Sierpień 2010 r. 1. Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół 2010 r. – 3 2. Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół 2010 r. - 13 3. Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I pół 2010 r -20 4. Tabela -wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2010 roku .Stan na 30.06.2010 roku -24 5. Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.Stan na 30.06.2010 roku. -25 6. Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku. -29 7. Tabela - Stan realizacji planu wydatków remontowych na dzień 30.06.2010 roku. -30 8. Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół. 2010 r. - 31 9. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego -32 10. Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym -33 11. Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach -34 12. Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis -35 13. Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis - 40 Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2010 roku. Dział Rozdział Paragraf Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Plan (przyjęty) 17.12.09 Plan po zmianach stan na 30.06.10 Wykonanie stan na 30.06.10 % 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12 000 12 000 1 108,80 9,24 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12 000 12 000 1 108,80 9,24 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000 12 000 1 108,80 9,24 020 LEŚNICTWO 66 577 67 556 33 778,21 50,00 02001 Gospodarka leśna 66 577 67 556 33 778,21 50,00 2460 bieżący Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 66 577 67 556 33 778,21 50,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 959 320 8 398 003 2 372 744,55 28,25 60014 Drogi publiczne Powiatowe 7 959 320 8 398 003 2 372 744,55 28,25 0580 bieżący Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200 000 200 000 17 837,00 8,92 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 289,38 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 30 000 30 000 21 478,70 71,60 6290 majątkowy Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) , powiatów( związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 2 176 220 2 614 903 0,00 0,00 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 390 000 390 000 150 000,00 38,46 2700 bieżący Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych powiatów pozyskane z innych źródeł 5 163 100 943 500 0,00 0,00 6430 majątkowy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 0 4 219 600 2 183 139,47 51,74 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10 455 766 7 225 787 353 848,55 4,90 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 455 766 7 225 787 353 848,55 4,90 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 50 000 50 000 19 832,12 39,66 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorilanego 469 607 469 607 171 566,19 36,53 0470 bieżący Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 200 200 0,00 0,00 0770 majątkowy Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 550 060 1 550 060 150 425,84 9,70 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 44 000 44 000 0,00 0,00 0910 bieżący Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 1,75 - 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 4 392,23 - 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 0 2 593,99 - 6290 majątkowy Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) , powiatów( związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 8 296 899 5 066 920 0,00 0,00 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 45 000 45 000 5 036,43 11,19 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 396 953 396 953 178 943,00 45,08 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne 70 000 70 000 0,00 0,00 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 70 000 70 000 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 10 000 10 000,00 100,00 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000 10 000 10 000,00 100,00 71015 Nadzór Budowlany 316 953 316 953 168 943,00 53,30 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 316 953 316 953 168 943,00 53,30 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 970 310 1 980 446 927 077,08 46,81 75011 Urzędy wojewódzkie 172 810 172 810 92 717,00 53,65 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 172 810 172 810 92 717,00 53,65 75020 Starostwa Powiatowe 1 702 000 1 707 136 758 510,08 44,43 0420 bieżący Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 350 000 1 350 000 602 410,34 44,62 0470 bieżący Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0 0 193,17 - 0690 bieżący Wpływy z róznych opłat 1 000 1 000 920,00 92,00 0830 bieżący Wpływy z uslug 1 000 1 000 487,46 48,75 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 142,67 - 0970 bieżący Wpływy z róznych dochodów 0 5 136 15 063,54 293,29 2360 bieżący Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami 350 000 350 000 138 707,14 39,63 2380 bieżący Mylne wpłaty 0 0 585,76 - 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 500 30 500 30 500,00 100,00 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13 000 13 000 13 000,00 100,00 2120 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej 17 500 17 500 17 500,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorilanego 0 0 7 000,00 - 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 0 7 000,00 - 75095 Pozostała działalność 65 000 70 000 38 350,00 54,79 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 5 000 5 000,00 100,00 2008 bieżący Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 55 250 55 250 28 347,50 51,31 2009 bieżący Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 9 750 9 750 5 002,50 51,31 752 OBRONA NARODOWA 2 500 2 500 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500 2 500 0,00 0,00 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 500 2 500 0,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 365 400 3 365 400 1 828 000,00 54,32 75411 Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej 3 364 400 3 364 400 1 828 000,00 54,33 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 165 000 3 165 000 1 828 000,00 57,76 2008 bieżący Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa 199 400 199 400 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 0,00 0,00 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 000 1 000 0,00 0,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ 6 598 519 6 598 519 2 748 777,37 41,66 75618 Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw 70 000 70 000 125 942,66 179,92 0490 bieżący Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 70 000 70 000 125 917,09 179,88 0910 bieżący Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 25,57 #ARG! 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa 6 528 519 6 528 519 2 622 834,71 40,18 0010 bieżący Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 278 519 6 278 519 2 534 709,00 40,37 0020 bieżący Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000 250 000 88 125,71 35,25 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 28 726 394 28 506 724 16 859 017,30 59,14 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego 22 622 995 22 403 325 13 816 664,00 61,67 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 622 995 22 403 325 13 816 664,00 61,67 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 502 350 4 502 350 2 251 176,00 50,00 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 502 350 4 502 350 2 251 176,00 50,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 576 049 1 576 049 788 022,00 50,00 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 576 049 1 576 049 788 022,00 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 000 25 000 3 155,30 12,62 0920 bieżący Pozostałe odsetki 25 000 25 000 3 155,30 12,62 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 914 094 1 968 362 1 259 748,73 64,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 5 998 0,00 - 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 5 998 0,00 - 80110 Gimnazja 36 360 36 360 18 180,00 50,00 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 36 360 36 360 18 180,00 50,00 80120 Licea ogólnokształcące 28 720 28 720 26 721,79 93,04 0690 bieżący Wpływy z róznych opłat 900 900 290,00 32,22 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 21 890 21 890 22 208,80 101,46 0830 bieżący Wpływy z uslug 5 100 5 100 3 606,25 70,71 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 6,04 - 0970 bieżący Wpływy z róznych dochodów 830 830 610,70 73,58 80130 Szkoły zawodowe 959 962 1 004 332 719 844,52 71,67 0690 bieżący Wpływy z róznych opłat 0 742,51 - 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 105 024 105 024 71 087,98 67,69 0830 bieżący Wpływy z uslug 485 949 485 949 269 814,85 55,52 0840 bieżący Wpływy ze sprzedaży wyrobów 62 582 62 582 39 546,88 63,19 0870 bieżący Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12 540 12 540,00 100,00 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 66,11 - 0970 bieżący Wpływy z róznych dochodów 1 050 1 050 4 733,40 450,80 2007 bieżący Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 298 265 0 0 0 2008 bieżący Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 0 329 370 313 834,32 95,28 2009 bieżący Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków bużetu państwa 7 092 7 817 7 478,47 95,67 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokształcania zawodowego 647 600 651 500 373 908,94 57,39 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 6 000 9 000 10 432,25 115,91 0830 bieżący Wpływy z uslug 641 300 641 300 362 419,09 56,51 0970 bieżący Wpływy z róznych dochodów 300 300 157,60 52,53 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 900 900,00 100,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 241 452 241 452 121 093,48 50,15 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0 3 228,00 - 0830 bieżący Wpływy z uslug 22 000 22 000 10 646,00 48,39 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 77,48 - 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 0 300,00 - 0970 bieżący Wpływy z róznych dochodów 0 0 157,00 - 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 153 839 153 839 74 269,00 48,28 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 65 613 65 613 32 416,00 49,40 851 OCHRONA ZDROWIA 2 260 000 1 974 500 981 332,00 49,70 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 44 000 58 500 26 500,00 45,30 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 44 000 58 500 26 500,00 45,30 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 216 000 1 916 000 954 832,00 49,83 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 216 000 1 916 000 954 832,00 49,83 852 POMOC SPOŁECZNA 5 455 683 6 098 968 3 135 199,15 51,41 85201 Placówki opiekuńco-wychowawcze 79 825 81 325 57 870,90 71,16 0680 bieżący Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) 0 0 2 812,26 - 0970 bieżący Wpływy z róznych dochodów 0 0 90,00 - 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 1 500 1 500,00 100,00 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 79 825 79 825 53 468,64 66,98 85202 Domy pomocy społecznej 5 292 000 5 554 000 2 637 862,79 47,49 0830 bieżący Wpływy z uslug 2 853 000 3 103 000 1 473 592,67 47,49 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 0 520,00 - 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 200,00 - 0970 bieżący Wpływy z róznych dochodów 64 000 64 000 33 325,12 52,07 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 375 000 2 387 000 1 122 225,00 47,01 85204 Rodziny zastępcze 65 858 65 858 48 465,01 73,59 0830 bieżący Wpływy z uslug 0 0 3 702,88 - 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 59,50 - 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 65 858 65 858 44 702,63 67,88 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 0 379 785 370 000,45 97,42 0690 bieżący Wpływy z róznych opłat 0 0 60,00 - 0970 bieżący Wpływy z róznych dochodów 0 0 105,50 - 2007 bieżący Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków bużetu państwa 0 334 382 336 241,13 100,56 2009 bieżący Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków bużetu państwa 0 17 703 15 843,82 89,50 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 2 750 2 750,00 100,00 2330 bieżący Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0 24 950 15 000,00 60,12 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej 18 000 18 000 21 000,00 116,67 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 18 000 18 000 21 000,00 116,67 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 563 909 618 274 344 727,50 55,76 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 97 000 95 000 48 169,00 50,70 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 97 000 95 000 48 169,00 50,70 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32 560 32 560 8 529,00 26,19 2360 bieżący Dochody zwiazane z obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32 560 32 560 8 529,00 26,19 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 327 000 327 000 161 022,00 49,24 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych , jednostek samorzadu terytorialnego 7 200 7 200 3 900,00 54,17 0970 bieżący Wpływy z róznych dochodów 2 000 2 000 122,00 6,10 2690 bieżący Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP 317 800 317 800 157 000,00 49,40 85334 Pomoc dla repatriantów 0 56 365 49 015,36 86,96 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 56 365 49 015,36 86,96 85395 Pozostała działalność 107 349 107 349 77 992,14 72,65 2338 bieżący Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 107 349 0 0,00 - 2007 bieżący Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków bużetu państwa 0 107 349 77 992,14 72,65 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 523 022 567 783 466 730,74 82,20 85403 Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze 28 500 43 100 53 366,44 123,82 0690 bieżący Wpływy z róznych opłat 18 000 23 800 27 952,17 117,45 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa 4 500 4 500 2 028,87 45,09 0830 bieżący Wpływy z uslug 6 000 9 300 10 958,36 117,83 0910 bieżący Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 232,15 - 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 3 150 3 950,00 125,40 0970 bieżący Wpływy z róznych dochodów 0 2 350 8 244,89 350,85 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 8 560 26 721 21 543,24 80,62 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 0 112,24 - 0970 bieżący Wpływy z róznych dochodów 200 200 71,00 35,50 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 8 360 8 360 6 360,00 76,08 2330 bieżący Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0 18 161 15 000,00 82,59 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 25 795 25 795 13 057,00 50,62 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa 5 100 5 100 2 525,00 49,51 0830 bieżący Wpływy z uslug 20 630 20 630 10 400,00 50,41 0970 bieżący Wpływy z róznych dochodów 65 65 132,00 203,08 85410 Internaty i bursy szkolne 460 167 472 167 378 764,06 80,22 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych 4 648 4 648 9 195,10 197,83 0830 bieżący Wpływy z uslug 455 519 467 519 369 053,58 78,94 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 37,38 - 0970 bieżący Wpływy z róznych dochodów 0 0 478,00 - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 204 775 139 975,09 68,36 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0 204 775 139 975,09 68,36 0690 bieżący Wpływy z róznych opłat 0 204 775 139 975,09 68,36 DOCHODY OGÓŁEM 70 270 447 67 986 550 31 631 008,07 46,53 Wykonanie planu wydatkówi budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2010 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Plan po zmianach na 30.06.10 Wykonanie na dzień 30.06.10 % 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34 116 34 116 11 179,19 32,77 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12 000 12 000 121,19 1,01 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 12 000 12 000 121,19 1,01 01008 Melioracje wodne 22 116 22 116 11 058,00 50,00 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 22 116 22 116 11 058,00 50,00 020 LEŚNICTWO 77 020 77 999 37 177,14 47,66 02001 Gospodarka leśna 68 077 69 056 33 778,21 48,91 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 68 077 69 056 33 778,21 48,91 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 8 943 8 943 3 398,93 38,01 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 8 943 8 943 3 398,93 38,01 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14 700 767 15 380 919 3 698 312,62 24,04 60014 Drogi publiczne Powiatowe 14 697 807 15 377 959 3 698 312,62 24,05 Wydatki bieżące w tym 10 402 658 2 353 555 1 243 349,06 52,83 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 149 314 1 149 314 606 225,24 52,75 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 9 253 344 1 204 241 637 123,82 52,91 świadczenia dla osób fizycznych 48 021 48 021 26 324,84 54,82 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 100 000 100 000 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 4 147 128 12 876 383 2 428 638,72 18,86 60095 Pozostała działalność 2 960 2 960 0,00 0,00 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2 960 2 960 0,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 437 067 4 739 064 1 182 027,62 24,94 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 8 437 067 4 739 064 1 182 027,62 24,94 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 170 000 199 000 117 467,22 59,03 Wydatki majątkowe 8 267 067 4 540 064 1 064 560,40 23,45 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 446 953 456 953 209 200,35 45,78 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 70 000 70 000 0,00 0,00 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 70 000 70 000 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 60 000 70 000 49 040,00 70,06 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 60 000 70 000 49 040,00 70,06 71015 Nadzór Budowlany 316 953 316 953 160 160,35 50,53 Wydatki bieżące w tym 310 926 310 769 155 974,51 50,19 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 278 666 278 666 146 272,36 52,49 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 32 260 32 103 9 702,15 30,22 świadczenia dla osób fizycznych 6 027 6 184 4 185,84 67,69 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 568 266 5 725 315 3 390 617,76 59,22 75011 Urzędy wojewódzkie 172 810 172 810 97 221,53 56,26 Wydatki bieżące w tym 172 810 172 810 97 221,53 56,26 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 172 810 172 810 97 221,53 56,26 75019 Rady Powiatów 288 263 288 263 138 184,03 47,94 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 288 263 288 263 138 184,03 47,94 75020 Starostwa Powiatowe 4 815 967 4 968 016 2 996 291,98 60,31 Wydatki bieżące w tym 4 725 622 4 863 755 2 926 193,02 60,16 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 519 357 3 675 844 2 017 625,62 54,89 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1 206 265 1 187 911 908 567,40 76,48 świadczenia dla osób fizycznych 90 345 104 261 70 098,96 67,23 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 500 30 500 28 565,20 93,66 Wydatki bieżące w tym 17 500 16 580 15 225,20 91,83 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 529 11 202 11 200,34 99,99 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 5 971 5 378 4 024,86 74,84 świadczenia dla osób fizycznych 13 000 13 920 13 340,00 95,83 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 180 426 185 426 90 282,08 48,69 Wydatki bieżące w tym 180 426 185 426 90 282,08 48,69 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 997 8 997 42,00 0,47 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 167 429 176 429 90 240,08 51,15 75095 Pozostała działalność 80 300 80 300 40 072,94 49,90 Wydatki bieżące w tym 80 300 80 300 8 081,49 10,06 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 15 300 15 300 8 081,49 52,82 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 65 000 65 000 31 991,45 49,22 752 OBRONA NARODOWA 2 500 2 500 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500 2 500 0,00 0,00 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2 500 2 500 0,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 415 400 3 522 400 1 689 836,03 47,97 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 414 400 3 421 400 1 689 836,03 49,39 Wydatki bieżące w tym 2 712 825 2 721 525 1 418 655,81 52,13 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 533 840 2 531 840 1 302 771,93 51,46 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 178 985 189 685 115 883,88 61,09 świadczenia dla osób fizycznych 452 175 450 475 257 760,22 57,22 Wydatki majątkowe 249 400 249 400 13 420,00 5,38 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 100 000 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 0 100 000 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 0,00 0,00 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1 000 1 000 0,00 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 996 786 1 996 786 677 297,33 33,92 75702 Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego 1 996 786 1 996 786 677 297,33 33,92 Wydatki bieżące w tym 1 996 786 1 996 786 677 297,33 33,92 ( w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągnietych na rynku krajowym oraz obligacji) 1 996 786 1 996 786 677 297,33 33,92 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 591 524 488 224 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 591 524 488 224 0,00 0,00 Wydatki bieżące - rezerwa ogólna 164 507 61 207 0,00 0,00 Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli 32 849 32 849 0,00 0,00 Wydatki bieżace -rezerwa kryzysowa 10 000 10 000 0,00 0,00 Wydatki bieżące - rezerwy celowe 384 168 384 168 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 152 480 20 183 259 10 903 272,91 54,02 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 110 593 1 116 074 657 130,99 58,88 Wydatki bieżące w tym 1 035 328 1 040 977 600 844,43 57,72 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 975 046 970 579 552 421,28 56,92 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 60 282 70 398 48 423,15 68,78 świadczenia dla osób fizycznych 75 265 75 097 56 286,56 74,95 80110 Gimnazja 1 893 699 1 893 699 955 761,75 50,47 Wydatki bieżące w tym 1 813 798 1 813 798 896 340,09 49,42 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 710 531 1 707 398 816 753,35 47,84 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 103 267 106 400 79 586,74 74,80 świadczenia dla osób fizycznych 79 901 79 901 59 421,66 74,37 80111 Gimnazja specjalne 887 264 890 264 503 539,93 56,56 Wydatki bieżące w tym 846 199 849 567 472 910,19 55,66 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 810 309 810 309 442 580,40 54,62 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 35 890 39 258 30 329,79 77,26 świadczenia dla osób fizycznych 41 065 40 697 30 629,74 75,26 80120 Licea Ogólnokształcace 4 852 288 4 859 285 2 641 957,52 54,37 Wydatki bieżące w tym 4 355 363 4 351 363 2 348 786,09 53,98 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 086 905 4 079 413 2 156 386,90 52,86 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 268 458 271 950 192 399,19 70,75 świadczenia dla osób fizycznych 241 111 234 177 177 187,93 75,66 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 215 814 233 745 115 983,50 49,62 Wydatki majątkowe 40 000 40 000 0,00 0,00 80123 Licea profilowane 1 324 400 1 324 400 668 676,78 50,49 Wydatki bieżące w tym 1 260 082 1 259 151 621 633,48 49,37 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 075 706 1 074 775 529 479,05 49,26 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 184 376 184 376 92 154,43 49,98 świadczenia dla osób fizycznych 64 318 65 249 47 043,30 72,10 80130 Szkoły zawodowe 7 972 441 7 995 776 4 328 289,21 54,13 Wydatki bieżące w tym 7 042 254 7 040 569 3 662 739,94 52,02 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 090 504 6 054 094 2 651 431,02 43,80 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 951 750 986 475 1 011 308,93 102,52 świadczenia dla osób fizycznych 361 950 368 307 276 615,92 75,10 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 350 900 387 494 295 532,47 76,27 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 217 337 199 406 93 400,88 46,84 80134 Szkoły zawodowe specjalne 347 568 347 568 220 500,00 63,44 Wydatki bieżące w tym 329 922 329 922 207 310,00 62,84 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 297 380 297 380 188 396,12 63,35 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 32 542 32 542 18 913,88 58,12 świadczenia dla osób fizycznych 17 646 17 646 13 190,00 74,75 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokształcania zawodowego 1 109 449 1 101 415 660 742,85 59,99 Wydatki bieżące w tym 1 051 471 1 041 299 616 246,35 59,18 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 931 920 928 797 548 471,07 59,05 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 119 551 112 502 67 775,28 60,24 świadczenia dla osób fizycznych 57 978 60 116 44 496,50 74,02 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 455 129 455 129 194 046,81 42,64 Wydatki bieżące w tym 439 543 439 543 182 946,81 41,62 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 395 285 395 285 165 362,50 41,83 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 44 258 44 258 17 584,31 39,73 świadczenia dla osób fizycznych 15 586 15 586 11 100,00 71,22 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 157 349 157 349 50 910,57 32,36 Wydatki bieżące w tym 157 349 157 349 50 910,57 32,36 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52 812 52 512 19 331,41 36,81 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 104 537 104 837 31 579,16 30,12 80195 Pozostała działalność 42 300 42 300 21 716,50 51,34 Wydatki bieżące w tym 42 300 42 300 8 216,50 19,42 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 800 2 050 800,00 39,02 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 7 000 7 750 7 416,50 95,70 świadczenia dla osób fizycznych 32 500 32 500 13 500,00 41,54 851 OCHRONA ZDROWIA 2 300 000 2 014 500 966 599,70 47,98 85111 Szpitale ogólne 30 000 30 000 14 283,50 47,61 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 30 000 30 000 14 283,50 47,61 85149 Programy polityki zdrowotnej 54 000 68 500 0,00 0,00 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 54 000 68 500 0,00 0,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 216 000 1 916 000 952 316,20 49,70 świadczenia dla osób fizycznych 2 216 000 1 916 000 952 316,20 49,70 852 POMOC SPOŁECZNA 8 591 729 9 390 355 4 656 401,07 49,59 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 563 119 1 557 078 812 589,26 52,19 Wydatki bieżące w tym 1 349 713 1 351 578 666 876,75 49,34 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 067 530 1 069 030 516 829,37 48,35 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 282 183 282 548 150 047,38 53,11 świadczenia dla osób fizycznych 115 664 107 758 58 787,56 54,56 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 97 742 97 742 86 924,95 88,93 85202 Domy pomocy społecznej 5 355 322 5 617 322 2 842 476,07 50,60 Wydatki bieżące w tym 5 215 846 5 417 953 2 733 617,51 50,45 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 825 796 3 834 287 1 969 330,74 51,36 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1 390 050 1 583 666 764 286,77 48,26 świadczenia dla osób fizycznych 139 476 150 945 108 858,56 72,12 Wydatki majątkowe 0 48 424 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 1 180 618 1 147 218 597 496,31 52,08 Wydatki bieżące w tym 0 20 944 6 981,04 33,33 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 20 944 6 981,04 33,33 świadczenia dla osób fizycznych 1 088 080 1 033 736 528 657,93 51,14 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 92 538 92 538 61 857,34 66,85 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 629 646 1 050 737 398 906,04 37,96 Wydatki bieżące w tym 614 146 641 846 321 696,31 50,12 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 494 700 502 090 254 482,05 50,68 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 119 446 139 756 67 214,26 48,09 świadczenia dla osób fizycznych 15 500 15 500 14 109,80 91,03 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 0 393 391 63 099,93 16,04 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej 18 000 18 000 4 933,39 27,41 Wydatki bieżące w tym 18 000 18 000 4 933,39 27,41 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 500 8 500 796,39 9,37 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 9 500 9 500 4 137,00 43,55 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 535 580 1 686 945 809 555,65 47,99 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 49 320 49 320 24 660,00 50,00 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 49 320 49 320 24 660,00 50,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 97 000 95 000 55 094,40 57,99 Wydatki bieżące w tym 97 000 95 000 55 094,40 57,99 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97 000 69 820 40 607,89 58,16 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 0 25 180 14 486,51 57,53 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 1 378 911 1 378 911 637 831,26 46,26 Wydatki bieżące w tym 1 329 601 1 335 174 605 279,50 45,33 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 209 165 1 209 165 571 486,66 47,26 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 120 436 126 009 33 792,84 26,82 świadczenia dla osób fizycznych 49 310 43 737 32 551,76 74,43 85334 Pomoc dla repatriantów 0 56 365 35 878,65 63,65 Wydatki bieżące w tym 0 23 574 13 087,75 55,52 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 11 759 1 272,75 10,82 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 0 11 815 11 815,00 100,00 świadczenia dla osób fizycznych 0 32 791 22 790,90 69,50 85395 Pozostała działalność 107 349 107 349 56 091,34 52,25 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 107 349 107 349 56 091,34 52,25 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 628 904 4 695 248 2 616 832,24 55,73 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 735 383 1 768 566 1 026 994,48 58,07 Wydatki bieżące w tym 1 645 192 1 678 375 959 472,63 57,17 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 397 233 1 392 766 780 419,49 56,03 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 247 959 285 609 179 053,14 62,69 świadczenia dla osób fizycznych 90 191 90 191 67 521,85 74,87 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 62 804 62 804 25 152,53 40,05 Wydatki bieżace w tym 59 972 59 972 23 028,53 38,40 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59 183 59 183 23 017,03 38,89 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 789 789 11,50 1,46 świadczenia dla osób fizycznych 2 832 2 832 2 124,00 75,00 85406 Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 899 931 918 092 474 723,61 51,71 Wydatki bieżące w tym 856 051 874 212 438 194,61 50,12 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 786 871 804 532 403 949,77 50,21 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 69 180 69 680 34 244,84 49,15 świadczenia dla osób fizycznych 43 880 43 880 36 529,00 83,25 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 621 849 621 849 278 349,15 44,76 Wydatki bieżace w tym 597 269 597 269 260 064,15 43,54 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 463 609 463 609 225 775,93 48,70 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 133 660 133 660 34 288,22 25,65 świadczenia dla osób fizycznych 24 580 24 580 18 285,00 74,39 85410 Internaty i bursy szkolne 1 292 039 1 307 039 808 731,21 61,88 Wydatki bieżące w tym 1 254 381 1 267 781 780 628,32 61,57 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 631 920 631 920 363 856,44 57,58 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 622 461 635 861 416 771,88 65,54 świadczenia dla osób fizycznych 37 658 39 258 28 102,89 71,59 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 000 10 000 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osob fizycznych 10 000 10 000 0,00 0,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 898 6 898 2 881,26 41,77 Wydatki bieżące w tym 6 898 6 898 2 881,26 41,77 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 6 898 6 898 2 881,26 41,77 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 204 775 30 006,22 14,65 90002 Gospodarka odpadami 0 125 000 0,00 0,00 Wydatki bieżące w tym 0 25 000 0,00 0,00 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 0 25 000 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 0 100 000 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 50 000 20 993,40 41,99 Wydatki bieżące w tym 0 50 000 20 993,40 41,99 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 0 50 000 20 993,40 41,99 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 14 000 6 817,99 48,70 Wydatki bieżace w tym 0 14 000 6 817,99 48,70 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 0 14 000 6 817,99 48,70 90095 Pozostała działalność 0 15 775 2 194,83 13,91 Wydatki bieżace w tym 0 15 775 2 194,83 13,91 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 0 15 775 2 194,83 13,91 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 80 339 80 339 54 560,00 67,91 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 26 930 26 930 24 855,00 92,29 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 26 930 26 930 24 855,00 92,29 92116 Biblioteki 33 409 33 409 16 705,00 50,00 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 33 409 33 409 16 705,00 50,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000 20 000 13 000,00 65,00 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 20 000 20 000 13 000,00 65,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92 625 96 925 49 683,89 51,26 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 92 625 96 925 49 683,89 51,26 Wydatki bieżące w tym 40 625 40 625 9 723,89 23,94 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 000 5 000 415,66 8,31 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 35 625 35 625 9 308,23 26,13 świadczenia dla osób fizycznych 1 600 1 600 260,00 16,25 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 50 400 54 700 39 700,00 72,58 WYDATKI OGÓŁEM 72 904 032 70 776 622 30 982 559,72 43,78 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2010 roku Stan na 30.06.2010 roku Dział Wyszczególnienie Plan Plan na Wykonanie % na 2010 30.06.2010 30.06.2010 Wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12 000 12 000 1 108,80 9,24 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12 000 12 000 1 108,80 9,24 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000 12 000 1 108,80 9,24 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 45 000 45 000 5 036,43 11,19 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 45 000 45 000 5 036,43 11,19 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 45 000 45 000 5 036,43 11,19 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 396 953 396 953 178 943,00 153,30 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne 70 000 70 000 0,00 0 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 70 000 70 000 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 10 000 10 000,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000 10 000 10 000,00 100,00 71015 Nadzór Budowlany 316 953 316 953 168 943,00 53,30 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 316 953 316 953 168 943,00 53,30 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 185 810 185 810 105 717,00 56,90 75011 Urzędy wojewódzkie 172 810 172 810 92 717,00 53,65 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 172 810 172 810 92 717,00 53,65 75045 Kwalifikacja wojskowa 13 000 13 000 13 000,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13 000 13 000 13 000,00 100,00 752 OBRONA NARODOWA 2 500 2 500 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500 2 500 0,00 0,00 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 500 2 500 0,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 166 000 3 166 000 1 828 000,00 57,74 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 165 000 3 165 000 1 828 000,00 57,76 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 165 000 3 165 000 1 828 000,00 57,76 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 0,00 0,00 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 000 1 000 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 2 216 000 1 916 000 954 832,00 49,83 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 216 000 1 916 000 954 832,00 49,83 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 216 000 1 916 000 954 832,00 49,83 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 97 000 151 365 97 184,36 64,21 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 97 000 95 000 48 169,00 50,70 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 97 000 95 000 48 169,00 50,70 85334 Pomoc dla repatriantów 0 56 365 49 015,36 86,96 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 56 365 49 015,36 86,96 DOCHODY OGÓŁEM 6 121 263 5 875 628 3 170 821,59 53,97 Plan na Plan na Wykonanie % Dział Rozdział Wyszczególnienie 2010 rok 30.06.2010 30.06.2010 Wykonania 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12 000 12 000 121,19 1,01 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12 000 12 000 121,19 1,01 Wydatki bieżące 12 000 12 000 121,19 1,01 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 45 000 45 000 5 036,43 11,19 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 45 000 45 000 5 036,43 11,19 Wydatki bieżące 45 000 45 000 5 036,43 11,19 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 396 953 396 953 170 160,35 42,87 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne 70 000 70 000 0,00 0,00 Wydatki bieżące 70 000 70 000 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 10 000 10 000,00 100,00 Wydatki bieżące 10 000 10 000 10 000,00 100,00 71015 Nadzór Budowlany 316 953 316 953 160 160,35 50,53 Wydatki bieżące 316 953 316 953 160 160,35 50,53 ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 278 666 278 666 144 272,36 51,77 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 185 810 185 810 105 685,20 56,88 75011 Urzędy wojewódzkie 172 810 172 810 92 717,00 53,65 Wydatki bieżące 172 810 172 810 92 717,00 53,65 ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 172 810 172 810 92 717,00 53,65 75045 Kwalifikacja wojskowa 13 000 13 000 12 968,20 99,76 Wydatki bieżące 13 000 13 000 12 968,20 99,76 ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 11 300 11 202 11 200,34 99,99 752 OBRONA NARODOWA 2 500 2 500 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500 2 500 0,00 0,00 Wydatki bieżące 2 500 2 500 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 166 000 3 166 000 1 676 416,03 52,95 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 165 000 3 165 000 1 676 416,03 52,97 Wydatki bieżące 3 165 000 3 165 000 1 676 416,03 52,97 ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 2 533 840 2 531 840 1 302 771,93 51,46 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 000 1 000 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 2 216 000 1 916 000 953 626,40 49,77 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 216 000 1 916 000 953 626,40 49,77 Wydatki bieżące 2 216 000 1 916 000 953 626,40 49,77 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 97 000 151 365 84 047,65 55,53 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 97 000 95 000 48 169,00 50,70 Wydatki bieżące 97 000 95 000 48 169,00 50,70 ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 97 000 69 820 40 490,89 57,99 85334 Pomoc dla repatriantów 0 56 365 35 878,65 63,65 Wydatki bieżące 0 56 365 35 878,65 63,65 ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 0 11 759 1 272,75 10,82 WYDATKI OGÓŁEM 6 121 263,00 5 875 628 2 995 093,25 50,97 Stan na 30.06.2010 roku Dział Wyszczególnienie Plan (przyjęty) 17.12.09 Plan po zmianach na 30.06.10 Wykonanie stan na 30.06.10 % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17500 17500 17500 100 75045 Kwalifikacja zawodowa 17500 17500 17500 100 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17500 17500 17500 100 DOCHODY OGÓŁEM 17500 17500 17500 100 Dział/Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Plan po zmianach na 30.06.10 Wykonanie na dzień 30.06.10 % 1 2 3 4 5 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17500 17500 15565,2 88,94 75045 Kwalifikacja wojskowa 17500 17500 15565,2 88,94 Wydatki bieżące w tym 17500 16580 15225,2 91,83 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11529 11202 11200,34 99,99 wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 5971 5378 4024,86 74,84 świadczenia dla osób fizycznych 0 920 340 36,96 WYDATKI OGÓŁEM 17500 17500 15565,2 88,94 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Stan na 30.06.2010 roku. Dział Wyszczególnienie Plan na 2010 ogółem Plan 30.06.10 Wykonanie na 30.06.10 % Wykonania 1 2 3 4 5 6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000 390 000 150 000,00 38,46 60014 Drogi publiczne powiatowe 70 000 390 000 150 000,00 38,46 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 70 000 390 000 150 000,00 38,46 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 255 812 256 712 125 765,00 48,99 80110 Gimnazja 36 360 36 360 18 180,00 50,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 36 360 36 360 18 180,00 50,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 900 900,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0 900 900,00 100,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 219 452 219 452 106 685,00 48,61 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 153 839 153 839 74 269,00 48,28 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 65 613 65 613 32 416,00 49,40 851 OCHRONA ZDROWIA 44 000 58 500 26 500,00 45,30 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 44 000 58 500 26 500,00 45,30 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 44 000 58 500 26 500,00 45,30 852 POMOC SPOŁECZNA 163 683 188 633 134 171,27 71,13 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 79 825 79 825 53 468,64 66,98 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 79 825 79 825 53 468,64 66,98 85204 Rodziny zastępcze 65 858 65 858 44 702,63 67,88 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 65 858 65 858 44 702,63 67,88 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 0 24 950 15 000,00 60,12 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0 24 950 15 000,00 60,12 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej 18 000 18 000 21 000,00 116,67 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 18 000 18 000 21 000,00 116,67 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 107 349 0 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 107 349 0 0,00 0,00 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 107 349 0 0,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 360 26 521 21 360,00 80,54 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 8 360 26 521 21 360,00 80,54 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 8 360 8 360 6 360,00 76,08 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0 18 161 15 000,00 82,59 DOCHODY OGÓŁEM 649 204 920 366 457 796,27 49,74 Dział/Rozdział Wyszczególnienie Plan na Plan na Wykonanie % 2010 rok 30.06.10 na 30.06.10 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22 116 22 116 11 058,00 50,00 01008 Melioracje wodne 22 116 22 116 11 058,00 50,00 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 22 116 22 116 11 058,00 50,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 170 000 490 000 150.000,00 0,00 60014 Drogi publiczne Powiatowe 170 000 490 000 150.000,00 0,00 Wydatki majatkowe 70 000 390 000 150.000,00 0,00 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 100 000 100 000 0,00 0,00 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 36 360 36 360 18 180,00 50,00 80110 Gimnazja 36 360 36 360 18 180,00 50,00 Wydatki bieżace w tym 36 360 36 360 18 180,00 50,00 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 36 360 36 360 18 180,00 50,00 80120 Licea Ogólnokształcace 37 500 37 500 0,00 0,00 Dotacje celowe na rezalizację zadań majątkowych 37 500 37 500 0,00 0,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 900 900,00 100,00 Wydatki bieżace w tym 0 900 900,00 100,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 900 900,00 100,00 80142 Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 219 452 219 452 106 685,00 48,61 Wydatki bieżace w tym 219 452 219 452 106 685,00 48,61 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 219 452 219 452 106 685,00 48,61 851 OCHRONA ZDROWIA 44 000 58 500 0,00 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 44 000 58 500 0,00 0,00 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 44 000 58 500 0,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 92 746 92 746 86 924,95 93,72 85201 Placówki opiekuńco-wychowawcze 92 746 92 746 86 924,95 93,72 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 92 746 92 746 86 924,95 93,72 85204 Rodziny zastępcze 92 540 92 540 61 857,00 66,84 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 92 540 92 540 61 857,00 66,84 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej 18 000 18 000 4 933,39 27,41 Wydatki bieżace w tym 18 000 18 000 4 933,39 27,41 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 500 8 500 796,39 9,37 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 9 500 9 500 4 137,00 43,55 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 000 26 521 21 360,00 80,54 85406 Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 8 000 26 521 21 360,00 80,54 Wydatki bieżace w tym 8 000 26 521 21 360,00 80,54 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 000 26 521 21 530,00 81,18 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 36 409 36 409 19 705,00 54,12 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 000 3 000 3 000,00 100,00 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 3 000 3 000 3 000,00 100,00 92116 Biblioteki 33 409 33 409 16 705,00 50,00 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 33 409 33 409 16 705,00 50,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 32 000 32 000 17 000,00 53,13 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 32 000 32 000 17 000,00 53,13 Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 32 000 32 000 17 000,00 53,13 WYDATKI OGÓŁEM 441 631 794 652 324 227,95 21,93
SPIS TREŚCI
inwestycyjnych własnych powiatu
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych
terytorialnego
terytorialnego
DOCHODY
WYDATKI
Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2010 roku
DOCHODY
WYDATKI
DOCHODY
WYDATKI
Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2010r. w zł |
Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2010 |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku |
3.107.280 |
0 |
|
2. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice |
1.110.000 |
13.420,00 |
|
3. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn – Biskupice |
4.487.694 |
2.398.141,52 |
|
4. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie |
3.850.893 |
17.077,20 |
|
5. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe |
70.516 |
0 |
|
6. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej |
250.000 |
0 |
|
4. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego |
450.000 |
0 |
|
5. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
481.700 |
0 |
|
6. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II |
2.408.364 |
998.680,40 |
|
7. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
900.000 |
65.880,00 |
|
8. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku |
300.000 |
0 |
|
9. |
754 |
75411 |
Powiat Kluczborski |
Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku |
249.400 |
13.420,00 |
|
10. |
754 |
75412 |
Powiat Kluczborski |
Zakup specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie |
50.000 |
0 |
|
11. |
754 |
75412 |
Powiat Kluczborski |
Zakup specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie |
50.000 |
0 |
|
12. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości |
40.000 |
0 |
|
13. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych |
48.424 |
0 |
|
14. |
900 |
90002 |
Powiat Kluczborski |
Zakup kompaktora |
100.000 |
0 |
|
Kwoty ogółem: |
17.954.271 |
3.506.619,12 | ||||
Stan realizacji planu wydatków na zadania remontowe na dzień 30.06.2010 roku.
