Uchwała Nr XXVII/153/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/107/2007 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje: § 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 712.121- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 487.879.- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.200.000,- zł. Jako źródło pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego, określa się: - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym § 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetu powiatu Kluczborskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. W paragrafie 8 uchwały budżetowej po punkcie 2 dodaje się punkt 3 o następującej treści: „ 3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,- zł” § 6. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. W ramach wydatków bieżących działu 801, rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, wyodrębnia się wydatki majątkowe na kwotę 3.174,00 zł. 3. W ramach wydatków bieżących działu 854, rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wyodrębnia się wydatki majątkowe na kwotę 1.557,00 zł. § 7. Wprowadza się zmiany w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym realizowanym w latach 2008-2009 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 8. Wprowadza się do wieloletniego programu inwestycyjnym nowe zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 9. Paragraf 11 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny: · w roku 2008 w wysokości 935.218,- zł. § 10. Wprowadza się zmiany w planie wydatków remontowych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 11. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2008 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały § 12. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na 2008 rok dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu Powiatu Kluczborskiego – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały § 13. Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na rok 2008 po stronie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. § 14. Paragraf 19 uchwały budżetowej wykreśla się. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący rady Mariusz Pieńkowski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/153/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok. Dział Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 145.000 203.687 60014 Drogi publiczne powiatowe 145.000 203.687 0580 bieżący Grzywny i inne kary pieniężne 110.000 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 35.000 2330 bieżący Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 203.687 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700.000 0770 majątkowy Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 700.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 222.700 1.220 75020 Starostwa Powiatowe 222.700 1.220 0420 bieżący Wpływy z opłaty komunikacyjnej 200.000 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 13.700 0830 bieżący Wpływy z usług 9.000 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 1.220 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 39.000 75814 Różne rozliczenia finansowe 39.000 0920 bieżący Pozostałe odsetki 39.000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.000 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.000 6410 majątkowy Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.000 758 RÓZNE ROZLICZENIA 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 0910 bieżący Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 66.699 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 66.699 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.660 0830 bieżący Wpływy z usług 61.932 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 1.107 851 OCHRONA ZDROWIA 30.000 30.000 85111 Szpitale ogólne 30.000 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30.000 85149 Programy polityki zdrowotnej 30.000 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30.000 852 POMOC SPOŁECZNA 15.000 81.530 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8.700 0680 bieżący Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 8.530 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 170 85202 Domy pomocy społecznej 15.000 59.830 0830 bieżący Wpływy z usług 59.678 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 152 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 15.000 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3.000 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 60.440 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 14.321 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 7.300 0830 bieżący Wpływy z usług 3.800 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 55 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 3.166 85410 Internaty i bursy szkolne 46.119 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2.745 0830 bieżący Wpływy z usług 40.890 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 2.484 Ogółem: 1.151.700 439.579 Zmniejszenie dochodów 712.121 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/153/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok. Dział Roz Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.220 75020 Starostwa Powiatowe 1.220 Wydatki bieżące 1.220 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 6.000 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.000 Wydatki majątkowe 6.000 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 269.280 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1.004 Wydatki bieżące 1.004 80111 Gimnazja specjalne 4.776 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne ) 4.776 4.776 80120 Licea ogólnokształcące 115.000 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne ) 115.000 80.000 80130 Szkoły zawodowe 107.500 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne ) 107.500 90.000 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 41.000 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne ) 41.000 23.000 852 OPIEKA SPOŁECZNA 7.000 135.517 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 19.700 Wydatki bieżące 19.700 85202 Domy pomocy społecznej 7.000 51.830 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne ) 46.658 42.500 Wydatki majątkowe 7.000 5.172 85204 Rodziny zastępcze 60.987 Wydatki bieżące 60.987 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3.000 Wydatki bieżące 3.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 82.862 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 8.541 Wydatki bieżące 8.541 85410 Internaty i bursy szkolne 74.321 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne ) 73.269 22.000 Wydatki majątkowe 1.052 7.000 494.879 487.879 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/153/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r. Zmiany w planach przychodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok Lp. § Wyszczególnienie Kwota zmiany planowanych przychodów w 2008 roku 1. 2. 3. 4. 2. 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym +1.200.000
Ogółem :
Zwiększenie wydatków
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/153/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r.
Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2008 rok
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Wielkość nakładów planowanych w zł |
Kwota zmiany -/+ |
Plan na 2008 rok po zmianach |
|
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych |
- |
+6.000 |
6.000 |
|
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Zakup wirówki pralniczej |
7.000 |
-7.000 |
- |
|
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Dobudowa łazienek oraz ich wyposażenie |
205.000 |
+5.172 |
210.172 |
|
854 |
85140 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Zakup nowej centrali telefonicznej |
- |
+4.226 |
4.226 |
|
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego bez sterowania centralnego |
40.000 |
+1.557 |
41.557 |
|
801 |
80130 |
ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 |
Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia |
25.000 |
+5.000 |
30.000 |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/153/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r
Zmiana limitu wydatków na wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2008-2009
|
|
|
|
|
|
|
|
Źródła w |
finansowania 2008 r. |
|
|
|
L.p. |
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa zadania |
Łączna wartość zadania |
Wydatki dotychczas poniesione |
Planowane wydatki w 2008 roku |
Środki własne |
Inne |
Planowane wydatki w 2009 roku |
Jednostka organizacyjna realizująca program |
|
1 |
801 |
80130 |
Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU W Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia |
3121057 |
- |
30000 |
30000 |
- |
3091057 |
Powiat Kluczborski- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych N1 I Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 |
|
|
|
|
Ogółem |
3121057 |
- |
30000 |
30000 |
- |
3091057 |
X |
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/153/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
|
|
|
|
|
|
|
|
Źródła w |
finansowania 2008 r. |
|
|
|
L.p. |
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa zadania |
Łączna wartość zadania |
Wydatki dotychczas poniesione |
Planowane wydatki w 2008 roku |
Środki własne |
Inne |
Planowane wydatki w 2009 roku |
Jednostka organizacyjna realizująca program |
|
1 |
600 |
60014 |
Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K . Miarki w Kluczborku w km 1+001 |
4270000 |
- |
12500 |
12500 |
- |
4257500 |
Zarząd Dróg Powiatowych |
|
|
|
|
Ogółem |
4270000 |
- |
12500 |
12500 |
- |
4257500 |
X |
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/153/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r.
Zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2008 roku
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2008r. |
Kwota zmiany -/+ |
Plan Na 2008 rok po zmianach |
|
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont dachu na warsztatach szkolnych i pracowni ćwiczeń praktycznych |
52.500 |
-6.195 |
46.305 |
|
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont dachu na Sali Gimnastycznej |
70.000 |
-1.200 |
68.800 |
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/153/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r.
Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu
na mocy porozumień w 2008 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zakres porozumienia |
Kwota w zł |
|
1 |
Gmina Byczyna |
Prawo wodne – melioracje |
13.031 |
|
2 |
Gmina Wołczyn |
Prawo wodne – melioracje |
20.848 |
|
3 |
Gmina Wołczyn Miejski Ośrodek Kultury |
Dofinansowanie biegów ulicznych w Wołczynie |
1.000 |
|
4 |
Gmina Byczyna Miejski Ośrodek Kultury |
Dofinansowanie imprezy pn. „XXII Zlot Piłkarzy Weteranów” |
3.000 |
|
5 |
Gmina Kluczbork |
Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”. |
2.000 |
|
6 |
Nadleśnictwo Kluczbork |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
6.433 |
|
7 |
Nadleśnictwo Namysłow |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
1.848 |
|
8 |
Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku |
Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki |
31.800 |
|
9 |
Powiat kłobucki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. |
20.195 |
|
11 |
Powiat gliwicki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
4.941 |
|
12 |
Miasto Gliwice |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
4.941 |
|
13 |
Powiat prudnicki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
6.918 |
|
14 |
Powiat częstochowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
1.647 |
|
15 |
Powiat zawierciański |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
4.941 |
|
16 |
Powiat wieruszowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
3.953 |
|
17 |
Powiat oleski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (5 osób) w rodzinie zastępczej. |
15.883 |
|
18 |
Miasto Opole |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
4.568 |
|
19 |
Powiat namysłowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
8.120 |
|
20 |
Powiat Brzeg |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. |
67.214 |
|
21 |
Miasto Częstochowa |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
3.294 |
|
22 |
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku |
Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki |
40.242 |
|
23 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert |
Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego |
26.740 |
|
24 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert |
Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie |
20.000 |
|
25 |
ZOZ w Kluczborku w likwidacji |
Dotacja celowa na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych |
38.238 |
|
26 |
Gmina Wołczyn |
Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Modrzewiacy” |
6.000 |
|
27 |
Gmina Byczyna |
Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminno-Powiatowych |
15.000 |
|
28 |
Powiat Janów Lubelski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. |
57.839 |
|
29 |
Powiat Olesno |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. |
8.636 |
|
Ogółem dotacje: |
439.270 | ||
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/153/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r.
Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych,
funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
1. |
2. |
3. |
|
1 |
Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki z/s Kluczbork, ul. Mickiewicza 10 |
16.862 |
|
2 |
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonia |
131.444 |
|
3 |
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7. |
168.348 |
|
4 |
Szkoła ochrony osób i mienia „COBRA” z/s w Kluczborku |
26.194 |
|
5 |
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, z/s Wołczyn, ul. Rzeczna 6 |
19.241 |
|
Dotacje ogółem: |
362.089 | |
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVII/153/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r
Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota zmian |
|
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW | |||
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
|
|
|
85111 |
Szpitale ogólne |
57.768 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
57.768 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICNA |
|
|
|
75020 |
Starostwa Powiatowe |
34.200 |
|
|
|
Wydatki bieżące ( w tym: wynagrodzenia i pochodne) |
34.200 34.200 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
5.240 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
5.240 |
|
Ogółem zmniejszenia: |
97.208 | ||
|
ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW | |||
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
|
|
|
75020 |
Starostwa Powiatowe |
13.154 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
13.154 |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
|
|
|
80130 |
Szkoły zawodowe |
34.200 |
|
|
|
Wydatki bieżące (w tym: dotacje) |
29.200 29.200 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
5.000 |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
|
|
|
85149 |
Programy polityki zdrowotnej |
34.250 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
34.250 |
|
852 |
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
|
|
|
85201 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
4.550 |
|
|
|
Wydatki bieżące ( w tym: dotacje ) |
4.550 4.550 |
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
5.814 |
|
|
|
Wydatki bieżące ( w tym: dotacje ) |
5.814 5.814 |
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
|
|
|
92605 |
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu |
5.240 |
|
|
|
Wydatki bieżące (w tym: dotacje) |
5.240 5.240 |
|
Ogółem zwiększenia: |
97.208 | ||
Uzasadnienie
Wysoka Rado !
Przedkładany projekt uchwały jest szóstą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2008 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz dziesięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.
W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.
Załącznik Nr 1 - Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 712.121, - zł .
Zwiększenia:
1. 203.687 zł - dotacja celowa od samorządu województwa na sfinansowanie części wydatków poniesionych na zadaniu pn.”Remont z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Smardy”,
2. 1.220 zł – dochody z tytułu wpłat na koszty zastępstwa procesowego.
3. 6.000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku”
4. 3- zł – dochody z tytułu nieterminowych wpłat.
5. 66.699 zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu-wynajem sali wykładowej, wpływy z usług oraz z różnych dochodów).
6. 30.000 zł - dotacja celowa z Gminy Kluczbork na zakup szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej i przeprowadzenie szczepień dla dzieci z terenu gminy.
7. 81.530 zł – dochody wypracowane przez „Nasz-Dom” Bąków Bogacica oraz DPS Kluczbork i Gierałcice ( wpłaty od rodziców wychowanków, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) oraz dotacja celowa z Gminy Wołczyn na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
8. 60.440,- zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu, wpływy z usług- zakwaterowanie, wyżywienie).
