Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 136/401/2010
Zarządu Powiatu z dnia 9 marca 2010 r.
Marzec 2010 r. 1. Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009 r. – 3 2. Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009 r.- 12 3. Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu Administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2009 rok -17 4. Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009 rok -21 5. Zestawienie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009 r. -22 6. Zestawienie wydatków remontowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009r. -23 7. Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych -24 8. Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego -28 9. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych jednostek organizacyjnych powiatu -28 10. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego -29 11. Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym -30 12. Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach -32 13. Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis -34 14. Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis - 39 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2009 ROK Dział, RozdzPar. Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Plan (przyjęty) 19.12.08r Plan po zmianach (stan na) 31.12.09r Wykonanie Wykonan % 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.000 5.000 4.280,19 85,60 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 5.000 4.280,19 85,60 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.000 5.000 4.280,19 85,60 020 LEŚNICTWO 64.519 65.294 65.271,30 99,97 02001 Gospodarka leśna 64.519 65.294 65.271,30 99,97 2460 bieżący Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 64.519 65.294 65.271,30 99,97 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.031.420 1.344.433 1.348.927,37 100,3 60014 Drogi publiczne Powiatowe 4.031.420 1.344.433 1.348.927,37 100,3 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 30.000 30.000 31.611,53 105,37 0580 bieżący Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 250.000 45.000 47.883,00 106,40 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 976.053 976.052,94 100 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0 28.000 28.000,00 100 2330 bieżący Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0 265.380 265.379,90 100 2700 bieżący Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu. 1.575.200 0 0,00 0 6290 majątkowy Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł. 2.176.220 0 0,00 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.410.200 862.421 782.124,06 90,68 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.410.200 862.421 782.124,06 90,68 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0,00 172.221 141.512,82 82,16 0770 majątkowy Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.364.200 564.200 582.353,16 103,21 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 46.000 126.000 58.258,08 46,23 6290 majątkowy Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł 2.000.000 0 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 406.167 393.763 393.677,50 99,97 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 80.000 70.000 70.000 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80.000 70.000 70.000 100 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12.000 11.000 11.000,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.000 11.000 11.000,00 100 71015 Nadzór budowlany 314.167 312.763 312.677,50 99,97 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 314.167 312.763 312.677,50 99,97 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.221.332 2.064.706 1.994.339,31 96,59 75011 Urzędy wojewódzkie 172.410 172.410 172.410,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 172.410 172.410 172.410,00 100 75020 Starostwa Powiatowe 2.020.022 1.703.831 1.661.227,53 97,49 0420 bieżący Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.377.022 1.175.940 1.196.525,79 101,75 0470 bieżący Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0,00 0,00 193,17 - 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 1.500 1.500 1.772,95 118,19 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 284.500 100.223 100.222,76 100 0830 bieżący Wpływy z usług 1.000 1.000 1027,42 102,74 0960 bieżący Otrzymane spadki , zapisy i darowizny 0 5.000 5.000,00 100 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 86.000 94.735 59.220,78 62,51 2360 bieżący Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 270.000 325.433 297.264,66 91,34 75045 Komisje poborowe 28.900 28.465 28.464,63 108,9 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13.900 13.828 13.827,63 99,99 2120 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15.000 14.637 14.637,00 100 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 20.000 20.000,00 100 2700 bieżący Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł 0,00 20.000 20.000,00 100 75095 Pozostała działalność 0,00 140.000 112.237,15 80,16 2008 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków funduszy strukturalnych 0,00 30.770 21.133,01 68,68 2009 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa 0,00 5.430 3.729,35 68,68 6208 majątkowy Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych 0,00 88.230 74.268,58 84,17 6209 majątkowy Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych 0,00 15.570 13.106,21 84,17 752 OBRONA NARODOWA 3.000 3.000 3.000,00 100 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.000 3.000 3.000,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.000 3.000 3.000,00 100 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.636.000 3.624.645 3.624.643,03 100 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.635.000 3.623.645 3.623.645,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.155.000 3.131.645 3.131.645,00 100 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 12.000 12.000,00 100 6410 majątkowy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie porozumień 300.000 300.000 300.000,00 100 6610 majątkowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 180.000 180.000 180.000,00 100 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 998,03 99,80 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.000 1.000 998,03 99,80 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 6.837.175 6.796.962 6.235.262,72 91,73 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 85.000 85.000 89.970,07 105,8 0490 bieżący Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. 85.000 85.000 89.937,61 105,8 0910 bieżący Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 32,46 - 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.752.175 6.711.962 6.145.292,65 91,55 0010 bieżący Podatek dochodowy od osób fizycznych 6.502.175 6.501.962 5.910.292,00 90,90 0020 bieżący Podatek dochodowy od osób prawnych 250.000 210.000 235.000,65 111,90 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 27.806.065 27.846.198 27.862.354,45 100 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21.974.705 21.957.084 21.957.084,00 100 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 21.974.705 21.957.084 21.957.084,00 100 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0 58.414 58.414,00 100 2760 bieżący Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0 58.414 58.414,00 100 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4.254.329 4.254.329 4.254.329,00 100 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.254.329 4.254.329 4.254.329,00 100 75814 Różne rozliczenia finansowe 25.000 25.000 41.156,45 164,62 0920 bieżący Pozostałe odsetki 25.000 25.000 41.156,45 164,62 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.552.031 1.551.371 1.551.371,00 100 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.552.031 1.551.371 1.551.371,00 100 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.714.644 5.072.337 4.370.639,08 86,16 80110 Gimnazja 55.705 55.705 55.705,00 100 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 55.705 55.705 55.705,00 100 80120 Licea ogólnokształcące 248.964 304.330 293.837,10 96,55 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 918 918 867,00 94,44 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 12.979 36.784 37.739,70 102,59 0830 bieżący Wpływy z usług 6.818 8.291 7.403,15 89,29 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 50 42,72 85,44 0960 bieżący Otrzymane spadki , zapisy i darowizny 0 10.542 12.109,00 114,86 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 785 9.315 7.742,59 83,11 2008 bieżące Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej –finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 227.464 202.665 193.743,00 95,59 2009 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa 0 35.765 34.189,94 95,59 80130 Szkoły zawodowe 5.602.854 3.722.513 3.077.526,95 82,67 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 0 1.731 1746,14 100,87 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 89.143 107.226 107.424,03 100,18 0830 bieżący Wpływy z usług 390.623 532.562 529.870,73 99,49 0840 bieżący Wpływy ze sprzedaży wyrobów 55.890 62.815 65.013,46 103,49 0870 bieżący Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 1.829 1.829,00 100 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 139,57 - 0960 bieżący Otrzymane spadki , zapisy i darowizny 0 23.552 23.555,40 100 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 14.300 32.301 32.538,99 100,73 2008 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków funduszy strukturalnych 0 302.980 271.928,31 89,75 2009 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa 0 7.809 7.081,52 90,68 6208 majątkowy Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych 0 45.727 45.678,95 99,89 6209 majątkowy Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych 0 1.083 1.080,24 99,74 6290 majątkowy Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł 5.052.898 2.652.898 0 0 6298 majątkowy Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł 0 2.652.898 1.989.640,61 74,99 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 583.050 671.612 671.612,65 100 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0 17.745 17.745,24 100 0830 bieżący Wpływy z usług 582.800 649.742 649,743,16 100 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 250 2.325 2.324,25 100 2310 Bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 0 900 900 100 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na odstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 0 900 900 100 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. 