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2010r. w zł |
Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2010 |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remonty dróg powiatowych – cząstkowe masą na gorąco |
320.000 |
- |
|
2. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Opracowanie dokumentacji na remonty dróg |
30.197 |
6.100,- |
|
3. |
801 |
80120 |
Powiat Kluczborski |
Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły |
33.000 |
32.940,- |
|
4. |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski |
Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły |
33.000 |
32.940,- |
|
5. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej |
150.000 |
- |
|
6. |
853 |
85333 |
Powiatowy Urząd Pracy |
Centrum aktywizacji zawodowej |
30.000 |
- |
|
7. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy |
Likwidacja szkód spowodowanych uszkodzeniem dachu na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego |
30.000 |
- |
|
Kwoty ogółem: |
626.197 |
71.980,- | ||||
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
|
§ |
Przychody / plan |
Wykonanie |
% wykonania (3 : 2) |
Rozchody / plan |
Wykonanie |
% wykonania (6 : 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 9.033.947 |
4.989.632,08 |
55,23 |
|
|
- |
|
992 |
- |
- |
- |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.243.875 |
2.623.018,91 |
80,86 |
|
982 |
- |
|
|
Wykup innych papierów wartościowych 3.000.000 |
2.000.000,00 |
66,67 |
|
Przychody ogółem 9.033.947 |
4.989.632,08 |
55,23 |
Rozchody ogółem 6.243.875 |
4.623.018,91 |
74,04 | |
Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2009r.
|
Rodzaj zobowiązania |
Nazwa wierzyciela |
Kwota zadłużenia |
Termin spłaty |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Kredyt termomodernizacyjny |
Bank Ochrony Środowiska S.A. |
3.144.541 |
2014 r. |
|
Kredyt obrotowy |
Bank Spółdzielczy Wołczyn |
11.100.000 |
2028 r. |
|
Kredyt w rachunku bieżącym |
Bank spółdzielczy Wołczyn |
2.356.686 |
2010 r |
|
Obligacje komunalne |
Nordea Bank Polska S.A. |
12.000.000 |
2015r |
|
Obligacje komunalne |
Nordea Bank Polska S.A. |
3.500.000 |
2014r |
|
|
Razem |
32.100.226 |
x |
Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 32.100.226,- zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.
Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego
dokonane w 2010 roku.
Uchwałą Nr XXXIX/228/2008 z dnia 17 grudnia 2009 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 70.270.447,-zł. oraz wydatków w wysokości 72.904.032,-zł.Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 9.072.709,-zł i 6.439.124,-zł. Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 2.633.585,- zł
Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2010 roku, zamyka się następującymi kwotami:
-plan dochodów -67.986.550,- zł
-plan wydatków - 70.776.622,- zł
-plan przychodów wynosi -9.033.947,- zł
-plan rozchodów wynosi -6.243.875,-
Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.790.072,- zł
Zmiany budżetu Powiatu zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu w Kluczborku:
1. Uchwała Nr XL/230/2010 z dnia 28.01.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:
· zwiększenie dochodów o kwotę 3.597.831,- zł,
· zwiększenie wydatków o kwotę 4.197.831,- zł,
· zwiększenie przychodów o kwotę 600.000,- zł,
2. Uchwała Nr XLI/235/2010 z dnia 25.03.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz rozchodów powodujące:
· zmniejszenie dochodów o kwotę 6.352.429,- zł,
· zmniejszenie wydatków o kwotę 6.952.429,-zł,
· zmniejszenie przychodów o kwotę 600.000,- zł
3. Uchwała Nr XLII/245/2010 z dnia 29.04.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:
· zwiększenie dochodów o kwotę 80.288,- zł,
· zwiększenie wydatków o kwotę 80.288,- zł,
4. Uchwała Nr XLIII/252/2010 z dnia 27.05.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:
· zwiększenie dochodów o kwotę 357.374,- zł,
· zwiększenie wydatków o kwotę 513.861,- zł,
· zmniejszenie przychodów o kwotę 38.762,- zł
· zmniejszenie rozchodów o kwotę 195.249,- zł
Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego w omawianym okresie zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:
1. Uchwała Nr 135/397/2010 z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 30.000 zł
2. Uchwała Nr 140/408/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.250 zł.
3. Uchwała Nr 141/412/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 2.000 zł
4. Uchwała Nr 144/416/2010 z dnia 18 maja 2010 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.998 zł.
5. Uchwała Nr 144/417/2010 z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 7.000 zł
6. Uchwała Nr 146/419/2010 z dnia 8 czerwca 2010 roku , w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 22.791 zł
7. Uchwała Nr 147/422/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 30.000 zł
INFORMACJA O DOKONANYCH W 2009 ROKU
UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH
Do dnia 31.05.2006 roku obowiązywała uchwała Rady Powiatu Nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. określająca szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych.
W uchwale ustalono m.in. :
- rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);
- tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;
- warunki udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.
Uchwała w §-8 zobowiązywała Zarząd do przedkładania Radzie sprawozdania z udzielonych umorzeń, w szczególności ich ilości i kwot, po upływie każdego półrocza.
Wejście w życie, od dnia 01.01.2006 roku, nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), spowodowało konieczność dostosowania obowiązujących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy. Przepis przejściowy określał, że dostosowanie istniejących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy musi się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2006r.
Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 13 kwietnia 2006 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/259/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kluczborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2006 roku (Dz. U. Nr 33, poz.1118).
Termin wejścia w życie uchwały określono na 14 dni od daty jej publikacji, a zatem uchwała weszła w życie i obowiązuje od dnia 01 czerwca 2006 roku.
W §-10 uchwały zapisano obowiązek Zarządu Powiatu i Starosty Kluczborskiego informowania Rady Powiatu o wszystkich udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.
Kolejna zmiana ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz.1240 z póź. zm.) również spowodowała konieczność dostosowania przepisów prawnych w tym zakresie do nowej ustawy.
W związku z powyższym Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 27 maja 2010 r. podjęła uchwałę Nr XLIII/255/2010 w sprawie szczegółowych zasad umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowanie ulg z urzędu. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .
W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 375,60 zł .Szczegółową informację dotyczącą umorzeń zawiera poniższa tabela.
|
L.p. |
Podmiot umarzający |
Kwota umorzenia |
Nazwa dłużnika |
Przedmiot umorzenia |
Przyczyna umorzenia |
|
1 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |
375,60 |
wychowanek |
Wyżywienie w internacie |
Trudna sytuacja bytowa i finansowa rodziny |
|
|
Ogółem |
375,60 |
X |
X |
X |
Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego n dzień 30.06.2010 roku
Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 67.986.550 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 31.631.008,07 zł, co stanowi 46,53 % założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.
Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:
a) Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.
b) 40,37 % to wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 6.278.519 zł, dochody wykonano w wysokości 2.534.709 zł
c) Zakładane na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 250.000 zł, dochody wykonano w wysokości 88.125,71 zł, co stanowi 35,25% planu.
d) Dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu wykonano w wysokości 150.425,84 zł , co stanowi 9,70 %.planu.
e) Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 602.410,34 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 44,62 % założonego planu.
Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2010 rok, wg. stanu na dzień 30.06.2010 roku wynosiły:
-plan 9.033.947 zł,
-wykonanie 4.989.632,08 zł.
Na łączną kwotę wykonanych przychodów składają się:
· przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość 4.989.632,08 zł
Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:
|
Plan na dzień 30.06.2010r. |
Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2010r. |
Wykonanie w % (3:2) |
% w stosunku do całości wykonanych dochodów |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu. |
9 474 265,00 |
4 214 060,94 |
44,48 |
13 |
|
|
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa |
6 528 519,00 |
2 622 834,71 |
40,18 |
8 |
|
|
III. Subwencja |
28 481 724,00 |
16 855 862,00 |
59,18 |
53 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
-część oświatowa |
22 403 325,00 |
13 816 664,00 |
61,67 |
44 |
|
|
-cześć wyrównawcza |
4 502 350,00 |
2 251 176,00 |
50,00 |
7 |
|
|
-cześć równoważąca |
1 576 049,00 |
788 022,00 |
50,00 |
2 |
|
|
IV. Dotacje celowe z tego: |
23 502 042,0 |
7 938 250,42 |
33,78 |
25 |
|
|
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
5 875 628,00 |
3 170 821,59 |
53,97 |
10 |
|
|
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień |
17 626 414,00 |
4 767 428,83 |
27,05 |
15 |
|
|
Razem: |
67 986 550,00 |
31 631 008,07 |
46,53 |
100 |
Począwszy od 2004 roku sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawa ta określa:
- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa
1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.
Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.
2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:
1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:
- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2010 rok, daje kwotę 6.278.519 zł. Wykonanie to kwota 2.534.709,00, co stanowi 40,37% planu na dzień 30.06.2010 roku
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy kwotę 250.000 zł. Wykonanie to kwota 88.125,71 zł , co stanowi 35,25 % planu na dzień 30.06.2010 roku
2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:
- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2010 przyjęto plan w wysokości 350.000 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 138.707,14 zł, co stanowi 39,63% planu.
- dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy . Na rok 2010 przyjęto plan w wysokości 469.607 zł , wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 171.566,19 zł co stanowi 36,53 %.
3. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.
Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Powiaty będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:
1) wyrównawczej,
2) równoważącej (gminy i powiaty),
3) oświatowej,
Ad.a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.
Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2010 roku wyniesie 4.502.350 zł, wykonanie na dzień 30.06.2010 roku to 50% planu.
Ad.b) Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określił w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.
W 2010 roku na dzień 30.06.2010 część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła 1.576.049 zł, wykonanie to 50% planu.
Ad.c) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
W 2010 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła 22.403.325 zł, wykonanie na dzień 30.06.2010 r. to 61,67 % planu.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:
· zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W powiecie kluczborskim w 2010 roku plan wynosił – 5.875.628 zł, wykonanie na dzień 30.06.2010 roku 53,97 % planu
· finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2010 roku plan wynosi – 17.626.414 zł, wykonanie to 27,05 % planu.
5. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.
a) W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 1.968.362,- zł wykonano 1.259.748,73 zł, co stanowi 64,00% planu.
Wskazane powyżej dochody pochodzą:
· z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp.
· z dotacji celowych otrzymywanych na podstawie porozumień zawartych z innymi samorządami i budżetem państwa.
Bardzo dużą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.
Wysokie wykonanie dochodów własnych odnotowano również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku z uwagi na prowadzoną stołówkę, która po remoncie prowadzi produkcję żywności dla kluczborskiego szpitala.
b) W dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna na plan 6.717.242,- zł, wykonano dochody w wysokości 3.479.926,65 zł, co stanowi 51,81% planu..
Zgromadzone dochody w obydwu wymienionych działach zawierają dotacje z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.
Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.
Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych.
Ponadto powiat otrzymuje dotacje celowe na mocy zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie powiatu kluczborskiego.
c) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 567.783 zł, wykonano 466.730,74 zł, co stanowi 82,20% planu.
Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 6 ppkt.a. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internat WODiDZ w Kluczborku z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów i wychowanków oraz innych osób przebywających w placówkach a także dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów.
W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. ważnym aspektem przy analizie dochodów jest podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe . w omawianym okresie sprawozdawczym ta relacja kształtowała się następująco:
Wykonanie planu wydatków
i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2010 roku.
Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 30.06.2010 roku kwotę 70.776.622 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 17.12.2009 roku w wysokości 72.904.032 zł, daje spadek o kwotę 2.127.410 zł. Zmniejszenie to spowodowane jest przeniesieniem niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2011 w związku ze zmianą terminu naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego .
Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2010 roku kwotą 30.982.559,72 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 43,78 % wykonania planu wydatków.
Wykazane dane potwierdza sprawozdanie statystyczne z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S.
Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:
Wydatki w podziale według rodzaju:
Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30.06.2010 roku |
Plan po zmianach na dzień 30.06.10 |
Kwota w zł wykonania na dzień 30.06.10 |
Udział % do całości wydatków |
|
1 |
|
2 |
3 |
|
Wydatki budżetu powiatu ogółem: |
70.776.622 |
30.982.559,72 |
100 |
|
Wydatki bieżące |
52.822.351 |
27.475.940,60 |
89 |
|
w tym: |
|
|
|
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
34.283.870 |
17 411 993,33 |
56 |
|
-obsługa zadłużenia |
1.996.786 |
677.297,33 |
2 |
|
-dotacje celowe na wydatki bieżące |
993.849 |
505 827,10 |
2 |
|
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań |
9.469.667 |
5 462 030,74 |
18 |
|
- świadczenia dla osób fizycznych |
5.124.945 |
2 972 076,92 |
10 |
|
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej |
953.234 |
446 715,19 |
1 |
|
Wydatki majątkowe |
17.954.271 |
3 506 619,12 |
11 |
Rozchody budżetu: 4.623.018,91 zł
|
- spłata zaciągniętych kredytów - wykup obligacji |
2.623.018,91 2.000.000,00 |
Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących , na które składają się:
· wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17.411.993,33 zł co stanowi 56 % ogółu wydatku
· wydatki budżetu w ramach , których udzielono dotacji celowych. na kwotę 505.827,10 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad 2 % ich wykonania.
· wydatki majątkowe w kwocie 3.506.619,12 zł stanowią 11 % ogółu wydatków.
W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 2.623.018,91 zł i wykupiono papiery wartościowe z tytułu obligacji na kwotę 2.000.000 zł.
W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.
|
DZIAŁ |
PLAN NA DZIEŃ 30.06.2010 |
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010 |
% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
010 – Rolnictwo i łowiectwo |
34.116 |
11.179,19 |
0,04 |
|
020 - Leśnictwo |
77.999 |
37.177,14 |
0,12 |
|
600 – Transport i łączność |
15.380.919 |
3.698.312,62 |
11,94 |
|
700 – Gospodarka mieszkaniowa |
4.739.064 |
1.182.027,62 |
3,82 |
|
710 – Działalność usługowa |
456.953 |
209.200,35 |
0,68 |
|
750 – Administracja publiczna |
5.725.315 |
3.390.617,76 |
10,94 |
|
752- Obrona narodowa |
2.500 |
0,00 |
0 |
|
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3.522.400 |
1.689.836,03 |
5,45 |
|
757 – Obsługa długu publicznego |
1.996.786 |
677.297,33 |
2,19 |
|
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna |
488.224 |
0,00 |
0 |
|
801 – Oświata i wychowanie |
20.183.259 |
10.903.272,91 |
35,19 |
|
851 – Ochrona zdrowia |
2.014.500 |
966.599,70 |
3,12 |
|
852 – Pomoc społeczna |
9.390.355 |
4.656.401,07 |
15,03 |
|
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1.686.945 |
809.555,65 |
2,61 |
|
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza |
4.695.248 |
2.616.832,24 |
8,45 |
|
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
204.775 |
30.006,22 |
0,1 |
|
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego |
80.339 |
54.560,00 |
0,18 |
|
926 – Kultura fizyczna i sport |
96.925 |
49.683,89 |
0,16 |
|
Ogółem: |
70.776.622,00 |
30.982.559,72 |
100 |
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Pozyskiwanie środków pomocowych to istotny cel polityki regionalnej w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. Środki te mają zniwelować różnice pomiędzy tzw. „starą” i „nową” Unią Europejską , a także poprawić jakość życia mieszkańców. Powiat Kluczborski jak większość samorządów w Polsce stara się efektywnie wykorzystać szansę pozyskania zewnętrznych instrumentów finansowych.
