Sierpień 2011r.
SPIS TREŚCI
1. Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół 2011 r. – 3
2. Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół 2011 r. - 10
3. Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I pół 2011 r -17
4. Tabela -wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2011 roku .Stan na 30.06.2011 roku -19
5. Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 30.06.2011 roku.
6. Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2011 roku. -22
7. Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół. 2011 r. - 23
8. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego -24
9. Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym -25
10. Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach -26
11. Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis -27
12. Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis - 31
Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego
za I półrocze 2011 roku
|
Dział
Rozdział
Paragraf |
Rodzaj
dochodu
|
Wyszczególnienie
|
Plan
(przyjęty)
30.12.10 |
Plan po zmianach
stan na
30.06.11 |
Wykonanie
stan na
30.06.11 |
%
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
8 000 |
8 000 |
2 702,00 |
33,78 |
|
01005 |
|
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
8 000 |
8 000 |
2 702,00 |
33,78 |
|
2110 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
8 000 |
8 000 |
2 702,00 |
33,78 |
|
020 |
|
LEŚNICTWO |
67 557 |
69 314 |
34 657,12 |
50,00 |
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
67 557 |
69 314 |
34 657,12 |
50,00 |
|
2460 |
bieżący |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
67 557 |
69 314 |
34 657,12 |
50,00 |
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
5 838 198 |
5 908 198 |
3 292 462,60 |
55,73 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne Powiatowe |
5 838 198 |
5 908 198 |
3 292 462,60 |
55,73 |
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
35 000 |
35 000 |
18 426,62 |
52,65 |
|
2310 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
0 |
70 000 |
0,00 |
0,00 |
|
6207 |
majątkowy |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
|
1 850 898 |
722 668,59 |
39,04 |
|
6297 |
majątkowy |
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektroa finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
1 850 898 |
0 |
0,00 |
- |
|
6300 |
majątkowy |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorilanego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
|
500 000 |
500 000,00 |
100,00 |
|
6430 |
majątkowy |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu |
3 452 300 |
3 452 300 |
2 051 367,39 |
59,42 |
|
6610 |
majątkowy |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorilanego |
500 000 |
0 |
0,00 |
- |
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
6 650 628 |
6 650 628 |
337 143,15 |
5,07 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami |
6 650 628 |
6 650 628 |
337 143,15 |
5,07 |
|
0470 |
bieżący |
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
200 |
200 |
193,17 |
96,59 |
|
0750 |
bieżący |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorilanego |
518 784 |
518 784 |
211 841,59 |
40,83 |
|
0770 |
majątkowy |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego |
3 190 014 |
3 190 014 |
100 721,52 |
3,16 |
|
0920 |
bieżący |
Pozostałe odsetki |
0 |
0 |
494,77 |
- |
|
0960 |
bieżący |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
0 |
0 |
1 990,75 |
- |
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
40 000 |
40 000 |
21 780,09 |
54,45 |
|
6297 |
majątkowy |
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektroa finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
2 851 630 |
2 851 630 |
0,00 |
- |
|
2110 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
50 000 |
50 000 |
121,26 |
0,24 |
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA |
952 107 |
952 107 |
379 261,41 |
39,83 |
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne |
125 000 |
125 000 |
0,00 |
0,00 |
|
2110 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
125 000 |
125 000 |
0,00 |
0,00 |
|
71014 |
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
20 000 |
20 000 |
5 985,18 |
29,93 |
|
2110 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
20 000 |
20 000 |
5 985,18 |
29,93 |
|
71015 |
|
Nadzór Budowlany |
317 107 |
317 107 |
169 015,00 |
53,30 |
|
2110 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
317 107 |
317 107 |
169 015,00 |
53,30 |
|
71030 |
|
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym |
490 000 |
490 000 |
204 261,23 |