Zmniejszenia:
1. Poniższa tabela przedstawia skalę niedoborów budżetu z uwzględnieniem prognozowanego wykonania dochodów na dzień 31.12.2008 roku. Należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywane wykonanie wykazanych dochodów jest jedynie symulacją, a ich realizacja na wskazanym poziomie wymaga podjęcia szeregu czynności.
Wielkości niedoborów-prognoza.
|
Lp |
Źródło dochodów |
Plan na 30.10.2008r |
Prognozowane wykonanie na 31.12.2008r |
Wielkość niedoboru. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Grzywny i inne kary pieniężne. |
280.000 |
170.000 |
110.000 |
|
2 |
Wpływy z różnych dochodów. |
35.000 |
- |
35.000 |
|
3 |
Sprzedaż mienia powiatu. |
1.760.000 |
1.060.000 |
700.000 |
|
4 |
Wpływy z opłaty komunikacyjnej. |
1.500.000 |
1.3000.000 |
200.000 |
|
5 |
Dochody z różnych opłat. |
15.000 |
1.300 |
13.700 |
|
6 |
Wpływy z usług. |
10.000 |
1.000 |
9.000 |
|
7 |
Dochody z tytułu odsetek. |
50.000 |
11.000 |
39.000 |
|
Wielkość niedoboru razem: |
1.106.700 | |||
2. 30.000 zł – dotacja celowa z Gminy Kluczbork na zakup szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej i przeprowadzenie szczepień dla dzieci z terenu gminy.
3. 15.000 zł – dochody własne DPS Kluczbork.
Załącznik Nr 2 – Wydatki
Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 487.879- zł.
Zwiększenia:
1. 1.200,- zł – wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
2. 6.000,- zł – wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.
3. 269.280, zł –wydatki bieżące ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego.
4. 135.517,- zł – wydatki bieżące i majątkowe DPS Kluczbork, DPS Gierałcice, Nasz-Dom Bogacica-Baków oraz PCPR Kluczbork.
5. 82.862,- zł - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku. oraz WODiDZ Kluczbork
Zmniejszenia:
1. 7.000,- zł – wydatki majątkowe DPS Kluczbork.
Załącznik Nr 3 – Przychody
Zwiększenie kwoty przychodów w budżecie na 2008 rok o 1.200.000,- zł wynika z konieczności zaciągnięcia kredytu na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu na 2008 rok.
Załącznik Nr 4 – Wykaz zadań inwestycyjnych
1. Na wniosek Dyrektora WODiDZ w Kluczborku wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: „Zakup nowej centrali telefonicznej”.
2. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” dla KPPSP w Kluczborku.
3. Na wniosek Dyrektora DPS Kluczbork zrezygnowano z realizacji zadania pn.: „Zakup wirówki pralniczej”.
4. Na wniosek Dyrektora DPS Gierałcice zwiększono środki na zadaniu pn.: „Dobudowa łazienek oraz ich wyposażenie”.
5. Na wniosek Dyrektora SOSW zwiększono środki na zadaniu pn.: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego bez sterowania centralnego”.
6. Zwiększono środki na zadaniu pn. :”Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia”
Załącznik Nr 5 – Wieloletni Program Inwestycyjny
Wprowadzono zmiany do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2009. Zwiększono środki finansowe w budżecie na 2008 rok na zadaniu pn. „Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU W Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia”
Załącznik Nr 6 – Wieloletni Program Inwestycyjny
Wprowadzono do wieloletniego programu inwestycyjnego nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+
Załącznik Nr 7 – Wykaz zadań remontowych Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku zmniejszono środki finansowe na zadaniach: · „Remont dachu na warsztatach szkolnych i pracowni ćwiczeń praktycznych”, · „Remont dachu na Sali Gimnastycznej”. Załącznik Nr 8 – Zmiana planu dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2008 roku Wprowadzono do planu dotacji dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego realizujące zadania tut. samorządu na podstawie zawartych porozumień i umów. Załącznik Nr 9 – Zmiana planu dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu powiatu kluczborskiego. Zwiększono kwoty dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu powiatu kluczborskiego. Załącznik Nr 10 – Zmiany w planie wydatków Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz są podyktowane koniecznością realizacji zadań które wprowadzono do budżetu niniejszą uchwałą. Sporządził: