |
710 |
71015 |
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku. |
Remont kapitalny i adaptacja pomieszczeń na siedzibę PINB. |
- |
13.000 |
|
3. |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Uzbrojenie terenu działek budowlanych w m. Bogacica (19 działek). |
2.600 |
146.400 |
|
4. |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
II-etap rozbudowy strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku |
- |
800.000 |
|
5. |
754 |
75414 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Zakup sprzętu specjalistycznego dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. |
- |
50.000 |
|
6. |
851 |
85111 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji |
Kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala w Kluczborku. |
4.334.441 |
1.068.207 |
|
7. |
854 |
85407 |
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku |
Zakup sprzętu nagłaśniającego. |
- |
15.000 |
|
Kwoty ogółem: |
4.534.268 |
3.532.896 | ||||
Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.
Zadanie 1
Plan realizacji inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2001-2004,
pn. “kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala
w Kluczborku”.
Położenie: Inwestycja będzie stanowiła część budynku szpitala położonego w Kluczborku
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.
Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kluczborku,
Powiat Kluczbork.
Efekt
rzeczowy: Nowy budynek oddziału chirurgicznego szpitala w Kluczborku,
bez wyposażenia nie wymagającego montażu. Obiekt będzie służył populacji
zamieszkującej teren powiatu, tj. ok. 73 tys. mieszkańców,
a ponadto ratownictwu medycznemu.
Termin
rozpoczęcia
i zakończenia: Zadanie będzie realizowane w latach 2001-2004, termin rozpoczęcia prac
zaplanowano na 01.03.2001r., termin zakończenia na 30.06.2004r.
Wartość
kosztorysowa: W tysiącach złotych – 5.408.148.
Nakłady
poniesione i przewidywane wg. tabeli:
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zakres rzeczowy |
Kwota ogółem |
Środki z budżetu państwa |
Środki własne |
|
Nakłady poniesione w 2000 roku | |||||
|
1. |
Zobowiązania wobec poprzedniego wykonawcy z roku 1999 |
Roboty budowlane |
529.176 |
39.001 |
490.175 |
|
2. |
Roboty elektroinstalacyjne |
Instalacja wewnętrzna |
111.090 |
111.090 |
- |
|
3. |
Inwestor zastępczy |
Nadzór inwestorski |
14.640 |
14.640 |
- |
|
4. |
Prace projektowe |
Projekt |
1.269 |
1.269 |
- |
|
5. |
Izba przyjęć |
Roboty płytkarskie |
33.244 |
33.244 |
- |
|
6. |
Izba przyjęć |
Instalacja centralnego ogrzewania |
71.256 (gwarancja wykonania) |
71.256 |
- |
|
Nakłady poniesione w 2001 roku | |||||
|
7. |
Instalacja gazów medycznych |
Roboty instalacyjne |
288.000 |
37.200 |
250.800 |
|
8. |
Klimatyzacja i wentylacja |
Adaptacja dokumentacji projektowej-technicznej |
165.000 |
- |
165.000 |
21
|
9. |
Dostawy inwestorskie urządzeń do instalacji:
|
Zakup materiałów w celu zabezpieczenia materiałów do wykonania instalacji: |
462.800 |
462.800 |
- |
|
Nakłady poniesione w 2002 roku | |||||
|
10. |
Klimatyzacja i wentylacja |
Roboty instalacyjne i zakup urządzeń |
913.347 |
- |
913.347 |
|
11. |
Dokumentacja dot, instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej |
Projek, aktualizacja projektu wentylacji, centralnej tlenowni, opracowania kosztorysów. |
39.649 |
- |
39.649 |
|
12. |
Instalacja elektryczna – zasilająca (zewnętrzna i wewnętrzna) |
Roboty instalacyjne |
283.349 |
- |
283.349 |
|
Nakłady poniesione w 2003 roku | |||||
|
13. |
Dźwigi osobowy i towarowy szt. 2 |
Zakup i montaż 2 dźwigów osobowego i towarowego. |
247.100 |
- |
247.100 |
|
14. |
Prace wykończeniowe i instalacyjne. |
Prace murarskie, stolarskie i instalatorskie |
1.174.521 |
- |
1.174.521 |
|
Nakłady ponoszone w 2004 roku | |||||
|
15. |
Agregaty sprężarkowe i próżniowe szt.4. |
Zakup i montaż. |
174.000 |
- |
174.000 |
|
16. |
Drugi dźwig osobowy szt.1. |
Zakup i montaż. |
112.000 |
- |
112.000 |
|
17. |
Pierwsze wyposażenie budynku oddziału chirurgii w specjalistyczny sprzęt medyczny. |
Zakup i montaż. |
782.207 |
- |
782.207 |
|
Ogółem: |
5.408.148 |
776.000 |
4.632.148 | ||
Zadanie 2.
Plan realizacji inwestycji wieloletniej, ujętej w wieloletnim programie inwestycyjnym
z okresem realizacji w latach 2003 – 2004
pn. “Uzbrojenie działek budowlanych w m. Bogacica – 19 działek”.
Położenie: Miejscowość Bogacica – gmina Kluczbork.
Nazwa inwestora: Powiat Kluczborski
Efekt rzeczowy: Przygotowanie działek budowlanych do sprzedaży – dochody budżetu.
Termin rozpoczęcia Zadanie będzie realizowane w latach 2003 – 2005, termin
i zakończenia: rozpoczęcia praz związanych z przygotowaniem dokumentacji – 2003 rok, dokumentacja, wykonanie sieci wodociągowej i zasilania energetycznego – 2004 rok, przygotowanie dróg wewnętrznych i ich wykonanie – 2005 rok.
Wartość kosztorysowa: w złotych – 262.000 zł.
Nakłady do poniesienia: W 2003 roku – 2.600 zł, w 2004 roku – 146.400 zł, w 2005 roku – 113.000 zł.
|
Lp |
Wyszczególnienie |
Zakres rzeczowy |
Kwota ogółem |
Współfi-nansowanie |
Środki własne |
|
Nakłady ponoszone w 2003 roku | |||||
|
1 |
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa |
Wykonanie dokumentacji |
2.600 |
0 |
2.600 |
|
Nakłady ponoszone w 2004 roku | |||||
|
2 |
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa |
Wykonanie dokumentacji |
29.400 |
0 |
29.400 |
|
3 |
Sieć wodociągowa |
Wykonanie sieci |
72.000 |
0 |
72.000 |
|
4 |
Sieć energetyczna |
Wykonanie sieci |
45.000 |
0 |
45.000 |
|
Nakłady ponoszone w 2005 roku | |||||
|
5 |
Drogi wewnętrzne bez nawierzchni bitumicznej lub betonowej |
Przygotowanie, roboty ziemne, podbudowa. |
113.000 |
0 |
113.000 |
|
Ogółem: |
262.000 |
0 |
262.000 | ||
23
Zadanie 3.
Plan realizacji inwestycji wieloletniej, ujętej w wieloletnim programie inwestycyjnym z okresem realizacji w latach 2003 – 2004,
pn. “Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1310 O – Ligota Górna – Wojsławice na odc.612m. w m. Kujakowice Górne”.
Położenie: Droga powiatowa łącząca miejscowości Ligotę Górną – Wojsławice, Gmina Kluczbork. Odcinek drogi przewidziany do rozbudowy zlokalizowany jest w m. Kujakowice Górne.
Nazwa inwestora: Powiat Kluczborski
Efekt rzeczowy: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich. Zapewnienie integralności sieci drogowej. Odcinek drogi po zrealizowaniu inwestycji przyczyni się do podniesienia standardów życia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi.
Termin rozpoczęcia Zadanie będzie realizowane w latach 2003 – 2004, termin rozpoczęcia
i zakończenia: prac związanych z przygotowaniem dokumentacji zaplanowano na wrzesień 2003 roku.Termin wykonania zadania:
-data rozpoczęcia – 01.04.2004r., zakończenia określono na dzień 31.07.2004r.
Wartość
kosztorysowa: w złotych – 1.624.141,-
Nakłady do
poniesienia: W 2003 roku wydatkowana zostanie kwota 183.852,00 zł – dokumentacja prace odkrywkowe i przygotowawcze, w 2004 roku kwota 1.440.289,- zł – wykonanie zadania.
|
Lp |
Wyszczególnienie |
Zakres rzeczowy |
Kwota ogółem |
Współfinansowanie |
Środki własne |
|
Nakłady ponoszone w 2003 roku w zł | |||||
|
1 |
Koszty opracowania projektu budowlanego |
Dokumentacja projektowa, mapy projektowe, usługi geodezyjne |
83.900 |
0 |
83.900 |
|
2. |
Przebudowa sieci elektroenergetycznej NN w ciągu DP 1310 O w m. Kujakowice Górne |
Przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej w miejscach kolizji z projetowaną kanalizacją burzową |
99.952 |
0 |
99.952 |
|
Nakłady ponoszone w 2004 roku w zł | |||||
|
3. |
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ciągu DP 1310 O w m. Kujakowice Górne |
Roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej. |
567.273 |
0 |
567.273 |
|
4. |
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1310 O Ligota Górna – Wojsławice w miejscowości Kujakowice Górne |
Roboty zmiemne, podbudowa, nawierzchnia |
873.016 |
Środki z programu SAPARD – 423.223 |
449.793 |
|
Ogółem: |
1.624.141 |
423.223 |
1.200.918 | ||