41,69 |
|
0690 |
bieżący |
Wpływy z różnych opłat |
0 |
0 |
249,14 |
- |
|
0830 |
bieżący |
Wpływy z usług |
485 000 |
485 000 |
203 472,03 |
41,95 |
|
0920 |
bieżący |
Pozostałe odsetki |
5 000 |
5 000 |
250,91 |
5,02 |
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
|
0 |
289,15 |
- |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2 042 570 |
2 083 127 |
976 315,14 |
46,87 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
173 320 |
173 320 |
92 974,00 |
53,64 |
|
2110 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
173 320 |
173 320 |
92 974,00 |
53,64 |
|
75020 |
|
Starostwa Powiatowe |
1 771 250 |
1 781 807 |
797 778,04 |
44,77 |
|
0420 |
bieżący |
Wpływy z opłaty komunikacyjnej |
1 550 000 |
1 550 000 |
624 361,25 |
40,28 |
|
0690 |
bieżący |
Wpływy z różnych opłat |
1 000 |
1 000 |
1 007,00 |
100,70 |
|
0830 |
bieżący |
Wpływy z usług |
1 000 |
1 000 |
489,40 |
48,94 |
|
0920 |
bieżący |
Pozostałe odsetki |
0 |
0 |
6,55 |
- |
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
0 |
10 557 |
15 191,80 |
143,90 |
|
2360 |
bieżący |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
219 250 |
219 250 |
156 722,04 |
71,48 |
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
31 000 |
31 000 |
31 000,00 |
100,00 |
|
2110 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
13 500 |
13 500 |
13 500,00 |
100,00 |
|
2120 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
17 500 |
17 500 |
17 500,00 |
100,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
0 |
30 000 |
24 000,00 |
80,00 |
|
2700 |
bieżący |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0 |
30 000 |
24 000,00 |
80,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
67 000 |
67 000 |
30 563,10 |
45,62 |
|
2008 |
bieżący |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
56 950 |
56 950 |
25 978,59 |
45,62 |
|
2009 |
bieżący |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
10 050 |
10 050 |
4 584,51 |
45,62 |
|
752 |
|
OBRONA NARODOWA |
3 000 |
3 000 |
0,00 |
0,00 |
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
3 000 |
3 000 |
0,00 |
0,00 |
|
2110 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
3 000 |
3 000 |
0,00 |
0,00 |
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
3 266 000 |
3 266 000 |
1 893 000,00 |
57,96 |
|
75411 |
|
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
3 266 000 |
3 266 000 |
1 893 000,00 |
57,96 |
|
2110 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
3 266 000 |
3 266 000 |
1 893 000,00 |
57,96 |
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ |
7 238 273 |
7 238 273 |
3 183 973,85 |
43,99 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
100 000 |
100 000 |
109 232,51 |
109,23 |
|
0490 |
bieżący |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
100 000 |
100 000 |
109 213,75 |
109,21 |
|
0920 |
bieżący |
Pozostałe odsetki |
0 |
0 |
18,76 |
- |
|
75622 |
|
Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
7 138 273 |
7 138 273 |
3 074 741,34 |
43,07 |
|
0010 |
bieżący |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
6 888 273 |
6 888 273 |
2 950 989,00 |
42,84 |
|
0020 |
bieżący |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
250 000 |
250 000 |
123 752,34 |
49,50 |
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
29 785 073 |
29 533 480 |
17 477 596,99 |
59,18 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
23 656 815 |
23 405 247 |
14 403 232,00 |
61,54 |
|
2920 |
bieżący |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
23 656 815 |
23 405 247 |
14 403 232,00 |
61,54 |
|
75803 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów |
4 536 492 |
4 536 492 |
2 268 246,00 |
50,00 |
|
2920 |
bieżący |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
4 536 492 |
4 536 492 |
2 268 246,00 |
50,00 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
25 000 |
25 000 |
22 746,99 |
90,99 |
|
0920 |
bieżący |
Pozostałe odsetki |
25 000 |
25 000 |
22 746,99 |
90,99 |
|
75832 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów |
1 566 766 |
1 566 741 |
783 372,00 |
50,00 |
|
2920 |
bieżący |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1 566 766 |
1 566 741 |
783 372,00 |
50,00 |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1 526 428 |
1 585 858 |
994 416,52 |
62,71 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
0 |
12 673 |
9 504,00 |
74,99 |
|
2310 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
0 |
12 673 |
9 504,00 |
74,99 |
|
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
26 288 |
26 288 |
32 468,37 |
123,51 |
|
0690 |
bieżący |
Wpływy z różnych opłat |
750 |
750 |
352,00 |
46,93 |
|
0750 |
bieżący |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego |
19 610 |
19 610 |
25 722,31 |
131,17 |
|
0830 |
bieżący |
Wpływy z usług |
5 100 |
5 100 |
5 990,32 |
117,46 |
|
0920 |
bieżący |
Pozostałe odsetki |
0 |
0 |
17,74 |
- |
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
828 |
828 |
386,00 |
46,62 |
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
724 496 |
737 836 |
484 899,75 |
65,72 |
|
0690 |
bieżący |
Wpływy z różnych opłat |
500 |
500 |
869,00 |
173,80 |
|
0750 |
bieżący |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego |
116 429 |
116 429 |
63 657,83 |
54,68 |
|
0830 |
bieżący |
Wpływy z usług |
448 471 |
448 471 |
293 019,51 |
65,34 |
|
0840 |
bieżący |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
64 391 |
64 391 |
34 657,92 |
53,82 |
|
0870 |
bieżący |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
0 |
0 |
300,48 |
- |
|
0920 |
bieżący |
Pozostałe odsetki |
0 |
0 |
36,98 |
- |
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
1 020 |
1 020 |
1 424,71 |
139,68 |
|
2007 |
bieżący |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
90 153 |
103 325 |
87 725,38 |
84,90 |
|
2009 |
bieżący |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
3 532 |
3 700 |
3 207,94 |
86,70 |
|
80140 |
|
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
520 120 |
521 781 |
308 911,90 |
59,20 |
|
0750 |
bieżący |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego |
0 |
81 |
81,30 |
100,37 |
|
0830 |
bieżący |
Wpływy z usług |
519 820 |
521 100 |
308 081,18 |
59,12 |
|
0920 |
bieżący |
Pozostałe odsetki |
0 |
0 |
0,42 |
- |
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
300 |
300 |
149,00 |
49,67 |
|
2320 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
0 |
300 |
600,00 |
200,00 |
|
80142 |
|
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr |
244 724 |
269 380 |
140 732,50 |
52,24 |
|
0750 |
bieżący |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego |
0 |
0 |
6 280,00 |
- |
|
0830 |
bieżący |
Wpływy z usług |
22 600 |
32 693 |
18 938,00 |
57,93 |
|
0960 |
bieżący |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
0 |
0 |
300,00 |
- |
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
0 |
0 |
49,00 |
- |
|
2310 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
157 293 |
163 411 |
78 526,50 |
48,05 |
|
2320 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
64 831 |
73 276 |
36 639,00 |
50,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
10 800 |
17 900 |
17 900 |
100,00 |
|
2007 |
bieżący |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
10 800 |
17 900 |
17 900,00 |
100,00 |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
1 808 000 |
1 906 000 |
1 008 832,00 |
52,93 |
|
85149 |
|
Programy profilaktyki zdrowotnej |
0 |
49 000 |
11 500,00 |
23,47 |
|
2310 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
0 |
49 000 |
11 500,00 |
23,47 |
|
85156 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
1 808 000 |
1 857 000 |
997 332,00 |
53,71 |
|
2110 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
1 808 000 |
1 857 000 |
997 332,00 |
53,71 |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
5 871 530 |
6 436 434 |
3 154 145,48 |
49,00 |
|
85201 |
|
Placówki opiekuńco-wychowawcze |
79 825 |
161 308 |
85 537,93 |
53,03 |
|
0680 |
bieżący |
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych |
0 |
0 |
2 812,26 |
- |
|
0960 |
bieżący |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
0 |
0 |
4 301,36 |
- |
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
0 |
0 |
105,00 |
- |
|
2320 |
Bieżący
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
79 825 |
161 308 |
78 319,31 |
48,55 |
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
5 699 380 |
5 780 327 |
2 913 494,83 |
50,40 |
|
0830 |
bieżący |
Wpływy z usług |
3 356 480 |
3 600 980 |
1 769 240,24 |
49,13 |
|
0870 |
majątkowy |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
0 |
740 |
856,40 |
115,73 |
|
0960 |
bieżący |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
0 |
300 |
5 300,00 |
1766,67 |
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
69 900 |
69 900 |
40 737,19 |
58,28 |
|
2130 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
2 273 000 |
2 108 407 |
1 097 361,00 |
52,05 |
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
92 325 |
120 229 |
64 525,62 |
53,67 |
|
0680 |
bieżący |
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych |
0 |
0 |
2 821,71 |
- |
|
0920 |
bieżący |
Pozostałe odsetki |
0 |
0 |
180,21 |
- |
|
2320 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
92 325 |
120 229 |
61 523,70 |
51,17 |
|
85218 |
|
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie |
0 |
346 570 |
80 587,10 |
23,25 |
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
0 |
0 |
587,10 |
- |
|
2007 |
bieżący |
Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa |
0 |
294 585 |
75 977,65 |
25,79 |
|
2009 |
bieżący |
Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa |
0 |
51 985 |
4 022,35 |
7,74 |
|
85220 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
0 |
28 000 |
10 000,00 |
35,71 |
|
2310 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
0 |
28 000 |
10 000,00 |
35,71 |
|
853 |
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
636 638 |
705 861 |
375 430,34 |
53,19 |
|
85321 |
|
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności |
95 000 |
95 000 |
48 007,00 |
50,53 |
|
2110 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
95 000 |
95 000 |
48 007,00 |
50,53 |
|
85324 |
|
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
20 000 |
20 000 |
8 954,00 |
44,77 |
|
2360 |
bieżący |
Dochody związane z obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
20 000 |
20 000 |
8 954,00 |
44,77 |
|
85333 |
|
Powiatowe Urzędy Pracy |
500 700 |
525 700 |
260 930 |
49,63 |
|
0750 |
bieżący |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , jednostek samorządu terytorialnego |
0 |
25 000 |
9 930,00 |
39,72 |
|
2690 |
bieżący |
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP |
500 700 |
500 700 |
251 000,00 |
50,13 |
|
85334 |
|
Pomoc dla repatriantów |
0 |
41 223 |
33 601,27 |
81,51 |
|
2110 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
0 |
41 223 |
33 601,27 |
81,51 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
20 938 |
23 938 |
23 938,07 |
100,00 |
|
2007 |
bieżący |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
17 797 |
20 347 |
20 347,36 |
100,00 |
|
2009 |
bieżący |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
3 141 |
3 591 |
3 590,71 |
99,99 |
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
519 590 |
696 788 |
457 190,58 |
65,61 |
|
85403 |
|
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze |
36 700 |
147 683 |
74 023,48 |
50,12 |
|
0690 |
bieżący |
Wpływy z różnych opłat |
24 000 |
24 000 |
27 695,37 |
115,40 |
|
0750 |
bieżący |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa |
4 700 |
4 700 |
3 162,21 |
67,28 |
|
0830 |
bieżący |
Wpływy z usług |
8 000 |
115 000 |
30 501,99 |
26,52 |
|
0910 |
bieżący |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
0 |
0 |
288,85 |
- |
|
0920 |
bieżący |
Pozostałe odsetki |
0 |
0 |
1,90 |
- |
|
0960 |
bieżący |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
0 |
1 483 |
7 642,50 |
515,34 |
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
0 |
2 500 |
4 430,66 |
177,23 |
|
2980 |
bieżący |
Wpływy do wyjaśnienia |
0 |
0 |
300,00 |
- |
|
85406 |
|
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne |
560 |
6 560 |
3 070 |
46,80 |
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
200 |
200 |
70,00 |
35,00 |
|
2310 |
bieżący |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
360 |
6 360 |
3 000,00 |
47,17 |
|
85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
25 070 |
25 070 |
9 099,00 |
36,29 |
|
0750 |
bieżący |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa |
4 000 |
4 000 |
2 980,00 |
74,50 |
|
0830 |
bieżący |
Wpływy z usług |
21 000 |
21 000 |
6 086,00 |
28,98 |
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
70 |
70 |
33,00 |
47,14 |
|
85410 |
|
Internaty i bursy szkolne |
457 260 |
517 475 |
370 998,10 |
71,69 |
|
0750 |
bieżący |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
3 416 |
5 416 |
5 752,84 |
106,22 |
|
0830 |
bieżący |
Wpływy z usług |
359 721 |
410 806 |
313 986,40 |
76,43 |
|
0920 |
bieżący |
Pozostałe odsetki |
0 |
1 130 |
31,92 |
2,82 |
|
0970 |
bieżący |
Wpływy z różnych dochodów |
94 123 |
100 123 |
51 226,94 |
51,16 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
230 000 |
230 000 |
94 013,76 |
40,88 |
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
230 000 |
0 |
0,00 |
- |
|
0690 |
bieżący |
Wpływy z różnych opłat |
230 000 |
0 |
0,00 |
- |
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
0 |
230 000 |
94 013,76 |
40,88 |
|
0690 |
bieżący |
Wpływy z różnych opłat |
230 000 |
230 000 |
94 013,76 |
40,88 |
|
|
|
DOCHODY OGÓŁEM |
66 443 592 |
67 273 068 |
33 661 140,94 |
50,04 |
Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2011r.
|
Dział
/Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan na
2011 rok |
Plan po zmianach
Stan na 30.06.2011 |
Wykonanie
Stan na 30.06.2011 |
% |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
30 337 |
30 337 |
14110,52 |
46,51% |
|
01005 |
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
8 000 |
8 000 |
2944,52 |
36,81% |
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
8 000 |
8 000 |
2944,52 |
36,81% |
|
01008 |
Melioracje wodne |
22 337 |
22 337 |
11166,00 |
49,99% |
|
|
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących |
22 337 |
22 337 |
11166,00 |
49,99% |
|
020 |
LEŚNICTWO |
77 202 |
78 959 |
38801,57 |
49,14% |
|
02001 |
Gospodarka leśna |
67 557 |
69 314 |
34657,12 |
50,00% |
|
|
świadczenia dla osób fizycznych |
67 557 |
69 314 |
34657,12 |
50,00% |
|
02002 |
Nadzór nad gospodarką leśną |
9 645 |
9 645 |
4144,45 |
42,97% |
|
|
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących |
9 645 |
9 645 |
4144,45 |
42,97% |
|
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
11 251 579 |
12 059 447 |
6946895,77 |
57,61% |
|
60014 |
Drogi publiczne Powiatowe |
11 248 619 |
12 056 487 |
6946895,77 |
57,62% |
|
|
Wydatki bieżące w tym |
2 079 389 |
2 550 366 |
1394114,52 |
54,66% |
|
|
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1 193 245 |
1 193 245 |
587587,30 |
49,24% |
|
|
wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
886 144 |
1 357 121 |
806527,22 |
59,43% |
|
|
świadczenia dla osób fizycznych |
51 990 |
46 713 |
27454,78 |
58,77% |
|
|
Wydatki majątkowe |
9 117 240 |
9 459 408 |
5525326,47 |
58,41% |
|
60095 |
Pozostała działalność |
2 960 |
2 960 |
0,00 |
0,00% |
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
2 960 |
2 960 |
0,00 |
0,00% |
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
3 528 959 |
3 382 059 |
202504,11 |
5,99% |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
3 528 959 |
3 382 059 |
202504,11 |
5,99% |
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
147 259 |
210 032 |
121920,21 |
58,05% |
|
|
Wydatki majątkowe |
3 381 700 |
3 172 027 |
80583,90 |
2,54% |
|
710 |
DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA |
736 107 |
731 607 |
195074,76 |
26,66% |
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
125 000 |
125 000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
125 000 |
125 000 |
0,00 |
0,00% |
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
20 000 |
20 000 |
5985,18 |
29,93% |
|
|
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
20 000 |
20 000 |
5985,18 |
29,93% |
|
71015 |
Nadzór Budowlany |
317 107 |
317 107 |
159632,25 |
50,34% |
|
|
Wydatki bieżące w tym |
310 654 |
310 659 |
155274,92 |
49,98% |
|
|
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
281 778 |
281 778 |
143830,19 |
51,04% |
|
|
wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
28 876 |
28 881 |
11444,73 |
39,63% |
|
|
świadczenia dla osób fizycznych |
6 453 |
6 448 |
4357,33 |
67,58% |
|
71030 |
71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym |
274 000 |
269 500 |
29457,33 |
10,93% |
|
|
Wydatki bieżące w tym |
206 000 |
201 500 |
29457,33 |
14,62% |
|
|
wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych |
206 000 |
201 500 |
29457,33 |
14,62% |
|
|
Wydatki majątkowe |
68 000 |
68 000 |
0,00 |
0,00% |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
7 015 562 |
7 055 135 |
3503410,16 |
49,66% |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
173 320 |
RSS