224.071 252.288 256.118,45 101,5 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0 2.952 1.896,00 64,22 0830 bieżący Wpływy z usług 15.500 29.884 34.708,45 116,14 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0 0 62,00 - 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 152.145 153.839 153.839,00 100 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na odstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 56.426 65.613 65.613,00 100 80195 Pozostała działalność 0 15.889 15.838,93 99,68 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 15.889 15.838,93 99,68 851 OCHRONA ZDROWIA 1.273.000 1.595.000 1.563.944,80 98,05 85111 Szpitale ogólne 32.000 0 0 0 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 32.000 0 0 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 0 65.000 33.944,80 52,22 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 0 65.000 33.944,80 52,22 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.241.000 1.530.000 1.530.000,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.241.000 1.530.000 1.530.000,00 100 852 POMOC SPOŁECZNA 5.168.166 5.810.045 5.805.370,73 99,91 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 98.930 107.700 113.974,92 105,8 0680 bieżący Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 0,00 5.620 5.624,52 100,08 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0,00 150 174,00 116 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 3.000 3.000,00 100 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 98.930 98.930 105.176,40 106,31 85202 Domy pomocy społecznej 4.961.200 5.430.137 5.437.572,92 100,1 0830 bieżący Wpływy z usług 2.483.500 2.698.200 2.705.491,55 100,27 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 2.830 2.683,95 94,8 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 65.500 70.950 71.880,62 101,31 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.412.000 2.635.657 2.635.657,00 100 6430 majątkowy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat 0 22.500 21.859,80 97,15 85204 Rodziny zastępcze 94.036 100.191 83.082,35 82,92 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 471 471,69 100 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0 5.684 5.684,30 100 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 94.036 94.036 76.926,36 81,80 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 0 153.017 151.740,54 99,16 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0 0 175,36 - 2008 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków funduszy strukturalnych 0 99.547 98.881,49 99,33 2009 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa 0 5.270 5.152,71 97,77 2120 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0 20.900 20.230.98 96,80 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 6.000 6.000,00 100 2330 bieżący Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0 21.300 21.300,00 100 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 14.000 19.000 19.000,00 100 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 14.000 19.000 19.000,00 100 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 522.618 669.778 648.730,52 96,85 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 105.000 134.800 134.800,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 105.000 134.800 134.800,00 100 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32.560 32.560 23.264,16 71,45 2360 bieżący Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32.560 32.560 23.264,16 71,45 85333 Powiatowe urzędy pracy 288.660 321.043 311.547,00 97,04 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze. 9.553 35.436 26.424,00 74,56 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 1.487 7.987 7.523,00 94,19 2690 bieżący Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP. 277.620 277.620 277.600,00 100 85334 Pomoc dla repatriantów 0 84.977 84.467,22 99,4 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 84.977 84.467,22 99,4 85395 Pozostała działalność 96.398 96.398 94.652,14 98,18 2338 bieżący Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 96.398 96.398 94.652,14 98,18 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 414.478 730.054 724.982,55 84,26 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 30.500 79.469 80.661,57 101,5 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 18.000 52.500 53.068,70 101,80 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 4.500 4.500 4.901,33 108,91 0830 bieżący Wpływy z usług 8.000 12.500 12.683,29 101,46 0910 bieżący Pozostałe odsetki 0 541 560,52 103,41 0960 bieżący Otrzymane spadki , zapisy i darowizny 0 3.015 3.015,00 100 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0 6.413 6.432,73 100,30 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 14.560 14.560 7.508,15 51,56 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 200 200 148,15 74,07 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 14.360 14.360 7.360,00 51,25 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 23.564 35.933 35.988,70 100,2 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 3.300 6.223 6.263,60 100,65 0830 bieżący Wpływy z usług 20.216 20.216 20.216,00 100 0840 bieżący Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 28 28,50 101,78 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 48 9.466 9.480,60 100,15 85410 Internaty i bursy szkolne 345.854 600.092 600.824,13 100,1 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 8.925 20.225 21.173,88 104,69 0830 bieżący Wpływy z usług 336.929 577.605 577.424,33 99,96 0870 bieżący Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 101 100,98 100 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 2 2 100 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0 2.159 2.122,94 98,32 62.520.784 56.883.636 55.427.547,61 97,44 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2009 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (przyjęty) 19.12.08 Plan po zmianach (stan na) 31.12.09 Wykonanie Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 33.682 26.682 25.962,19 97,30 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 5.000 4.280,19 85,60 Wydatki bieżące 12.000 5.000 4.280,19 85,60 01008 Melioracje wodne 21.682 21.682 21.682,00 100 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 21.682 21.682 21.682 21.682 21.682,00 21.682,00 100 100 020 LEŚNICTWO 78.611 79.386 74.714,90 94,11 02001 Gospodarka leśna 70.019 70.794 66.180,08 93,48 Wydatki bieżące 70.019 70.794 66.180,08 93,48 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 8.592 8.592 8.534,82 99,33 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 8.592 8.592 8.592 8.592 8.534,82 8,534,82 99,33 99,33 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.944.846 4.589.935 4.552.773,48 99,19 60014 Drogi publiczne powiatowe 8.943.346 4.587.035 4.550.003,64 99,13 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 5.103.346 1.090.216 4.534.852 1.104.799 4.500.540,64 1.070.487,11 99,24 96,89 Wydatki majątkowe w tym dotacje celowe 3.840.000 0 52.183 40.000 49.463,00 40.000,00 94,78 100 60095 Pozostała działalność 1.500 2.900 2.769,84 95,51 Wydatki bieżące 1.500 2.900 2.769,84 95,51 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.546.000 4.220.307 3.842.846,36 91,05 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.546.000 4.220.307 3.842.846,36 91,05 Wydatki bieżące 46.000 198.000 120.539,49 60,87 Wydatki majątkowe 2.500.000 4.022.307 3.722.306,87 92,54 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 406.167 393.763 393.677,50 99,97 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 80.000 70.000 70.000,00 100 Wydatki bieżące 80.000 70.000 70.000,00 100 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12.000 11.000 11.000,00 100 Wydatki bieżące 12.000 11.000 11.000,00 100 71015 Nadzór budowlany 314.167 312.763 312.677,50 99,97 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 314.167 266.958 312.763 268.405 312.677,50 268.344,15 99,97 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.907.714 6.339.829 6.142.215,43 96,88 75011 Urzędy wojewódzkie 172.410 172.410 172.410,00 100 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 172.410 172.410 172.410 172.410 172.410,00 172.410,00 100 75019 Rady powiatów 270.000 273.076 273.075,20 100 Wydatki bieżące 270.000 273.076 273.075,20 100 75020 Starostwa powiatowe 5.301.404 5.484.578 5.325.531,70 97,10 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 5.301.404 3.745.254 5.414.578 3.638.306 5.265.531,70 3.550.227,49 97,24 97,57 Wydatki majątkowe 0 70.000 60.000 85,71 75045 Komisje poborowe 28.900 28.465 28.464,63 99,99 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 28.900 11.300 28.465 10.823 28.464,63 10.822,88 99,99 99,99 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 120.000 226.300 216.626,03 95,72 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 120.000 5.000 226.300 13.042 216.626,03 12.576,92 95,72 96,43 75095 Pozostała działalność 15.000 155.000 126.107,87 81,35 Wydatki bieżące ( w tym wynagrodzenia i pochodne) 15.000 0 51.200 24.500 38.733,08 15.623,01 75,65 63,77 Wydatki majątkowe 0 103.800 87.374,79 84,17 752 OBRONA NARODOWA 3.000 3.000 3.000,00 100 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.000 3.000 3.000,00 100 Wydatki bieżące 3.000 3.000 3.000,00 100 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.636.000 3.710.980 3.710.978,03 99,99 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.635.000 3.699.980 3.699.980,00 100 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 3.155.000 2.298.000 3.144.645 2.437.943 3.144.645,00 2.437.942,38 100 100 Wydatki majątkowe 480.000 555.335 555.335,00 100 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 998,03 99,80 Wydatki bieżące 1.000 1.000 998,03 99,80 75421 Zarządzanie kryzysowe 0 10.000 10.000,00 100 Wydatki bieżące w tym dotacje celowe 0 10.000 10.000 10.000,00 10.000,00 100 100 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.092.689 1.955.354 1.952.267,31 99,84 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2.092.689 1.955.354 1.952.267,31 99,84 Wydatki bieżące (w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji) 2.092.689 2.092.689 1.955.354 1.955.354 1.952.267,31 1.952.267,31 99,84 99,84 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 240.000 10.000 0,00 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 240.000 10.000 0,00 0 Wydatki bieżące – rezerwa ogólna 200.000 0 0,00 0 Wydatki bieżące – rezerwa celowa 40.000 10.000 0,00 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24.133.233 22.956.432 22.283.181,86 97,07 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1.067.743 1.238.303 1.230.940,65 99,40 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.017.743 894.143 1.188.454 1.045.303 1.181.092,05 1.037.849,39 99,38 99,28 Wydatki majątkowe 50.000 49.849 49.848,60 99,99 80110 Gimnazja 1.587.010 1.622.100 1.622.096,12 99,99 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.587.010 1.436.760 1.622.100 1.443.295 1.622.096,12 1.443.294,68 99,99 99,99 80111 Gimnazja specjalne 564.086 679.538 672.694,97 98,99 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 564.086 484.286 679.538 593.676 672.694,97 586.832,45 98,99 98,84 80120 Licea ogólnokształcące 4.775.782 5.039.274 4.981.937,67 98,86 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne, -dotacje celowe) 4.775.782 3.709.973 307.245 5.022.002 3.971.288 253.360 4.966.665,67 3.926.461,27 253.359,88 98,90 98,87 99,99 Wydatki majątkowe - 17.272 15.272 88,42 80123 Licea profilowane 1.219.638 1.276.058 1.260.779,09 98,80 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.219.638 991.438 1.276.058 1.007.548 1.260.779,09 1.001.541,31 98,80 99,40 80130 Szkoły zawodowe 12.973.105 10.856.812 10.292.473,84 94,80 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne -dotacje celowe) 6.882.049 5.445.079 209.470 7.792.221 5.773.597 138.200 7.685.946,14 5.714.601,68 138.199,02 98,63 98,97 99,99 Wydatki majątkowe 6.091.056 3.064.591 2.606.527,70 85,05 80134 Szkoły zawodowe specjalne 365.606 416.786 413.444,20 99,19 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 365.606 322.606 416.786 368.933 413.444,20 365.590,94 99,19 99,09 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1.065.222 1.244.153 1.243.142,25 99,91 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.065.222 878.222 1.244.153 1.061.162 1.243.142,25 1.060.150,55 99,91 99,90 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. 381.511 420.139 420.139,00 100 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 381.511 297.360 420.139 306.080 420.139,00 306.080,00 100 100 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 116.530 116.180 100.639,47 86,62 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 116.530 25.500 116.180 34.370 100.639,47 33.930,36 86,62 98,72 80195 Pozostała działalność 17.000 47.089 44.894,60 95,34 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 17.000 3.000 47.089 26.505 44.894,60 25.334,12 95,34 95,58 851 OCHRONA ZDROWIA 1.343.000 1.636.464 1.600.260,07 97,78 85111 Szpitale ogólne 60.000 30.000 26.988,07 89,96 Wydatki bieżące w tym: dotacje celowe) 60.000 30.000 30.000 30.000 26.988,07 26.988,07 89,96 89,96 85149 Programy polityki zdrowotnej 42.000 75.000 41.808,00 55,74 Wydatki bieżące 42.000 75.000 41.808,00 55,74 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.241.000 1.530.000 1.530.000,00 100 Wydatki bieżące 1.241.000 1.530.000 1.530.000,00 100 85195 Pozostała działalność 0 1.464 1.464,00 100 Wydatki bieżace 0 1.464 1.464,00 100 852 POMOC SPOŁECZNA 8.570.528 9.058.827 8.765.066,10 96,75 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 1.679.662 1.620.816 1.540.943,54 95,07 Wydatki bieżące (w tym: -wynagrodzenia i pochodne, -dotacje celowe) 1.679.662 958.200 290.919 1.620.816 959.700 223.081 1.540.943,54 953.057,54 217.491,84 95,07 99,30 97,49 85202 Domy pomocy społecznej 4.961.200 5.317.469 5.239.207,27 98,52 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 4.927.200 3.742.507 5.286.207 3.647.543 5.208.585,82 3.569.504,98 98,53 97,86 Wydatki majątkowe 34.000 31.262 30.621,45 97,95 85204 Rodziny zastępcze 1.311.066 1.333.770 1.262.212,10 94,63 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 1.311.066 62.270 1.333.770 119.373 1.262.212,10 119.367,86 94,63 99,99 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 604.600 767.772 703.703,19 91,65 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 604.600 485.000 767.772 510.316 703.703,19 455.560,45 91,65 89,27 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 14.000 19.000 19.000,00 100 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne ) 14.000 5.500 19.000 10.002 19.000,00 10.002,01 100 100 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.522.468 1.669.653 1.657.921,36 99,29 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 60.363 44.388 44.388,00 100 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 60.363 60.363 44.388 44.388 44.388,00 44.388,00 100 85321 Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 105.000 134.800 134.800,00 100 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 105.000 80.600 134.800 87.490 134.800,00 87.489,43 100 99,99 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.260.707 1.309.090 1.299.614,00 99,27 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.260.707 1.135.507 1.309.090 1.151.507 1.299.614,00 1.151.479,75 99,27 99,99 85334 Pomoc dla repatriantów 0 84.977 84.467,22 99,40 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 84.977 16.835 51.378,64 16.327,10 60,40 96,98 85395 Pozostała działalność 96.398 96.398 94.652,14 98,18 Wydatki bieżące ( w tym wynagrodzenia i pochodne) 96.398 96.398 96.398 96.398 94.652,14 94.652,14 98,18 98,18 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.144.413 4.746.417 4.705.505,01 99,13 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 1.619.042 1.857.688 1.842.368,35 99,17 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.619.042 1.185.042 1.808.362 1.392.442 1.793.042,80 1.351.403,03 99,15 97,05 Wydatki majątkowe 49.326 49.325,55 99,99 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 55.180 35.080 34.493,51 98,32 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 55.180 51.630 35.080 31.361 34.493,51 30.774,72 98,32 98,13 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 768.078 821.220 808.700,23 98,47 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 768.078 655.878 821.220 712.520 808.700,23 707.059,62 98,47 99,23 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 593.918 645.287 636.111,92 98,57 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 593.918 404.290 645.287 417.276 636.111,92 408.100,92 98,57 97,80 85410 Internaty i bursy szkolne 1.095.090 1.373.687 1.373.687,00 100 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.095.090 549.090 1.373.687 633.829 1.373.687,00 633.829,22 100 100 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13.105 13.455 10.144,00 75,39 Wydatki bieżące 13.105 13.455 10.144,00 75,39 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 85.254 85.254 79.254,00 92,96 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 31.500 31.500 25.500,00 80,95 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 31.500 26.500 31.500 26.500 25.500,00 25.500,00 80,95 96,22 92116 Biblioteki 32.754 32.754 32.754,00 100 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 32.754 32.754 32.754 32.754 32.754,00 32.754,00 100 100 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 21.000 21.000 21.000,00 100 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000,00 21.000,00 100 100 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 74.615 75.552 63.051,80 83,45 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 74.615 75.552 63.051,80 83,45 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) dotacje celowe) 74.615 20.800 25.000 75.552 12.556 25.000 63.051,80 12.555,96 18.500,00 83,45 99,99 74,00 WYDATKI OGÓŁEM 63.762.220 61.557.835 59.852.675,40 97,22 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2009 ROK Dział Roz Par Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Plan (przyjęty) 19.12.08r Plan po zmianach (stan na) 31.12.09r Wykonanie Wyk % 010 12.000 5.000 4.280,19 85,60 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 5.000 4.280,19 85,60 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.000 5.000 4.280,19 85,60 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 46.000 126.000 58.258,08 46,23 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46.000 126.000 58.258,08 46,23 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 46.000 126.000 58.258,08 46,23 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 406.167 393.763 393.677,50 99,97 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 80.000 70.000 70.000,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80.000 70.000 70.000,00 100 71014 Opracowania geodezyjne i kartograf 12.000 11.000 11.000,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.000 11.000 11.000,00 100 71015 Nadzór budowlany 314.167 312.763 312.677,50 99,97 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 314.167 312.763 312.677,50 99,97 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 186.310 186.238 186.237,63 99,99 75011 Urzędy wojewódzkie 172.410 172.410 172.410,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 172.410 172.410 172.410,00 100 75045 Komisje poborowe 13.900 13.828 13.827,63 99,99 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13.900 13.828 13.827,63 99,99 752 OBRONA NARODOWA 3.000 3.000 3.000,00 100 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.000 3.000 3.000,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.000 3.000 3.000,00 100 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.456.000 3.432.645 3.432.643,03 99,99 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.455.000 3.131.645 3.431.645,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.155.000 3.131.645 3.131.645,00 100 6410 majątkowy Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 300.000 300.000 300.000,00 100 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 998,03 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.000 1.000 998,03 100 851 OCHRONA ZDROWIA 1.241.000 1.530.000 1.530.000,00 100 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.241.000 1.530.000 1.530.000,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.241.000 1.530.000 1.530.000,00 100 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 105.000 219.777 219.267,22 99,76 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 105.000 134.800 134.800,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 105.000 134.800 134.800,00 100 85334 Pomoc dla repatriantów - 84.977 84.467,22 99,40 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 84.977 84.467,22 99,40 5.455.477 5.896.423 5.827.363,65 98,83 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan przyjęty 19.12.08 Plan po zmianach (stan na) 31.12.09 Wykonanie Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.000 5.000 4.280,19 55,60 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 5.000 4.280,19 85,60 Wydatki bieżące 12.000 5.000 4.280,19 85,60 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 46.000 126.000 58.258,08 46,23 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46.000 126.000 58.258,08 46,23 Wydatki bieżące 46.000 126.000 58.258,08 46,23 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 80.000 393.763 393.677,50 99,97 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 80.000 70.000 70.000,00 100 Wydatki bieżące 80.000 70.000 70.000,00 100 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12.000 11.000 11.000,00 100 Wydatki bieżące 12.000 11.000 11.000,00 100 71015 Nadzór budowlany 314.167 312.763 312.677,50 99,97 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 314.167 266.958 305.113 268.405 312.677,50 268.340,15 99,97 99,97 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 186.310 186.310 186.237,63 99,60 75011 Urzędy wojewódzkie 172.410 172.410 172.410,00 100 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 172.410 172.410 172.410 172.410 172.410,00 172.410,00 100 100 75045 Komisje poborowe 13.900 13.828 13.827,63 99,99 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 13.900 11.300 13.828 10.823 13.827,63 10.822,88 99,99 99,99 752 OBRONA NARODOWA 3.000 3.000 3.000,00 100 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.000 3.000 3.000,00 100 Wydatki bieżące 3.000 3.000 3.000,00 100 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.456.000 3.432.645 3.432.643,03 99,99 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.455.000 3.431.645 3.431.645,00 100 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 3.155.000 2.298.000 3.131.645 2.437.943 3.131.645,00 2.437.942,38 100 100 Wydatki majątkowe 300.000 300.000 300.000,00 100 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 998,03 99,80 Wydatki bieżące 1.000 1.000 998,03 99,80 851 OCHRONA ZDROWIA 1.241.000 1.530.000 1.530.000,00 100 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.241.000 1.530.000 1.530.000,00 100 Wydatki bieżące 1.241.000 1.530.000 1.530.000,00 100 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 105.000 219.777 219.267,22 99,77 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 105.000 134.800 134.800,00 100 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 105.000 80.600 134.800 87.490 134.800,00 87.489,43 100 100 85334 Pomoc dla repatriantów - 84.977 84.467,22 99,40 Wydatki bieżące ( w tym wynagrodzenia i pochodne) - 84.977 16.835 84.467,22 16.327,10 99,40 99,65 5.455.477 5.896.423 5.827.363,65 98,83
SPIS TREŚCI
DOCHODY OGÓŁEM
1.WYKONANIE DOCHODÓW
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
DOCHODY OGÓŁEM
2.WYKONANIE WYDATKÓW
RAZEM WYDATKI
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2009 ROK
|
§ |
Przychody / plan |
Wykonanie |
% wykonania (3 : 2) |
Rozchody / plan |
Wykonanie |
% wykonania (6 : 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 9.374.779 |
9.125.707,03 |
97,34 |
|
|
- |
|
992 |
- |
- |
- |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.700.580 |
2.700.579,24 |
100 |
|
982 |
- |
|
|
Wykup innych papierów wartościowych 2.000.000 |
2.000.000,00 |
100 |
|
Przychody ogółem 9.374.779 |
9.125.707,03 |
97,34 |
Rozchody ogółem 4.700.580 |
4.700.579,24 |
100 | |
ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU KLUCZBORKIEGO ZA 2009 ROK
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady Planowane na 2009r. |
Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2009 |
Uwagi | |
|
1. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku |
183 |
183,00 |
| |
|
2. |
600 |
60014 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych |
12.000 |
9.280,00 |
| |
|
3. |
600 |
60014 |
Starostwo Powiatowe |
Wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej ul .Byczyńska i Poznańska w Wołczynie. |
40.000* |
40.000,00 |
Pomoc finansowa dla Gminy Wołczyn | |
|
4 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości |
18.300 |
18.300,00 |
| |
|
5 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego w Powiecie Kluczborskim |
5.000 |
5.000,00 |
| |
|
6 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup windy dla szpitala |
315.000 |
315.000,00 |
| |
|
7 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski – Zespól Szkół Licealno-Technicznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 WODIDZ,Internat SOSW |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. |
3.379.007 |
3.379.006,87 |
| |
|
8 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Zakup i montaż windy do budynku Starostwa Powiatowego i w Zespole Szkół Licealno- Technicznych |
300.000 |
- |
| |
|
9 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza – - Powiatowe Centrum Rehabilitacji: -Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
5.000 |
5.000,00 |
| |
|
10 |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup samochodu osobowego |
60.000 |
60.000,00 |
| |
|
11 |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Zakup i montaż klimatyzatora do serwera w Wydziale Komunikacji |
10.000 |
- |
| |
|
12 |
750 |
75095 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Lokalny Punkt Informacyjny |
103.800 |
87.374,79 |
| |
|
13 |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
555.335 |
555.335 |
| |
|
14 |
801 |
80102 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
|
49.849 |
49.848,60 |
| |
|
15 |
801 |
80120 |
Powiat Kluczborski |
„Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” |
2.000 |
- |
| |
|
16 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
Monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego |
11.312 |
11.312,00 |
| |
|
17 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
Zakup rejestratora wizyjnego |
3.960 |
3.960,00 |
| |
|
18 |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski – ZSP 1 i ZSP 2 |
Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia |
3.010.791 |
2.552.787,76 |
| |
|
19 |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski |
POKL „Uczeń Perspektywiczny” |
6.000 |
5.999.96 |
| |
|
20 |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski |
POKL ”Zawodowy start w przyszłość” |
47.800 |
47.739,98 |
| |
|
21 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych |
27.197 |
26.556,80 |
| |
|
22 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Zakup młynka koloidalnego ( rozdrabniacz odpadków organicznych) |
4.065 |
4.064,65 |
| |
|
23 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Internat |
|
49.326 |
49.325,55 |
| |
|
|
|
|
|
|
8.015.925 |
7.226.074,96 |
|
ZESTAWIENIE WYDATKÓW REMONTOWYCH BUDZETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2009 ROK
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2009r. w zł |
Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2009 r. w zł | |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. | |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu |
533.758 |
533.758,69 | |
|
2. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Regulacja urządzeń obcych Ul.K.Miarki |
3.111 |
3.111,00 | |
|
3. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kuczborku |
Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku |
773.690 |
773.689,94 | |
|
4. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka |
1.178.416 |
1.178.415,95 | |
|
5. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr1336O( Wołczyn-Biskupice) od km 0+341,00 do km 13+322,00 |
66.490 |
66.490,00 | |
|
6. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1319O ( Ligota Dolna -Bogacica –Jasienie ) od km 0 + 000,00 do km 13+702,00 |
54.900 |
54.900,00 | |
|
7. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1330O(Chudoba – Zagwiździe) na odc. Lasowice Wielkie – skrzyżowanie z DK nr 45 |
19.500 |
19.500,00 | |
|
8. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1335O ( Przytkowice – Budzów – Gola) o długości |
8.784 |
8.784,00 | |
|
9. |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont budynku szpitala |
127.000 |
0 | |
|
10. |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego |
80.000 |
55.825,54 | |
|
11. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku |
Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych |
50.000 |
50.000,00 | |
|
12. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Wykonanie chodnika wokół boiska |
700 |
700,00 | |
|
13. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
„Remont dachu ,korytarza i klatki schodowej w skrzydle zachodnim , remont instalacji elektrycznej , wodnej i gazowej |
77.196 |
77.196,21 | |
|
14. |
801 |
80123 80130 |
Zespół Szkół Licealno- Technicznych |
Wykonanie schodów zewnętrznych |
18.000 |
18.000,00 | |
|
|
|
80130 |
Zespół Szkół Licealno- Technicznych |
Położenie płytek na ciągach komunikacyjnych |
13.127 |
13.127,27 | |
|
15. |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont Sali Gimnastycznej |
102.438 |
102.438,04 | |
|
16. |
|
80130 80123 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont drogi wjazdowej przy głównym budynku szkolnym |
36.540 |
36.540 | |
|
17. |
801 |
80130 80140 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 |
Remont instalacji c.o. |
10.102 |
10.101,87 | |
|
18. |
801 |
80130 80140 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 |
Malowanie pomieszczeń szkolnych |
14.243 |
14.243,08 | |
|
19. |
801 |
80130 80140 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 |
Remont kanalizacji sanitarnej i wodnej |
5.742 |
5.742,08 | |
|
20. |
801 |
80142 |
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku |
Remont wejścia głównego i korytarza dolnego |
38.081 |
38.080,77 | |
|
21. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont instalacji - Wołczyńska |
67.050 |
67.050,24 | |
|
22. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont ogrodzenia posesji - Sienkiewicza |
7.686 |
7.686,00 | |
|
23. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Remont i modernizacja pokoi |
42.000 |
42.009,32 | |
|
24. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Wykonanie instalacji wodociągowej i zamontowanie hydrantów |
10.131 |
10.131,13 | |
|
25. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych |
2.500 |
2,500,00 | |
|
26. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Rozszerzenie sygnalizacji p-poż w nowo utworzonych pokojach – czujniki gazu |
615 |
615,00 | |
|
27. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych |
50.000 |
50.000,00 | |
|
28. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Remont instalacji p-poż |
50.000 |
31.808,94 | |
|
29. |
854 |
85407 |
Młodzieżowy Dom Kultury |
Remont pracowni tanecznej , plastycznej , studia nagrań , Sali kameralnej |
14.000 |
12.292,57 | |
|
30. |
854 |
85407 |
Młodzieżowy Dom Kultury |
Zagospodarowanie podwórka przy budynku MDK |
65.000 |
17.291,73 | |
|
31. |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego |
Wykonanie węzła sanitarnego w salach mieszkalnych |
45.000 |
45.000,00 | |
|
|
|
|
|
RAZEM |
3.565.809 |
3.346.414,37 |
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH
ZA 2009 ROK
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wg. stanu na dzień 31.12.2009r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2009r. w zł |
Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku |
23.682 |
23.681,84 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
23.682 0 0 |
23.681,84 0 0 |
|
II. |
Przychody |
250.000 |
183.317,30 |
|
1. |
W tym: - wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
250.000 |
183.317,30 |
|
III. |
Wydatki |
272.553 |
199.224,15 |
|
1. |
- Wydatki bieżące ogółem |
158.553 |
85.224,15 |
|
1.1. |
- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” konkursy, zawody związane z ochroną środowiska oraz wyposażenie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. |
85.014 |
11.687,07 |
|
1.2 |
Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu |
13.039 |
13.039,00 |
|
1.3 |
Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie zadania : „Oznakowanie ścieżki przyrodniczej wraz z wykonaniem przewodnika po trasie , folderów wraz z wyposażeniem trasy rowerowej w kosze na śmieci , ławki” |
15.000 |
15.000,00 |
|
1.4 |
Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - śmieciarki |
30.000 |
30.000,00 |
|
1.5 |
Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku. |
11.500 |
11.498,08 |
|
1.6 |
Dofinansowanie zadania związanego z budową instalacji solarnej ( odnawialne źródło energii)- Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. |
4.000,- |
4.000,00 |
|
2. |
Wydatki majątkowe ogółem, |
114.000 |
114.000 |
|
2.1 |
Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych |
20.000 |
20.000,00 |
|
2.2 |
Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
94.000 |
94.000,00 |
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
1.129 |
7.774,99 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
1.129 0 0 |
7.774,99 0 0 |
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
wg. stanu na dzień 31.12.2009r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2009r. |
Wykonanie na dzień 31.12.2009 |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku |
104.233 |
104.222,63 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
130.951 6.813 33.541 |
130.950,73 6.813,31 33.541,41 |
|
II. |
Przychody |
536.000 |
514.969,53 |
|
1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. |
W tym: - przelewy redystrybucyjne: - dofinansowanie z WFGZGiK, - dofinansowanie z CFGZGiK - pozostałe przychody własne, w tym: - wpływy z usług z tytułu wykonywania następujących zadań: - prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -prowadzenie ewidencji gruntów i budynków -sprzedaż map i udzielenie informacji z w/w zasobu geodezyjnego -uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - opłaty egzekucyjne - pozostałe przychody ( odsetki i inne przychody) |
0 0 0 536.000 530.000 6.000 |
0 0 0 514.969,53 508.838,52 6.131,01 |
|
III. |
Wydatki W tym odsetki zaliczone na koniec 2009 r. |
590.000 |
543.807,59 213,82 |
|
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 3.1 3.2 |
W tym: - wydatki bieżące własne w tym - zakup materiałów i wyposażenia Zakup: papieru do plotera i światłokopiarki , jednostki komputerowej, monitora , drukarki specjalistycznego oprogramowania do obsługi mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych Realizacja zadań dotyczących: uzupełnienia istniejącej osnowy geodezyjnej III kl o założenie dodatkowych punktów osnowy szczegółowej. Przeliczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III kl oraz osnowy pomiarowej z układu współrzędnych „1965” do układu „2000” dla terenu pow. Kluczborskiego, zapewnienie obsługi technicznej związanej z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku; zapewnienie specjalistycznej obsługi informatycznej związanej z nadzorem oraz serwisem oprogramowania do prowadzenia w systemie informatycznym ewidencji gruntów budynków i lokali; szkolenia , aktualizacja oprogramowania antywirusowego - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki inwestycyjne własne - przelewy redystrybucyjne: - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK, - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK |
468.000 23.000 443.500 1.500 14.000 108.000 54.000 54.000 |
439.673,41 20.380,86 0 417.792,55 1.500 0 103.920,36 51.960,18 51.960,18 |
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
50.223 |
75.384,57 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
67.223 10.000 27.000 |
92.812,50 10.673,31 28.101,24 |
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
ZA 2009 ROK
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki |
Przychody |
Rozchody | ||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
750 |
75097 |
Z-d Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym |
292.500 |
229.046,74 |
292.500 |
229.046,74 |
|
Razem: |
292.500 |
229.046,74 |
292.500* |
229.046,74 | ||
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW W RAMACH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
ZA 2009 ROK
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki |
Przychody |
Rozchody | ||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
801 |
80142 |
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli |
570 z B.O 270 |
570,00 z B.O 270 |
570 |
570,00 |
|
852 |
85201 |
Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz Dom” Bogacica |
21.878 z B.O. 1.878 |
21.473,03 z B.O.1878,06 |
21.878 |
14.540,05 |
|
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
32.312 B.O. 28.232 |
32.312,30 B.O.28.232,30 |
32.312 |
32.312,30 |
|
Razem: |
54.760 |
54.355,33 |
54.760 |
47.422,35 | ||
Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2009r.
|
Rodzaj zobowiązania |
Nazwa wierzyciela |
Kwota zadłużenia |
Termin spłaty |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Kredyt termomodernizacyjny |
Bank Ochrony Środowiska S.A. |
3.272.779 |
2014 r. |
|
Kredyt obrotowy |
Bank Spółdzielczy Wołczyn |
9.100.000 |
2028 r. |
|
Kredyt w rachunku bieżącym |
Bank spółdzielczy Wołczyn |
2.252.928 |
2010 r |
|
Obligacje komunalne |
Bank Gospodarstwa Krajowego |
2.000.000 |
2010r |
|
Obligacje komunalne |
Nordea Bank Polska S.A. |
12.000.000 |
2015r |
|
Obligacje komunalne |
Nordea Bank Polska S.A. |
3.500.000 |
2014r |
|
|
Razem |
32.125.707 |
x |
Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 32.125.707,- zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.
Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego
dokonane w 2009 roku.
Uchwałą Nr XXXVIII/162/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 62.520.784,-zł. oraz wydatków w wysokości 63.762.220,-zł.Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 6.118.458,-zł i 4.877.022,-zł. Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 1.241.436,- zł
Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2009 roku, zamyka się następującymi kwotami:
-plan dochodów -56.883.636,- zł
-plan wydatków - 61.557.835,- zł
-plan przychodów wynosi -9.374.779,- zł
-plan rozchodów wynosi -4.700.580,-
Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.674.199,- zł
Zmiany budżetu Powiatu zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu w Kluczborku:
1. Uchwała Nr XXIX/170/2009 z dnia 04.02.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:
· zwiększenie dochodów o kwotę 617.499,- zł,
· zwiększenie wydatków o kwotę 617.499,- zł,
2. Uchwała Nr XXX/172/2009 z dnia 12.03.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz rozchodów powodujące:
· zmniejszenie dochodów o kwotę 348.090,- zł,
· zmniejszenie wydatków o kwotę 171.648,- zł,
· zmniejszenie rozchodów o kwotę 176.442,- zł
3. Uchwała Nr XXXI/183/2009 z dnia 23.04.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:
· zwiększenie dochodów o kwotę 78.015,- zł,
· zwiększenie wydatków o kwotę 78.015,- zł,
4. Uchwała Nr XXXII/188/2009 z dnia 28.05.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:
· zmniejszenie dochodów o kwotę 2.364.312,- zł,
· zwiększenie wydatków o kwotę 929.408,- zł,
· zwiększenie przychodów o kwotę 3.293.720,- zł
5. Uchwała Nr XXXIV/196/2009 z dnia 29.06.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:
· zwiększenie dochodów o kwotę 544.044,- zł,
· zwiększenie wydatków o kwotę 544.044,- zł,
· 6. Uchwała Nr XXXV/198/2009 z dnia 20.08.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów , wydatków powodujące:
· Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.651.037,- zł
· Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.651.037,- zł
7. Uchwała Nr XXXVI /203/2009 z dnia 24.09.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące :
· Zwiększenie dochodów o kwotę 285.659,- zł
· Zwiększenie wydatków o kwotę 285.659,- zł
8. Uchwała Nr XXXVII/210/2009 z dnia 29.10.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków , przychodów powodujące:
· Zmniejszenie dochodów o kwotę 3.291.357,- zł
· Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.643.664,- zł
· Zwiększenie przychodów o kwotę 647.693,- zł
9. Uchwała Nr XXXVIII/216/2009 z dnia 20.11.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:
· Zwiększenie dochodów o kwotę 77.597,- zł
· Zmniejszenie wydatków o kwotę 607.495,- zł
· Zmniejszenie przychodów o kwotę 685.092,- zł
10. Uchwała Nr XXXIX/224/2009 z dnia 17.12.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków :
· Zwiększenie dochodów o kwotę 242.522,- zł
· Zwiększenie wydatków o kwotę 242.522,- zł
Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego w omawianym okresie zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:
1. Uchwała Nr 95/290/2009 z dnia 09 marca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.200 zł.
2. Uchwała Nr 98/298/2009 z dnia 26 marca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.500 zł.
3. Uchwała Nr 95/290/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.123 zł.
4. Uchwała Nr 104/306/2009 z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 1.000 zł
5. Uchwała Nr 106/309/2009 z dnia 29 maja 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21.221zł.
6. Uchwała Nr 108/312/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 10.000 zł
7. Uchwała Nr 109/314/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 19.000 zł.
8. Uchwała Nr 109/315/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 80.000 zł.
9. Uchwała Nr 111/318/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku , w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 24.645 zł
10. Uchwała Nr 111/320/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 1.500 zł
11. Uchwała Nr 114/338/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 8.100 zł
12. Uchwała Nr 115/344/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 28.000 zł
13. Uchwała Nr 115/342/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.500 zł
14. Uchwała Nr 116/346/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 589.000 zł
15. Uchwała Nr 118/351/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 14.235 zł
16. Uchwała Nr 118/351/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu w kwocie 30.000 zł
17. Uchwała Nr 119/355/2009 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 9.000 zł
18. Uchwała Nr 120/357/2009 z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 30.000 zł
19. Uchwała Nr 120/358/2009 z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10.800 zł
20. Uchwała Nr 121/360/2009 z dnia 20 października 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu kluczborskiego w kwocie 21.000 zł
21. Uchwała Nr 122/364/2009 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 32.003 zł
22. Uchwała Nr 122/365/2009 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.650 zł
23. Uchwała Nr 123/367/2009 z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 599.147 zł
24. Uchwała Nr 124/368/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 334 zł.
25. Uchwała Nr 124/369/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.320 zł
26. Uchwała Nr 125/375/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 6.000 zł
27. Uchwała Nr 125/374/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 72 zł
INFORMACJA O DOKONANYCH W 2009 ROKU
UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH
Do dnia 31.05.2006 roku obowiązywała uchwała Rady Powiatu Nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. określająca szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych.
W uchwale ustalono m.in. :
- rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);
- tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;
- warunki udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.
Uchwała w §-8 zobowiązywała Zarząd do przedkładania Radzie sprawozdania z udzielonych umorzeń, w szczególności ich ilości i kwot, po upływie każdego półrocza.
Wejście w życie, od dnia 01.01.2006 roku, nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), spowodowało konieczność dostosowania obowiązujących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy. Przepis przejściowy określał, że dostosowanie istniejących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy musi się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2006r.
Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 13 kwietnia 2006 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/259/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kluczborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2006 roku (Dz. U. Nr 33, poz.1118).
Termin wejścia w życie uchwały określono na 14 dni od daty jej publikacji, a zatem uchwała weszła w życie i obowiązuje od dnia 01 czerwca 2006 roku.
W §-10 uchwały zapisano obowiązek Zarządu Powiatu i Starosty Kluczborskiego informowania Rady Powiatu o wszystkich udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.
W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 2664,79 zł. Szczegółową informację dotyczącą umorzeń zawiera poniższa tabela.
|
L.p. |
Podmiot umarzający |
Kwota umorzenia |
Nazwa dłużnika |
Przedmiot umorzenia |
Przyczyna umorzenia |
|
1 |
Zespół Szkół Licealno- Technicznych |
127,50 |
pracownik |
Czynsz za wynajem garażu |
Zły stan techniczny - brak środków na remont |
|
2 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |
1.219,29 |
wychowanek |
Opłaty za wyżywienie |
Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie nr EG/7240-135/09/JWI |
|
3 |
Zespół Szkół Licealno- Technicznych |
102,00 |
Pracownik |
Czynsz za wynajem garażu |
Utrudniony dostęp do garażu , w związku z remontem szkoły |
|
4 |
Zespół Szkół Licealno- Technicznych |
480,00 |
Pracownik |
Czynsz za wynajem garażu |
Koszty naprawy dachu |
|
5 |
Zespół Szkół Licealno- Technicznych |
480,00 |
Pracownik |
Czynsz za wynajem garażu |
Koszty naprawy dachu |
|
6 |
Zespół Szkół Licealno- Technicznych |
256,00 |
Pracownik |
Czynsz za wynajem garażu |
Koszty naprawy dachu |
|
|
Ogółem |
2.664,79 |
X |
X |
X |
Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2009 roku
Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 56.883.636 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 55.427.547,61 zł, co stanowi 97,44 % założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.
Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:
a) Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.
b) 90,90 % to wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 6.501.962 zł, dochody wykonano w wysokości 5.910.292 zł.
c) Zakładane na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 210.000 zł, dochody wykonano w wysokości 235.000,65 zł, co stanowi 111,90% planu.
d) Dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu wykonano w wysokości 582.353,16 zł , co stanowi 103,21 %.planu.
e) Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 1.196.525,79 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 101,75% założonego planu.
Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2009 rok, wg. stanu na dzień 31.12.2009 roku wynosiły:
-plan 9.374.779 zł,
-wykonanie 9.125.707,03 zł.
Na łączną kwotę wykonanych przychodów składają się:
· przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość 9.125.707,03 zł
Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj dochodu |
Plan na dzień 31.12.2009r. |
Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2009r. |
Wykonanie w % (3:2) |
% w stosunku do całości wykonanych dochodów |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu. |
8.009.018 |
7.974.834,84 |
99,57 |
14 |
|
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa |
6.711.962 |
6.145.292,65 |
91,56 |
11 |
|
III. Subwencja |
27.821.198 |
27.821.198,00 |
100 |
50 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- subwencja uzupełniająca |
58.414 |
58.414,00 |
100 |
0,1 |
|
-część oświatowa |
21.957.084 |
21.957.084,00 |
100 |
39,5 |
|
-cześć wyrównawcza |
4.254.329 |
4.254.329,00 |
100 |
7,6 |
|
-cześć równoważąca |
1.551.371 |
1.551.371,00 |
100 |
2,8 |
|
IV. Dotacje celowe |
14.341.458 |
13.486.222,12 |
94,04 |
25 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
5.896.423 |
5.827.363,65 |
98,83 |
11 |
|
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień |
8.445.035 |
7.658.858,47 |
90,69 |
14 |
|
Razem: |
56.883.636 |
55.427.547,61 |
97,44 |
100 |
Począwszy od 2004 roku sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawa ta określa:
- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa
1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.
Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.
2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:
1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:
- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2009 rok, daje kwotę 6.501.962 zł. Wykonanie to kwota 5.910.292 zł, co stanowi 90,90% planu na dzień 31.12.2009 roku
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy kwotę 210.000 zł. Wykonanie to kwota 235.000,65 zł , co stanowi 111,90 % planu na dzień 30.06.2009 roku
2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:
- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2009 przyjęto plan w wysokości 325.433 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 297.264,66zł, co stanowi 91,34% planu.
3. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.
Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Powiaty będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:
1) wyrównawczej,
2) równoważącej (gminy i powiaty),
3) oświatowej,
Ad.a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.
Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2009 roku wyniesie 4.254.329 zł, wykonanie na dzień 31.12.2009 roku to 100% planu.
Ad.b) Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określił w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.
W 2009 roku na dzień 31.12 część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła 1.551.371 zł, wykonanie to 100% planu.
Ad.c) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
W 2009 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła 21.957.084 zł, wykonanie to 100 % planu.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:
· zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W powiecie kluczborskim w 2009 roku plan wynosił – 5.896.423 zł, wykonanie na dzień 31.12.2009 roku 98,83 % planu
· finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2009 roku plan wynosił – 8.445.035 zł, wykonanie to 90,69 % planu.
5. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.
a) W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 5.072.337,- zł wykonano 4.370.639,08 zł, co stanowi 86,16% planu.
Wskazane powyżej dochody pochodzą:
· z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp.
· z dotacji celowych otrzymywanych na podstawie porozumień zawartych z innymi samorządami i budżetem państwa.
Bardzo dużą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.
Wysokie wykonanie dochodów własnych odnotowano również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku z uwagi na prowadzoną stołówkę, która po remoncie prowadzi produkcję żywności dla kluczborskiego szpitala.
b) W dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna na plan 6.479.823,- zł, wykonano dochody w wysokości 6.454.101,25 zł, co stanowi 99,60% planu..
Zgromadzone dochody w obydwu wymienionych działach zawierają dotacje z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.
Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.
Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych.
Ponadto powiat otrzymuje dotacje celowe na mocy zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie powiatu kluczborskiego.
c) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 730.054 zł, wykonano 724.982,55 zł, co stanowi 84,26% planu.
Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 6 ppkt.a. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internat WODiDZ w Kluczborku z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów i wychowanków oraz innych osób przebywających w placówkach a także dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów.
Wykonanie planu wydatków
i rozchodów budżetowych na dzień 31.12.2009 roku.
Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2009 roku kwotę 61.557.835 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 19.12.2008 roku w wysokości 63.762.220 zł, daje spadek o kwotę 2.204.385 zł. Zmniejszenie to spowodowane jest przeniesieniem niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2010 w związku ze zmianą terminu naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego .
Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2009 roku kwotą 59.852.675,40 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 97,22% wykonania planu wydatków.
Wykazane dane potwierdza sprawozdanie statystyczne z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S.
Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:
|
Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego w 2009 roku |
Kwota wykonania |
% w stosunku do całości wykonania wydatków |
|
Wydatki budżetu ogółem |
59.852.675,40 |
100 |
|
Wydatki bieżące |
52.626.600,44 |
88 |
|
w tym: |
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
25.025.931,29 |
42 |
|
- wydatki na obsługę papierów wartościowych i kredytów |
1.952.267,31 |
3 |
|
- zakup usług remontowych |
3.346.414,37 |
6 |
|
- dotacje udzielane z budżetu powiatu |
937.765,49 |
1 |
|
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek |
21.364.221,98 |
36 |
|
Wydatki majątkowe |
7.226.074,96 |
12 |
Rozchody budżetu
|
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
2.700.579,24 |
|
Wykup innych papierów wartościowych |
2.000.000,00 |
|
Ogółem |
4.700.579,24 |
Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących , na które składają się:
· wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25.025.931,29 zł co stanowi 42 % ogółu wydatku
· wydatki na zadania remontowe w jednostkach organizacyjnych powiatu kluczborskiego wyniosły 3.346.414,37 zł co stanowi 6 % ogółu wydatku
· wydatki budżetu w ramach , których udzielono dotacji celowych. na kwotę 937.765,60 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad 1% ich wykonania.
· wydatki majątkowe w kwocie 7.226.074,96 zł stanowią 12 % ogółu wydatków.
W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 2.700.579,24 zł i wykupiono papiery wartościowe z tytułu obligacji na kwotę 2.000.000 zł.
W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.
|
DZIAŁ |
PLAN NA DZIEŃ 31.12.2009 |
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2009 |
% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
010 – Rolnictwo i łowiectwo |
26.682 |
25.962,19 |
0,04 |
|
020 - Leśnictwo |
79.386 |
74.714,90 |
0,12 |
|
600 – Transport i łączność |
4.589.935 |
4.552.773,48 |
7,61 |
|
700 – Gospodarka mieszkaniowa |
4.220.307 |
3.842.846,36 |
6,42 |
|
710 – Działalność usługowa |
393.763 |
393.677,50 |
0,66 |
|
750 – Administracja publiczna |
6.339.829 |
6.142.215,43 |
10,26 |
|
752- Obrona narodowa |
3.000 |
3.000,00 |
0,01 |
|
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3.710.980 |
3.710.978,03 |
6,2 |
|
757 – Obsługa długu publicznego |
1.955.354 |
1.952.267,31 |
3,26 |
|
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna |
10.000 |
0,00 |
0 |
|
801 – Oświata i wychowanie |
22.956.432 |
22.283.181,86 |
37,24 |
|
851 – Ochrona zdrowia |
1.636.464 |
1.600.260,07 |
2,67 |
|
852 – Pomoc społeczna |
9.058.827 |
8.765.066,10 |
14,64 |
|
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1.669.653 |
1.657.921,36 |
2,77 |
|
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza |
4.746.417 |
4.705.505,01 |
7,86 |
|
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego |
85.254 |
79.254,00 |
0,13 |
|
926 – Kultura fizyczna i sport |
75.552 |
63.051,80 |
0,11 |
|
Ogółem: |
61.557.835,00 |
59.852.675,40 |
100 |
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Pozyskiwanie środków pomocowych to istotny cel polityki regionalnej w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. Środki te mają zniwelować różnice pomiędzy tzw. „starą” i „nową” Unią Europejską , a także poprawić jakość życia mieszkańców. Powiat Kluczborski jak większość samorządów w Polsce stara się efektywnie wykorzystać szansę pozyskania zewnętrznych instrumentów finansowych.
|
L.p |
Nazwa programu |
Zadanie |
Jednostka realizująca |
Kwota w zł |
Źródło finansowania |
Uwagi |
|
1 |
„Nauka Wiedza Sukces” |
Zajęcia pozalekcyjne z fizyki , astronomii , matematyki , geografii, biologii |
ZSO, ZSLT, koordynacja Starostwo |
238.430 |
POKL |
Środki ujmowane w budżecie |
|
2 |
„ Dobry Start” |
Usamodzielnienie wychowanków |
PCPR |
104.817 |
POKL |
Środki ujmowane w budżecie |
|
3 |
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia” |
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie |
PUP |
93.398 |
POKL |
Środki ujmowane w budżecie |
|
4 |
„Uczeń perspektywiczny” |
Zajęcia pozalekcyjne |
Starostwo Powiatowe |
247.092 |
POKL |
Środki ujmowane w budżecie |
|
5 |
„Zawodowy Start w Przyszłość” |
Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego poprzez naukę języków obcych posługiwanie się technikami CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC |
Starostwo Powiatowe |
404.210 |
POKL |
Środki ujmowane w budżecie |
|
6 |
„Funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich” |
Utworzenie lokalnego punktu informacji o funduszach europejskich |
Starostwo Powiatowe |
75.000 |
RPO WO |
Środki ujmowane w budżecie |
|
7 |
„Remont z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej 1321Ow km 4+988 w miejscowości Smardy” |
Remont drogi |
Zarząd Dróg Powiatowych |
265.380 |
ZPORR |
Środki ujmowane w budżecie |
|
8 |
„Remont drogi powiatowej nr 2096O – ul. Fabryczna w Kluczborku” |
Remont drogi |
Zarząd Dróg Powiatowych |
386.845 |
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 |
Środki ujmowane w budżecie |
|
9 |
„Remont drogi powiatowej nr 2096O – ul. Fabryczna w Kluczborku” |
Remont drogi |
Zarząd Dróg Powiatowych |
28.000 |
Gmina Kluczbork |
Środki ujmowane w budżecie |
|
10 |
„ Remont Drogi powiatowej nr 1304O Kostów –Janówka” |
Remont Drogi |
Zarząd Dróg Powiatowych |
589.208 |
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 |
Środki ujmowane w budżecie |
|
11 |
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych” |
Opracowanie i wydanie informatora , prowadzenie grupy wsparcia |
PCPR |
21.300 |
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego |
Środki ujmowane w budżecie |
|
12 |
„Zakup paliwa do samochodów ratowniczych |
Zakup paliwa |
KP PSP w Kluczborku |
12.000 |
Gmina Kluczbork |
Środki ujmowane w budżecie |
|
13 |
Program wyrównywania różnic między regionami |
Zakup samochodu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych |
CISPOL |
76.000 |
PFRON |
Środki nie ujmowane w budżecie |
|
14 |
Program wyrównywania różnic między regionami |
Zakup samochodu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych |
Wołczyn |
64.423 |
PFRON |
Środki nie ujmowane w budżecie |
|
15 |
Program wyrównywania różnic między regionami |
Zakup samochodu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych |
Zgromadzenie Sióstr św Józefa |
76.039 |
PFRON |
Środki nie ujmowane w budżecie |
|
16 |
Program wyrównywania różnic między regionami |
Likwidacja barier architektonicznych |
PSP Byczyna |
45.382 |
PFRON |
Środki nie ujmowane w budżecie |
|
17 |
Program wyrównywania różnic między regionami |
Likwidacja barier architektonicznych |
PCZ S.A NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku |
23.100 |
PFRON |
Środki nie ujmowane w budżecie |
|
18 |
Program wyrównywania różnic między regionami |
Schodołazy |
SOSW w Kluczborku i ZSLT w Kluczborku |
36.000 |
PFRON |
Środki nie ujmowane w budżecie |
|
19 |
Program wyrównywania różnic między regionami |
Likwidacja barier architektonicznych |
SOSW w Kluczborku i ZSLT w Kluczborku |
221.788 |
PFRON |
Środki nie ujmowane w budżecie |
|
20 |
„Sąsiedztwo , które nas rozwija” |
Wizyta delegacji z miasta partnerskiego |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
20.000 |
Dom współpracy Polsko Niemieckiej |
Środki ujmowane w budżecie |
|
21 |
„Opieka nad dzieckiem i rodziną” |
Zadania z zakresu ochrony rodziny |
PCPR |
20.900 |
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej |
Środki ujmowane w budżecie |
|
22 |
Dofinansowanie remontów bieżących |
Remonty w placówkach oświatowych |
PODN , ZSP nr 1 |
20.000 |
Ministerstwo Edukacji Narodowej |
Środki ujmowane w budżecie |
|
23 |
Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia |
Przebudowa i zakup wyposażenia pracowni |
ZSP 1 , ZSP 2 |
1.989.641 |
RPO WO |
Środki ujmowane w budżecie |
|
RAZEM |
5.058.953 |
|
| |||
AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KLUCZBORKU W 2009 ROKU
Pomimo wzrastającego kryzysu gospodarczego powiat odnotował poprawę sytuacji na rynku pracy. Już od kilku lat powiat kluczborski stale podejmuje działania, które maja na celu przeciwdziałać bezrobociu. 4,5 mln zł przeznaczono na walkę z bezrobociem w 2007 r. i aż 6,4 mln w 2008 r.
Powiatowy Urząd Pracy wdrażał szereg programów, mających na celu aktywizowanie osób pozostających bez pracy. Dzięki temu stopa bezrobocia spadła: w styczniu 2007 wynosiła 17,7%, w listopadzie 2008 10,9%.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt pozyskania przez PUP w Kluczborku znaczących kwot pochodzących z środków zewnętrznych. W 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku pozyskał z EFS kwotę przekraczającą 1,2 mln zł, zaś w 2008 roku kwotę 4,2 mln zł.
Wobec nasilającego się kryzysu gospodarczego w bieżącym roku, działania powiatu kluczborskiego związane z walką z bezrobociem zostały jeszcze bardziej wzmożone. Aktywne inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku w 2009 roku sprawiły, że na wsparcie lokalnego rynku pracy przeznaczono kwotę przekraczającą 7 mln zł. Dzięki czemu bezrobocie w naszym powiecie udało się zatrzymać na poziomie 13%. Nie wzrosło ono nawet do stanu jaki notowaliśmy jeszcze na początku 2008 roku, kiedy nikt o kryzysie nie wspominał.
W wyżej wymienionej kwocie tylko 2,1 mln zł to środki otrzymane przez nasz PUP w ramach należnego powiatowi algorytmu, pozostała część czyli kwota 4,9 mln zł. została pozyskana ze źródeł zewnętrznych. W tym 1,2 mln zł to środki unijne, a 3,7 mln zł. to środki pozyskane z budżetu państwa oraz rezerwy Marszałka Województwa przyznane na programy przeciwdziałania bezrobociu, które zostały napisane i wdrożone przez Powiatowy Urząd Pracy.
Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2009 roku wyniosła 14,9 %.
Nowatorski program PUP:
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku, jest jedynym Urzędem w województwie, który bierze udział w projekcie pilotażowym -Trener Pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych lokalny podprogram Krok po pracę skierowanym do osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jest realizowany od marca 2008 roku. Projekt obejmuje indywidualne spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym oraz grupowe poradnictwo psychologiczno doradcze. Ponadto projekt zakłada spotkania z pośrednikami pracy oraz pomoc trenerów pracy podczas całego udziału w projekcie. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych chorych psychicznie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych niewidomych lub głuchoniemych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych ruchowo z orzeczonym znacznym niepełnosprawności.
W 2008 roku programem objęto 20 osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym (schorzenia umysłowe i ruchowe), 7 z nich podjęło zatrudnienie na umowę o pracę. W 2009 roku programem objęto 33 osoby, dotychczas 3 osoby podjęły zatrudnienie, 1 osoba podpisała kontrakt socjalny, a 1 osoba otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W roku 2010 planowane jest objęcie programem 7 osób.
Rekrutacja do projektu trwa.
W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 4.280,19, a w ujęciu procentowym 85,60 %.
Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 21.682 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn . Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wykonanie wynosi 100%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu Lasu Komunalnego w Kluczborku. W okresie sprawozdawczym środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły również odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.
Na plan 70.794 zł wydatki wykonano na kwotę 66.180,08ł tj. 93,48%
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 8.592 zł wydatkowano na poziomie 8.534,82 zł tj. 99,33%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę 4.587.035 wydatkowano 4.550.003,64 zł, tj. 99,13%. środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.
Powiat Kluczborski zarządza
w tym na :
- Remonty cząstkowe nawierzchni – 480 326 zł
- Remont drogi powiatowej : Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku – 773 690 zł
- Remont drogi powiatowej: Nr 1304O Kostów – Janówka - 1 178 416 zł
- Dokumentacja projektowa na remonty i inwestycje na drogach -149 674 zł
- Zakup frezarki do wycinki drzew przy drogach – 12 000 zł
- Wykonanie skrzyżowania w Wołczynie – 40 000 zł
- Zimowe utrzymanie dróg – 400 000 zł
Najważniejsze zadania zrealizowane w 2009 r.
- Remont drogi powiatowej Nr 2096O - ul. Fabryczna w Kluczborku, ilość km -
Zdjęcie: Droga ul.Fabryczna
- Remont drogi powiatowej Nr 1304O - Kostów – Janówka, ilość km
Zdjęcie: Droga Kostów- Janówka
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1. Remont DP 1319O od km 0+000,00 do km 13+702,00, koszt 54 900,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2. Remont DP 1336O od km 0+341,00 do km 13+322,00, koszt 66 490,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Remont DP 1330O Chudoba - Zagwiździe na odcinku Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z DK nr 45 o długości ok..
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Remont drogi powiatowej Nr 13550 Przybkowice-Budzów-Gola o długości
Obecnie trwa realizacja zadania Pn. ”Odbudowa wiaduktu (JNI 01018584) nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1321O Kluczbork – Jakubowice”
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego .Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa , zakupu gruntu pod drogę powiatową oraz bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych. Z planowanej kwoty 4.220.307 wydatkowano 3.842.846,36 zł, co stanowi 91,05% planu.
Zakończono realizację największej inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego min. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” we wszystkich jednostkach tj.:
- Zespole Szkół Licealno – Technicznych
-Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
-Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
- Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Zdjęcie. Zespół Szkół Licealno- Technicznych
Zdjęcie : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego
Zdjęcie : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – środki finansowe zaplanowane ma poziomie 70.000 zł wykorzystano w pełnej wysokości.
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 11.000 zł wydatkowano w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100 %, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR, prowadzeniem bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 312.763 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 99,97 %
W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 172.410 zł został wykonany w 100 %, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.
Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 273.076 zł, został wykonany na poziomie 100%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych .
Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 5.484.578 zł, wykonano po stronie wydatków w 97,10%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:
-delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe,
-konserwację sprzętu,
-kursy i szkolenia pracowników,
-przygotowanie nieruchomości do zbycia,
-koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych,
-remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego,
-zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych),
- informatyzację Starostwa Powiatowego
- remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa-wydatki tego rozdziału wyniosły 28.464,63 zł, co stanowiło 99,99% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska na terenie powiatu w 2009 roku.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 226.300 zł, wykonanie wydatków wyniosło 95,72% Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest powiat kluczborski. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich ora KOLOT, TWD i Biurze w Brukseli.
W ramach planu wynoszącego 155.000 zł, wydatkowano środki w kwocie 126.107,87zł tj.81,35 % środków zaplanowanych na 2009 rok. W rozdziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich , który rozpoczął swoją działalność w lipcu 2009 roku.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 3.699.980 zł, wydatkowano 100 % środków w zaplanowanych w budżecie.
Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 555.335,00 zł na zakup samochodu specjalistycznego dla KPP Straży Pożarnej w Kluczborku.
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 1.952.267,31 zł, co stanowi 99,84% założonego planu wynoszącego 1.955.354 zł. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.238.303 zł wydatkowano 99,38 %
Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.622.100 zł, wydatki wykonano w 99,40%
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 99,99 % założonego planu wynoszącego 679.538 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach:
· Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
· Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,
Z zaplanowanej kwoty wydatków 5.039.274 zł, wykonano 98,86% w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 253.359,88 zł
Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach:
· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
· Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,
Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.276.058 zł wykonano 98,8% planu.
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 10.856.812 zł, wykonano w 94,80.Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:
· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
· Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.
We wszystkich wymienionych jednostkach wydatki rozdziału 80130 – szkoły zawodowe stanowią tylko część planów finansowych wymienionych placówek, w strukturach których funkcjonują również inne typy szkół omawiane osobno.
W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznym w wysokości 138.199,02 zł.
Zakończono także prace przy kolejnej inwestycji Powiatu Kluczborskiego jaką jest „Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia”, która kosztowała 2.606.527,70 zł
Zdjęcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – CKU
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 416.786 zł , zrealizowano w 99,19 %.
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.244.153 zł wykonał 99,91%planu.
Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 420.139 zł, wykonano 420.139,00zł, co stanowi 100% Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 116.180 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 86,62 %planu.
|
Wykonanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego za 2009 r. | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
L.p. |
Szkoła / placówka |
Pracownicy |
Plan wynagrodzeń na 2009 |
Plan pochodnych od wynagrodzeń na 2009 rok |
Razem plan wynagrodzeń z pochodnymi na 2009 rok |
Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi |
% wykonania |
|
1. |
ZSO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
3 016 598,00 |
519 453,00 |
3 536 051,00 |
3 519 619,61 |
99,54% |
|
|
|
administracja |
309 106,00 |
51 908,00 |
361 014,00 |
345 902,42 |
95,81% |
|
|
Razem: |
|
3 325 704,00 |
571 361,00 |
3 897 065,00 |
3 865 522,03 |
99,19% |
|
2. |
ZSLT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
2 019 632,00 |
343 598,00 |
2 363 230,00 |
2 342 078,51 |
99,10% |
|
|
|
administracja |
303 866,00 |
49 744,00 |
353 610,00 |
349 719,71 |
98,90% |
|
|
Razem: |
|
2 323 498,00 |
393 342,00 |
2 716 840,00 |
2 691 798,22 |
99,08% |
|
3. |
ZSP 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
2 099 833,00 |
352 590,00 |
2 452 423,00 |
2 452 422,77 |
100,00% |
|
|
|
administracja |
509 190,00 |
88 230,00 |
597 420,00 |
597 419,24 |
100,00% |
|
|
Razem: |
|
2 609 023,00 |
440 820,00 |
3 049 843,00 |
3 049 842,01 |
100,00% |
|
4. |
ZSP 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
1 931 016,00 |
324 002,00 |
2 255 018,00 |
2 234 640,63 |
99,10% |
|
|
|
administracja |
277 707,00 |
45 620,00 |
323 327,00 |
322 652,53 |
99,79% |
|
|
Razem: |
|
2 208 723,00 |
369 622,00 |
2 578 345,00 |
2 557 293,16 |
99,18% |
|
5. |
SOSW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
2 422 639,00 |
416 903,00 |
2 839 542,00 |
2 808 197,67 |
98,90% |
|
|
|
administracja |
498 301,00 |
88 034,00 |
586 335,00 |
584 226,82 |
99,64% |
|
|
Razem: |
|
2 920 940,00 |
504 937,00 |
3 425 877,00 |
3 392 424,49 |
99,02% |
|
6. |
WODiDZ |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
nauczyciele |
838 135,00 |
134 935,00 |
973 070,00 |
973 070,15 |
100,00% |
|
|
|
administracja |
416 211,00 |
68 880,00 |
485 091,00 |
485 091,02 |
100,00% |
|
|
Razem: |
|
1 254 346,00 |
203 815,00 |
1 458 161,00 |
1 458 161,17 |
100,00% |
|
7. |
PPP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
516 511,00 |
81 046,00 |
597 557,00 |
592 236,06 |
99,11% |
|
|
|
administracja |
98 954,00 |
16 009,00 |
114 963,00 |
114 823,59 |
99,88% |
|
|
Razem: |
|
615 465,00 |
97 055,00 |
712 520,00 |
707 059,65 |
99,23% |
|
8. |
MDK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
266 266,00 |
45 081,00 |
311 347,00 |
304 866,33 |
97,92% |
|
|
|
administracja |
89 123,00 |
15 154,00 |
104 277,00 |
101 582,59 |
97,42% |
|
|
Razem: |
|
355 389,00 |
60 235,00 |
415 624,00 |
406 448,92 |
97,79% |
|
9. |
PODN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
208 591,00 |
35 483,00 |
244 074,00 |
244 074,45 |
100,00% |
|
|
|
administracja |
44 841,00 |
7 885,00 |
52 726,00 |
52 725,55 |
100,00% |
|
|
Razem: |
|
253 432,00 |
43 368,00 |
296 800,00 |
296 800,00 |
100,00% |
|
|
Powiat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
13 319 221,00 |
2 253 091,00 |
15 572 312,00 |
15 471 206,18 |
99,35% |
|
|
|
administracja |
2 547 299,00 |
431 464,00 |
2 978 763,00 |
2 954 143,47 |
99,17% |
|
|
Razem: |
|
15 866 520,00 |
2 684 555,00 |
18 551 075,00 |
18 425 349,65 |
99,32% |
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 47.089 zł, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych oraz na organizację konferencji historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 95,53 %planu.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 26.988,07 zł, co stanowi 89,96 % założonego planu wynoszącego 30.000 zł.
W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla SP ZOZ-u w Kluczborku. w kwocie 26.988,07 zł .
Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – w ramach tego rozdziału przeprowadzono akcję szczepień dzieci w wieku lat 6 przeciwko meningokokom . Z planowanej kwoty 75.000 zł wydatkowano 41.808 zł co stanowi 55,74 %
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 1.530.000, wydatkowano w 100 %
Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” w Bogacicy.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno – Interwencyjnego „NASZ DOM” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.620.816 zł zrealizowano w 95,07%.
W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą 223.081 zł, a ich wykonanie wynosi 217.491,84 zł co stanowi 97,49% planu.
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami. z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach.
Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 5.317.469 zł, wykonanie wydatków wyniosło 98,5% założonego planu. W ramach wydatków majątkowych w DPS Kluczbork wykonano „Instalację oddymiania klatek schodowych” , a także zakupiono młynek koloidalny na łączną kwotę 30.621,45 zł.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.333.770 zł wydatkowano w 94,63%. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 119.367,86 co stanowi 99,99 % planu.
W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
W powiecie kluczborskim mamy 73 rodziny zastępcze. Wszystkie oprócz comiesięcznej pomocy finansowej mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – psycholog, radca prawny, pracownik socjalny, doradca zawodowy. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu.
W terminie od 08 lipca 2009 do 31 grudnia 2009 r. w powiecie kluczborskim realizowany był projekt o charakterze informacyjno – promocyjnym pn. „Szukam Rodziny”. Projekt miał na celu promocję oraz edukację w zakresie tworzenia rodzinnej opieki zastępczej w Powiecie. Kampania informacyjna prowadzona w ramach projektu zapoczątkowała budowanie pozytywnego klimatu dla rodzinnej opieki zastępczej, kształtowanie postaw i wartości rodzinnych, propagowanie wzorców życia rodzinnego a także pierwszeństwo rodzinnej opieki zastępczej przed opieką w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Działania zapoczątkowane poprzez projekt „Szukam Rodziny” kontynuowane będą również w roku 2010.
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 767.772 zł, po stronie wydatków zrealizowano 91,65% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:
-obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,
-obsługa rodzin zastępczych,
-nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,
-prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,
-prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 19.000 zł wykonano w 100 %
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie 44.388- zł tj. 100,0% planu.
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
– środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 134.800 zł, wykonanie wydatków wynosi 100 %.Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału. zaplanowano na kwotę 1.309.090 zł, ich wykonanie wyniosło 99,27%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.
Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 84.977 zł, i zostały zrealizowane w 99,40%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na zagospodarowanie i aktywizację zawodową.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 96.398 zł, i zostały zrealizowane w 98,18%. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie 1.857.688 zł wydatkowano w 99,17% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 35.080 zł, wydatkowano w 98,32%. Wskazane środki przeznaczono głownie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi.
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 821.220 zł, wydatkowano w 98,47 % z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 645.287 zł zrealizowano w 98,57%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.373.687 zł, a ich wykonanie 100 %. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową.
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 13.455105 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 75,39% planu.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 31.500 zł, wydatkowano w wysokości 80,95 %planu
Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 32.754 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 100%.
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości 21.000 przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na . wykonanie wydatków wyniosło 100 %
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 75.552 zł, wykonano 83,45 %
Sfinansowano miedzy innymi następujące zadania:
- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego,
- organizacja imprez sportowych na terenie powiatu,
- udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla Gminy Byczyna na organizację imprezy, pn. „Zlot Piłkarzy Weteranów”,
- udzielono dotacji celowej w wysokości 2.000 zł dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po Ziemi Kluczborskiej”,
Uchwała Nr 136/401/2010
Zarządu Powiatu w Kluczborku
z dnia 9 marca 2010r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Kluczborskiego za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku za 2009 rok,
Działając na podstawie art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 ),Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:
§ 1. Zarząd Powiatu w Kluczborku zatwierdza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku za 2009 rok, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały
§ 2. Zarząd Powiatu w Kluczborku postanawia o przedłożeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009 rok:
· Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu,
· Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, celem zaopiniowania.
§ 3. Zarząd Powiatu w Kluczborku postanawia o przedłożeniu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku za 2009 rok:
- Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu.
§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu:
- Przewodniczący...............................................
Piotr Pośpiech
- Członek ...........................................................
Mieczysław Czapliński
- Członek ...........................................................
Otylia Skoczylas
- Członek ...........................................................
Maciej Tomaszczyk
Uzasadnienie
Zgodnie z cytowanym w podstawie prawnej uchwały art. 121 pkt 6 przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych , który mówi iż do sprawozdań z wykonania budżetu za 2009 rok zastosowanie ma art.199 ust 1, pkt. 1 i 2, ust 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym. Wskazany przepis zawiera odesłanie do art. 197 ustawy, co jest związane z przedstawieniem w tym samym terminie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego podmiotów wymienionych w art. 4 ust 1, pkt. 7,8 i 12 ustawy o finansach publicznych. W przypadku powiatu kluczborskiego, informacja ta dotyczy jedynie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku.