Uchwała Nr XXVIII/161/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/107/2007 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje: § 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 296.679,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 296.679,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. W ramach wydatków majątkowych działu 600, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, wyodrębnia się wydatki bieżące na kwotę 1.210,00 zł. 3. W ramach wydatków majątkowych działu 801, rozdział 80120 – licea ogólnokształcące, wyodrębnia się wydatki bieżące na kwotę 13.586,00 zł. § 4. Wprowadza się zmiany w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym realizowanym w latach 2007-2008 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Paragraf 11 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny: · w roku 2008 w wysokości 934.537,- zł. § 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2008 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały § 7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na 2008 rok dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu Powiatu Kluczborskiego – zgodnie z załącznikiem Nr6 do niniejszej uchwały § 8. Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na rok 2008 po stronie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Mariusz Pieńkowski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/161/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok. Dział Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 61.693 60014 Drogi publiczne powiatowe 61.693 2330 bieżący Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 61.693 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8.009 75020 Starostwa Powiatowe 8.009 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 8.009 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 31.392 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 31.392 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 31.392 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 126.362 253.519 80120 Licea ogólnokształcące 126.362 126.362 2800 bieżący Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 126.362 2008 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na sfinansowanie wspólnej polityki rolnej – finansowane z funduszy strukturalnych 103.838 2009 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na sfinansowanie wspólnej polityki rolnej – finansowane z budżetu państwa 18.324 6208 majątkowy Dotacje rozwojowe - finansowane z funduszy strukturalnych 3.570 6209 majątkowy Dotacje rozwojowe - finansowane z budżetu państwa 630 80130 Szkoły zawodowe 74.663 0580 bieżący Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 515 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 200 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6.650 0830 bieżący Wpływy z usług 34.050 0840 bieżący Wpływy ze sprzedaży wyrobów 7.500 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 213 0910 bieżący Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 12.995 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 12.500 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 42.042 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.360 0830 bieżący Wpływy z usług 40.379 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 23 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 280 80142 Ośrodki kształcenia, dokształcania i doskonalenia kadr 10.452 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 138 0830 bieżący Wpływy z usług 10.254 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 60 852 POMOC SPOŁECZNA 9.244 13.461 85204 Rodziny zastępcze 9.238 3.222 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 3.222 2008 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na sfinansowanie wspólnej polityki rolnej – finansowane z funduszy strukturalnych 7.853 2009 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na sfinansowanie wspólnej polityki rolnej – finansowane z budżetu państwa 1.385 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 6 10.239 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 1.001 2008 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na sfinansowanie wspólnej polityki rolnej – finansowane z funduszy strukturalnych 5 7.853 2009 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na sfinansowanie wspólnej polityki rolnej – finansowane z budżetu państwa 1 1.385 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 64.211 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 19.354 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 13.100 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 290 0830 bieżący Wpływy z usług 3.200 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.544 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 220 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 5.912 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.262 0830 bieżący Wpływy z usług 1.570 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 3.080 85410 Internaty i bursy szkolne 38.945 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.317 0830 bieżący Wpływy z usług 37.592 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 36 Ogółem: 135.606 432.285 Zwiększenie dochodów 296.679 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/161/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok. Dział Roz Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 59.994 75020 Starostwa Powiatowe 59.994 Wydatki bieżące 59.994 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 25.000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 25.000 Wydatki bieżące ( w tym: spłata odsetek od kredytów i obligacji) 25.000 25.000 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 110.619 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2.472 Wydatki bieżące 2.472 80120 Licea ogólnokształcące 8.584 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje ) 8.584 8.021 84 80123 Licea profilowane 13.950 Wydatki bieżące 13.950 80130 Szkoły zawodowe 58.239 Wydatki bieżące (w tym: dotacje ) 48.925 2.026 Wydatki majątkowe 9.314 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 20.780 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne ) 20.780 19.780 80142 Ośrodki kształcenia, dokształcania i doskonalenia kadr 6.594 Wydatki bieżące 6.594 852 OPIEKA SPOŁECZNA 9.244 13.659 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 6 13.461 Wydatki bieżące 6 13.461 85204 Rodziny zastępcze 9.238 198 Wydatki bieżące (w tym: dotacje ) 9.238 198 198 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 94.001 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 26.882 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne ) 26.882 26.810 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 5.912 Wydatki bieżące 5.912 85410 Internaty i bursy szkolne 61.207 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne ) 61.207 25.000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2.650 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 2.650 Wydatki bieżące 2.650 9.244 305.923 296.679
Ogółem :
Zwiększenie wydatków
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/161/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r.
Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2008 rok
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Wielkość nakładów planowanych w zł |
Kwota zmiany -/+ |
Plan na 2008 rok po zmianach |
|
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1357O Szymonków-granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki) |
382.000 |
-681 |
381.319 |
|
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Projekt budowlany – Budowa chodnika i kanalizacji burzowej DP Nr 1323O (Skałagi-Maciejów m. Rożnów) |
10.000 |
-118 |
9.882 |
|
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Budowa sygnalizacji świetlnej DP 2129O ul. Jagiellońska w Kluczborku |
58.556 |
-11 |
58.545 |
|
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Zakup koparko-ładowarki |
65.000 |
-400 |
64.600 |
|
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Studium wykonalności na przebudowę wiaduktu. DP 1321O (Kluczbork - Jakubowice) |
12.500 |
-12.500 |
- |
|
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej Nr 1304O (Kostów -gr. woj. wielkopolskiego (Kuźnica Trzcińska)) (Gmina Wołczyn) |
12.500 |
-12.500 |
- |
|
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Studium wykonalności na przebudowę wiaduktu. DP 1321O (Kluczbork - Jakubowice) |
- |
+25.000 |
25.000 |
|
801 |
80120 |
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku |
Termomodernizacja Szkoły – I etap |
225.000 |
-13.586 |
211.414 |
|
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku |
Zakup płuczko-obieraczki |
- |
+4.314 |
4.314 |
|
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Wydzielenie ogrzewania w mieszkaniach lokatorskich |
17.194 |
-8.371 |
8.823 |
|
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Zakup rozdrabniacza do odpadów |
2.806 |
-2.806 |
- |
|
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Zakup płuczko-obieraczki do ziemniaków |
- |
+6.083 |
6.083 |
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/161/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r
Zmiana limitu wydatków na wieloletnie zadanie inwestycyjne
|
|
|
|
|
|
|
|
Źródła w |
finansowania 2008 r. |
|
|
|
|
L.p. |
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa zadania |
Łączna wartość zadania |
Wydatki dotychczas poniesione |
Planowane wydatki w 2008 roku |
Środki własne |
Inne |
Planowane wydatki w 2009 roku |
Planowane wydatki w 2010 roku |
Jednostka organizacyjna realizująca program |
|
1 |
600 |
60014 |
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1357O Szymonków-granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki) |
737417 |
356098 |
381319 |
381319 |
- |
- |
- |
Zarząd Dróg Powiatowych |
|
|
|
|
Ogółem |
737417 |
356098 |
381319 |
381319 |
X |
X |
X |
X |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/161/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r.
Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu
na mocy porozumień w 2008 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zakres porozumienia |
Kwota w zł |
|
1 |
Gmina Byczyna |
Prawo wodne – melioracje |
13.031 |
|
2 |
Gmina Wołczyn |
Prawo wodne – melioracje |
20.848 |
|
3 |
Gmina Wołczyn Miejski Ośrodek Kultury |
Dofinansowanie biegów ulicznych w Wołczynie |
1.000 |
|
4 |
Gmina Byczyna Miejski Ośrodek Kultury |
Dofinansowanie imprezy pn. „XXII Zlot Piłkarzy Weteranów” |
3.000 |
|
5 |
Gmina Kluczbork |
Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”. |
2.000 |
|
6 |
Nadleśnictwo Kluczbork |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
6.433 |
|
7 |
Nadleśnictwo Namysłow |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
1.848 |
|
8 |
Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku |
Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki |
31.800 |
|
9 |
Powiat kłobucki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. |
20.195 |
|
11 |
Powiat gliwicki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
4.941 |
|
12 |
Miasto Gliwice |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
4.941 |
|
13 |
Powiat prudnicki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
6.918 |
|
14 |
Powiat częstochowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
1.647 |
|
15 |
Powiat zawierciański |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
4.941 |
|
16 |
Powiat wieruszowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
3.953 |
|
17 |
Powiat oleski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (5 osób) w rodzinie zastępczej. |
15.883 |
|
18 |
Miasto Opole |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
4.568 |
|
19 |
Powiat namysłowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (4 osoby) w rodzinie zastępczej. |
17.557 |
|
20 |
Powiat kępiński |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
198 |
|
21 |
Powiat Brzeg |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. |
67.214 |
|
22 |
Miasto Częstochowa |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
3.294 |
|
23 |
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku |
Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki |
40.242 |
|
24 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert |
Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego |
26.740 |
|
25 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert |
Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie |
20.000 |
|
26 |
ZOZ w Kluczborku w likwidacji |
Dotacja celowa na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych |
38.238 |
|
27 |
Gmina Wołczyn |
Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Modrzewiacy” |
6.000 |
|
28 |
Gmina Byczyna |
Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminno-Powiatowych |
15.000 |
|
29 |
Powiat Janów Lubelski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. |
57.839 |
|
30 |
Powiat Olesno |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. |
8.636 |
|
Ogółem dotacje: |
448.908 | ||
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/161/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r.
Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych,
funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
1. |
2. |
3. |
|
1 |
Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki z/s Kluczbork, ul. Mickiewicza 10 |
11.096 |
|
2 |
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonia |
133.113 |
|
3 |
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7. |
175.054 |
|
4 |
Szkoła ochrony osób i mienia „COBRA” z/s w Kluczborku |
25.921 |
|
5 |
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, z/s Wołczyn, ul. Rzeczna 6 |
19.015 |
|
Dotacje ogółem: |
364.199 | |
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/161/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r
Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota zmian |
|
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW | |||
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
|
|
|
75020 |
Starostwa powiatowe |
5.101 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
5.101 |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
|
|
|
80111 |
Gimnazja specjalne |
8.247 |
|
|
|
Wydatki bieżące ( w tym: wynagrodzenia i pochodne) |
8.247 8.247 |
|
|
80140 |
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
10.000 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
10.000 |
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
1.000 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
1.000 |
|
852 |
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
|
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
4.339 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
4.339 |
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
|
|
|
85410 |
Internaty i bursy szkolne |
8.371 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
8.371 |
|
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
1.580 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
1.580 |
|
Ogółem zmniejszenia: |
38.638 | ||
|
ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW | |||
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
|
|
|
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
2.969 |
|
|
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia I pochodne) |
2.969 1.500 |
|
|
80134 |
Szkoły zawodowe specjalne |
5.278 |
|
|
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia I pochodne) |
5.278 4.000 |
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
1.580 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
1.580 |
|
852 |
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
|
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
9.440 |
|
|
|
Wydatki bieżące ( w tym: dotacje) |
9.440 9.440 |
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
|
|
|
85410 |
Internaty i bursy szkolne |
19.371 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
16.094 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
3.277 |
|
Ogółem zwiększenia: |
38.638 | ||
Uzasadnienie
Wysoka Rado !
Przedkładany projekt uchwały jest siódmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2008 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz siedmiu załączników stanowiących integralną część uchwały.
W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.
Załącznik Nr 1 - Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 296.679, - zł .
Zwiększenia:
1. 61.693 zł - dotacja celowa od samorządu województwa na sfinansowanie części wydatków poniesionych na zadaniu pn.”Remont z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Smardy”
2. 8.009 zł – dochody z tytułu wpłat na koszty zastępstwa procesowego oraz innych dochodów,
3. 31.392 zł – dochody z tytułu subwencji oświatowej,
4. 253.519 zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu, wpływy z usług-szkolenia BHP, dokształcanie dorosłych) oraz dotacja rozwojowa z finansowania programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu na realizację projektu Nr I/POKL/9.1.2/47/2008 (KSI nr POKL.09.01.02-16-040/08) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( ZSO i ZSL-T w Kluczborku).
5. 13.461 zł,- dochody wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz z tytułu dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach projektu „Dobry Start” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
6. 64.211,- zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu, wpływy z usług- zakwaterowanie, wyżywienie).
Zmniejszenia:
1. 126.362 zł – dotacja rozwojowa z finansowania programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu na realizację projektu Nr I/POKL/9.1.2/47/2008 (KSI nr POKL.09.01.02-16-040/08) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( ZSO i ZSL-T w Kluczborku),
2. 9.244 zł, - dochody z tytułu dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach projektu „Dobry Start” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
Załącznik Nr 2 – Wydatki
Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 296.679 zł.
Zwiększenia:
1. 594.994,- zł – wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
2. 25.000,- zł – odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji
3. 110.619,- zł – wydatki majątkowe i bieżące ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego.
4. 13.659,- zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dziecka z terenu powiatu kluczborskiego w rodzinie zastępczej z innego powiatu oraz bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
5. 94.001,- zł - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku, WODiDZ Kluczbork oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.
6. 2.650,- zł - wydatki bieżące Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku
Zmniejszenia:
1. 9.244,- zł – wydatki bieżące w ramach projektu „Dobry Start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
Załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych
1. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku zmniejszono środki na następujących zadaniach:
· „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1357O Szymonków-granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki)”
· „Projekt budowlany – Budowa chodnika i kanalizacji burzowej DP Nr 1323O (Skałagi-Maciejów m. Rożnów)”
· „Budowa sygnalizacji świetlnej DP 2129O ul. Jagiellońska w Kluczborku”
· „Zakup koparko-ładowarki”,
· „Studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej Nr 1304O (Kostów -gr. woj. wielkopolskiego (Kuźnica Trzcińska) w km 0+006 - 5+472 dł.5,466km”,
· „Studium wykonalności na przebudowę wiaduktu. DP 1321O (Kluczbork - Jakubowice) ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+
oraz zwiększono środki na zadaniu pn.: „Studium wykonalności na przebudowę wiaduktu. DP 1321O (Kluczbork - Jakubowice) ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+001 (Gmina Kluczbork), 2. Na wniosek Dyrektora WODiDZ w Kluczborku wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: „Zakup płuczko-obieraczki do ziemniaków”, zmniejszono środki na zadaniu pn.: „Wydzielenie ogrzewania w mieszkaniach lokatorskich” oraz zrezygnowano z realizacji zadania pn.: „ Zakup rozdrabniacza do odpadów”. 3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku zmniejszono środki na zadaniu pn.: „Termomodernizacja szkoły – I etap”. 4. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: „Zakup płuczko-obieraczki”. Załącznik Nr 4 – Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzono zmiany do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007-2008. Zmniejszono środki finansowe w budżecie na 2008 rok na zadaniu pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1357O (Szymonków-granica województwa wielkopolskiego (BuczekWielki)) odc. od km 0+494 do km 2+200 dł. 1,7km. Załącznik Nr 5 – Zmiana planu dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2008 roku Wprowadzono do planu dotacji dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego realizujące zadania tut. samorządu na podstawie zawartych porozumień i umów. Załącznik Nr 6 – Zmiana planu dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu powiatu kluczborskiego. Zmieniono kwoty dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu powiatu kluczborskiego. Załącznik Nr 7 – Zmiany w planie wydatków Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz są podyktowane koniecznością realizacji zadań które wprowadzono do budżetu niniejszą uchwałą. Sporządził:
8