|
L.p |
Nazwa programu |
Zadanie |
Jednostka realizująca |
Kwota w zł |
Źródło finansowania |
Uwagi |
|
1 |
„Uczeń perspektywiczny” |
Zajęcia pozalekcyjne |
Starostwo Powiatowe |
247.092 |
POKL |
Środki ujmowane w budżecie |
|
2 |
„ Dobry Start” |
Usamodzielnienie wychowanków |
PCPR |
352.085 |
POKL |
Środki ujmowane w budżecie |
|
3 |
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia” |
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie |
PUP |
107.349 |
POKL |
Środki ujmowane w budżecie |
|
4 |
„Zawodowy Start w Przyszłość” |
Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego poprzez naukę języków obcych posługiwanie się technikami CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC |
Starostwo Powiatowe |
404.210 |
POKL |
Środki ujmowane w budżecie |
|
5 |
„Funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich” |
Utworzenie lokalnego punktu informacji o funduszach europejskich |
Starostwo Powiatowe |
65.000 |
RPO WO |
Środki ujmowane w budżecie |
|
6 |
„Remont drogi powiatowej nr 1336O.Wołczyn-Biskupice” |
Remont drogi |
Starostwo Powiatowe |
2.187.300 |
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 |
Środki ujmowane w budżecie |
|
7 |
„Remont drogi powiatowej nr 1336O.Wołczyn-Biskupice” |
Remont drogi |
Starostwo Powiatowe |
70.000 |
Gmina Byczyna |
Środki ujmowane w budżecie |
|
8 |
„Remont drogi powiatowej nr 1336O.Wołczyn-Biskupice” |
Remont drogi |
Starostwo Powiatowe |
150.000 |
Gmina Wołczyn |
Środki ujmowane w budżecie |
|
9 |
„ Remont Drogi powiatowej nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica - Jasienie |
Remont drogi |
Starostwo Powiatowe |
2.032.300 |
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 |
Środki ujmowane w budżecie |
|
10 |
„ Remont Drogi powiatowej nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica - Jasienie |
Remont drogi |
Starostwo Powiatowe |
100.000 |
Gmina Kluczbork |
Środki ujmowane w budżecie |
|
11 |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu |
Zarząd Dróg Powiatowych |
2.614.903,18 |
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego |
Środki ujmowane w budżecie |
|
12 |
Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku |
Zakup samochodu |
KP PSP w Kluczborku |
199.400 |
RPO WO |
Środki ujmowane w budżecie |
|
13 |
Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku |
Montaż wind |
Starostwo Powiatowe |
300.000 |
PFRON Program wyrównywania różnic między regionami |
Środki nie ujmowane w budżecie |
|
14 |
Likwidacja barier architektonicznych w PSP nr 5 w Kluczborku |
Likwidacja barier |
Gmina Kluczbork |
150.000 |
PFRON PFRON Program wyrównywania różnic między regionami |
Środki nie ujmowane w budżecie |
|
15 |
Likwidacja barier architektonicznych w budynku ZOL w wołczynie |
Likwidacja barier |
PCZ S.A. Kluczbork |
51.757 |
PFRON Program wyrównywania różnic między regionami |
Środki nie ujmowane w budżecie |
|
16 |
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych” |
Zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej” |
PCPR +PPP |
43.111 |
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego |
Środki ujmowane w budżecie |
|
17 |
Dofinansowanie remontów bieżących |
Remonty w placówkach oświatowych |
SOSW |
30.000 |
Ministerstwo Edukacji Narodowej |
Środki ujmowane w budżecie |
|
RAZEM |
9.104.507,18 |
|
| |||
AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH
Na koniec czerwca w rejestrach osób bezrobotnych figurowało 2.920 osób , w tym 1.169 kobiet.
PUP Kluczbork , na aktywizację zawodową osób bezrobotnych , otrzymał w bieżącym roku:
- 4 562,7 zł w ramach algorytmu
- 2 590 400 zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1.3 – projekt „Postaw na siebie”
- 1 962 300 zł dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dwa programy lokalne „Aktywność zawodowa w wieku 45/20 plu” – 1.525.000,00 zł
„ Solidarna pomoc powodzianom” – 437.300,00 zł
Od początku stycznia 2010 roku Spóldzielnia Socjalno Usługowo- Handlowo- Produkcyjna realizuje projekt „Łatwiejszy dostęp do rynku pracy” , w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej , Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi. Program realizowany jest partnersko wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kluczborku w okresie od stycznia 2010 roku do końca marca 2011 roku , a kierowany jest do osób bezrobotnych. „Łatwiejszy dostęp do rynku pracy”- Działanie 7.2.1- POKL – 387.083 zł
Aktualnie posiadamy limit ogółem 9.115.400,00 zł
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy złożył dwa projekty o środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na kwotę 2.512.560,00 zł z tego na :
- rozwój małej średniej przedsiębiorczości – 1.800.000,00 zł
- program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy -712.560,00 zł
Na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w 2010 roku PUP Kluczbork otrzymał 85.000 zł ze środków PFRON
W pierwszym półroczu 2010 skierowałiśmy na aktywne formy 1 107 osób.
Wykorzystaliśmy na 30.06.2010 roku 4.059.900,00 zł
W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 12.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło121,19, a w ujęciu procentowym 1,01 %.
Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 22.116 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn . Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wykonanie wynosi 50%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu Lasu Komunalnego w Kluczborku. W okresie sprawozdawczym środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły również odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.
Na plan 69.056 zł wydatki wykonano na kwotę 33.778,21 zł tj. 48,91%
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 8.943 zł wydatkowano na poziomie 3.398,93 zł tj. 38,01%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę 15.377.959 wydatkowano 3.698.312,62 zł, tj. 24,05%. środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.
Powiat Kluczborski zarządza
Obecnie oprócz bieżących remontów nawierzchni trwają końcowe prace związane z największymi inwestycjami realizowanymi przez powiat na drogach są to: Zdj.Odbudowany wiadukt przy ul.Kołłątaja w Kluczborku -Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn – Biskupice – Zakończono prace przy modernizacji tej drogi. Nowa „schetynówka” połączyła dwie drogi krajowe - tę na Wrocław z drogą krajową Katowice- Poznań. Zakres prac obejmował położenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, oczyszczenie rowów przydrożnych, utwardzenie pobocza, jest także pas dla pieszych i rowerzystów. Zdj.Otwarcie drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn - Biskupice - Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie – Zdj. Droga powiatowa Nr 1319O Ligota Dolna - Bogacica - Jasienie W najbliższym czasie zakończą się pracę na drodze , które swym zakresem obejmowały remont jezdni, wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni oraz likwidację spękań, kolein i zastoisk wód opadowych, poprzez wykonanie warstwy wyrównawczo – profilującej o grubości Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego .Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa , zakupu gruntu pod drogę powiatową oraz bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych. Z planowanej kwoty 4.739.064 wydatkowano 1.182.027,62 zł, co stanowi 24,04% planu. Trwa realizacja największych inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn. -„Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego min. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” we wszystkich jednostkach - etap II” - „Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna” Zdj. Wizualizacja budynku przy ul. Sienkiewicza - „Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku” Zdj.Montaż windy w budynku Zespołu Szkół Licealno- Technicznych Trwają prace przy montażu dwóch wind zewnętrznych: w kluczborskim Zespole Szkół Licealno-Technicznych przy ul. Sienkiewicza i w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Katowickiej. Jedną windę zewnętrzną ma już Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy. Jej montaż sfinansowały wspólnie: powiat i Państwowy Fundusz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Winda w budynku ZSL-T, jest montowana między innymi z myślą o oddziałach integracyjnych, które będą tu – przy wymaganej liczbie uczniów – tworzone, by zapewnić kontynuację nauki uczniom niepełnosprawnym z gimnazjum nr 5, po ukończeniu tej szkoły.W ramach likwidacji barier architektonicznych w placówkach podległych powiatowi, dzięki dotacji z PFRON-u montowana jest winda zewnętrzna dla budynku Warsztatów Szkolnych ZSP nr 1, gdzie mieści się pracownia zajęć praktycznych, stołówka i część pomieszczeń Starostwa Powiatowego. Budynek ten zespolony jest z głównym budynkiem Starostwa i Urzędu Miejskiego łącznikiem na wysokości trzeciego piętra. Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – środki finansowe zaplanowano ma poziomie 70.000 zł. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 70.000 zł wydatkowano w kwocie 49.040,00 zł, tj. 70,06% rzeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR, prowadzeniem bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast. Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 316.953 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 50,53 % W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 172.810 zł został wykonany w 56 %, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu. Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 288.263 zł, został wykonany na poziomie 47,94%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych . Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 4.968.016 zł, wykonano po stronie wydatków w 60,31%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi: -delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe, -konserwację sprzętu, -kursy i szkolenia pracowników, -przygotowanie nieruchomości do zbycia, -koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych, -remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego, -zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych), - informatyzację Starostwa Powiatowego Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa-wydatki tego rozdziału wyniosły 28.565,20 zł, co stanowiło 93,66 % założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska na terenie powiatu w 2010 roku. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 185.426 zł, wykonanie wydatków wyniosło 48,69% Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest powiat kluczborski. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich ora KOLOT, TWD i Biurze w Brukseli. W ramach planu wynoszącego 80.300 zł, wydatkowano środki w kwocie 40.072,94zł tj.49,90 % środków zaplanowanych na 2010 rok. W rozdziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich , który rozpoczął swoją działalność w lipcu 2009 roku. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 3.421.400 zł, wydatkowano 49,39 % środków w zaplanowanych w budżecie. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 677.297,33 zł, co stanowi 33,92% założonego planu wynoszącego 1.996.786 zł. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.116.074 zł wydatkowano 58,88 % Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.893.699 zł, wydatki wykonano w 50,47% Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 56,56 % założonego planu wynoszącego 890.264 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku. Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach: · Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, · Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne, Z zaplanowanej kwoty wydatków 4.859.285 zł, wykonano 54,37% w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 115.983,50 zł Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach: · Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, · Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku, · Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku, Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.324.400 zł wykonano 50,49% planu. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 7.995.776 zł, wykonano w 54,13.Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek: · Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, · Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku, · Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku. We wszystkich wymienionych jednostkach wydatki rozdziału 80130 – szkoły zawodowe stanowią tylko część planów finansowych wymienionych placówek, w strukturach których funkcjonują również inne typy szkół omawiane osobno. W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznym w wysokości 93.400,88 zł. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 347.568 zł , zrealizowano w 63,44 %. Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.101.415 zł wykonał 59,99 %planu. Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 455.129 zł, wykonano 194.046,81zł, co stanowi 42,62% planu.Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 157.349 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 32,36 %planu. Wykonanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego za 2010 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 L.p. Szkoła / placówka Pracownicy Plan wynagrodzeń na 2010 Plan pochodnych od wynagrodzeń na 2010 rok Razem plan wynagrodzeń z pochodnymi na 2010 rok Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi % wykonania 1. ZSO nauczyciele 3.394.719 610.269 4.004.988 2.094.285,29 53,00 administracja 338.755 59.166 397.921 215.682,84 53,00 Razem: 3.733.474 669.435 4.402.909 2.309.968,13 53,00 2. ZSLT nauczyciele 2.106.930 377.351 2.484.281 1.394.101,04 56,12 administracja 309.800 55.486 365.286 197.783,42 54,14 Razem: 2.416.730 432.837 2.849.567 1.591.884,46 55,86 3. ZSP 1 nauczyciele 2.173.945 373.026 2.546.971 1.271.289,02 49,91 administracja 556.417 96.082 652.499 336.198,86 51,52 Razem: 2.730.362 469.108 3.199.470 1.607.487,88 50,24 4. ZSP 2 nauczyciele 1.884.052 338.071 2.222.123 1.258.209,02 56,62 administracja 293.987 49.899 343.886 187.112,14 54,41 Razem: 2.178.039 387.970 2.566.009 1.445.321,16 56,33 5. SOSW nauczyciele 2.442.693 438.286 2.880.979 1.736.426,36 60,27 administracja 547.269 97.769 645.038 354.390,72 54,94 Razem: 2.989.962 536.055 3.526.017 2.090.817,08 59,30 6. WODiDZ nauczyciele 758.224 142.203 900.427 557.451,08 62,00 administracja 469.238 79.807 549.045 305.293,97 56,00 Razem: 1.227.462 222.010 1.449.472 862.745,05 60,00 7. PPP nauczyciele 572.909 101.482 674.391 349.998,17 51,70 administracja 110.532 19.609 130.141 71.234,48 54,74 Razem: 683.441 121.091 804.532 421.232,65 52,36 8. MDK nauczyciele 317.362 38.467 355.829 180.940,42 50,85 administracja 91.541 16.239 107.780 53.583,06 49,72 Razem: 408.903 54.706 463.609 234.523,48 50,59 9. PODN nauczyciele 272.545 47.794 320.339 148.779,63 46,44 administracja 86.750 14.150 100.900 30.069,29 29,80 Razem: 359.295 61.944 421.239 178.848,92 42,46 Powiat nauczyciele 13.923.379 2.466.949 16.390.328 8.991.480,03 54,9 administracja 2.804.289 488.207 3.292.496 1.751.348,78 53,2 Razem: 16.727.668 2.955.156 19.682.824 10.742.828,81 54,6 Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 42.300 zł, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych oraz na organizację konferencji historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 51,34 %planu. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 14.283,50 zł, co stanowi 47,61 % założonego planu wynoszącego 30.000 zł. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla SP ZOZ-u w Kluczborku. w kwocie 14.283,50 zł . Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – w ramach tego rozdziału będzie przeprowadzona akcja szczepień dzieci w wieku lat 6 przeciwko meningokokom w II półroczu 2010 roku. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 1.916.000, wydatkowano w 49,70 % Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” w Bogacicy. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno – Interwencyjnego „NASZ DOM” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.557.078 zł zrealizowano w 52,19%. W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą 97.742 zł, a ich wykonanie wynosi 86.924,95 zł co stanowi 88,93% planu. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami. z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach. Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 5.617.322 zł, wykonanie wydatków wyniosło 50,6% założonego planu. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.147.218 zł wydatkowano w 52,08%. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 61.857,34 co stanowi 66,85 % planu. W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. W powiecie kluczborskim mamy 73 rodziny zastępcze. Wszystkie oprócz comiesięcznej pomocy finansowej mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – psycholog, radca prawny, pracownik socjalny, doradca zawodowy. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu. -obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu, -obsługa rodzin zastępczych, -nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej, -prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej, -prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 18.000 zł wykonano w 27,41 %. Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie 49.320- zł tj. 50,0% planu. Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 95.000 zł, wykonanie wydatków wynosi 57,99 %.Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału. zaplanowano na kwotę 1.378.911 zł, ich wykonanie wyniosło 46,26%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 56.365 zł, i zostały zrealizowane w 63,65%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na zagospodarowanie i aktywizację zawodową. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 107.349 zł, i zostały zrealizowane w 52,25%. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie” Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie 1.768.566 zł wydatkowano w 58,07% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 62.804 zł, wydatkowano w 40,05%. Wskazane środki przeznaczono głownie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi. Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 918.092 zł, wydatkowano w 51,71 % z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 621.849 zł zrealizowano w 44,76%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.307.039 zł, a ich wykonanie 61,88%. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową. Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 6.898 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 41,77% planu. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCRONA ŚRODOWISKA Dział 90002 – Gospodarka odpadami – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 125.000 , z przeznaczeniem na dotacje dla Gminy Byczyna na zakup kompaktora i PGKiM Wołczyn na rekultywację wysypiska śmieci. Wykonanie 0%. Dział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 50.000 , z przeznaczeniem na wycinkę i podkrzesywanie drzew . Wykonanie wyniosło 20.993,40 zł , co stanowi 41,99 %. Dział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 14.000 zł, wydatkowano w wysokości 48,70 %planu Dział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 15.775 zł, wydatkowano w wysokości 13,91 % planu Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 26.930 zł, wydatkowano w wysokości 92,29 %planu Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 33.409 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 50%. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości 20.000 przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na . Wykonanie wydatków wyniosło 65 % Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 96.925 zł, wykonano 51,26 % Sfinansowano miedzy innymi następujące zadania: - koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego, - organizacja imprez sportowych na terenie powiatu, - udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla Gminy Byczyna na organizację imprezy, pn. „Zlot Piłkarzy Weteranów”, - udzielono dotacji celowej w wysokości 2.000 zł dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po Ziemi Kluczborskiej”, - udzielono dotacji celowej dla MKS Kluczbork w wysokości 15.000 zł
- Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku –Zakończyła się odbudowa wiaduktu nad torami przy ul. Kołłątaja. Ze strony powiatu i wykonawcy wszystko zostało zrobione. Oficjalne otwarcie planowane jest po otrzymaniu stosownych dokumentów z Opolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Wykonane zostanie także odwodnienie drogi poprzez renowację rowów, oczyszczenie oraz remont przepustów pod koroną drogi. Zlikwidowane zostaną lokalnie występujące zastoiska wód opadowych i roztopowych. W trakcie robót dodatkowo (poza ich zaplanowanym zakresem) wyremontowane zostały dwa przepusty. Na całym remontowanym odcinku odnowione zostanie oznakowanie poziome i wymienione zostaną znaki drogowe. A tablice malowane farbą olejną zostaną wymienione na odblaskowe. Remont ponad 13-kilometrowego odcinka powinien zakończyć się jeszcze w sierpniu.DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Z windy w Warsztatach Szkolnych (montaż obu ma się zakończyć jesienią) będą też mogli korzystać niepełnosprawni klienci Starostwa, dzięki temu bez problemu dotrą do większości wydziałów. Koszt kupna i montażu obu wind to łącznie 600 tys. zł. Połowę finansuje PFRON, połowę powiat.DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 1.050.737 zł, po stronie wydatków zrealizowano 37,96% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT