Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/140/2008

                                                                    Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.08.2008r.

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu 

na mocy porozumień w 2008 roku

                                                                               Załącznik  Nr 8 do uchwały Nr XXV/140/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.08.2008r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

  Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/140/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.08.2008r   

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

Uzasadnienie

Wysoka Rado !          

Przedkładany projekt uchwały jest czwartą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2008 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz dziewięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 578.598, - zł . 

Zwiększenia:

1.      90.513 zł – dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych,  z tytułu wpłat na koszty zastępstwa procesowego oraz otrzymanej darowizny z PZU Życie SA w ramach realizacji programu prewencji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu wykładziny antypoślizgowej na korytarzu Starostwa (umowa z PZU Życie SA z dnia 28.07.2008r.).

2.      43.625,- zł – dochody z tytułu subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa.

3.      159.887 zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu, wpływy z usług-szkolenia BHP, dokształcanie dorosłych) oraz dotacje z gmin na funkcjonowanie PODN Kluczbork , dotacja rozwojowa z finansowania programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu na realizację projektu Nr I/POKL/9.1.2/47/2008 (KSI nr POKL.09.01.02-16-040/08) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( ZSO i ZSL-T w Kluczborku).

4.      15.000 zł,- dotacja celowa z Gminy Wołczyn na zakup szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej i przeprowadzenie szczepień dla dzieci z terenu gminy Wołczyn.

5.      229.180,- zł – dochody z tytułu dotacji uzyskanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (DPS Gierałcice) oraz dochody z tytułu dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach projektu „Dobry Start” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

6.      2.000,- zł – wpływy z różnych dochodów ( PUP w Kluczborku).

7.      40.358,- zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu, wpływy z różnych dochodów- odszkodowania za zalany sprzęt, wpływy z usług-obiady, zakwaterowanie, opłaty za półkolonie,

Zmniejszenia:

1.     1.965 zł – dochody z tytułu dotacji z powiatów na funkcjonowanie PODN Kluczbork.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 578.598,- zł. 

Zwiększenia:

1.      55.513,- zł – wydatki bieżące  Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

2.      242.467,- zł – wydatki bieżące ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) oraz wydatki majątkowe jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego ( PODN w Kluczborku, ZSL-T w Kluczborku, ZSP Nr 1 w Kluczborku, ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku, ZSO w Kluczborku) .

3.      25.000,- zł – wydatki bieżące związane z zakupem szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej i przeprowadzeniem szczepień dla dzieci z terenu powiatu Kluczborskiego.

4.      281.319,- zł - wydatki majątkowe Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach oraz bieżące PCPR Kluczbork ( w tym: dotacje celowe) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych położonych na terenie innych powiatów,

5.      2.000,- zł – wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

6.      88.106,- zł – wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego (MDK Kluczbork, SOSW Kluczbork, WODiDZ Kluczbork oraz PPP Kluczborku).

Zmniejszenia:

      1.  35.000,- zł – wydatki bieżące ZSL-T w Kluczborku związane z

                                   remontem korytarzy szkoły.

2.     30.441,- zł – wydatki bieżące na dziennie utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,

                              3.   21.698,- zł – wydatki bieżące na koszty utrzymania dzieci w rodzinach

      zastępczych działające na terenie innych powiatów,

4.      28.668,- zł – wydatki bieżące Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kluczborku.

Załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych

1.      Na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: „ Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia”.

2.      Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Budowa miejsca do ważenia pojazdów wraz z przebudową jezdni DP 1350 (droga przez wieś Bogacica) w km 0+004 – 0+248 dł. 0,244 km (Gmina Kluczbork)”

3.      Na wniosek Kierownika Biura Funduszy pomocowych Mienia Powiatu i Promocji Powiatu wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „ zakup spektrometru do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

4.      Na wniosek Dyrektora SOSW w Kluczborku zmniejszono środki na zadaniu pn. „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu,

5.      Na wniosek Dyrektora ZSL-T w Kluczborku zwiększono środki za zadanie pn. „Termomodernizacja szkoły – I etap”

6.      Na wniosek Dyrektora DPS-u Gierałcice zwiększono środki na zadaniu pn.:

·        „Dobudowa łazienek oraz ich wyposażenie”

7.      Na wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Kluczborku zmniejszono środki na zadaniu pn.:

·        „Zakup patelni elektryczno-gazowej do pracowni ćwiczeń praktycznych”,

8.      Na wniosek Dyrektora WODiDZ w Kluczborku zmniejszono środki na zadaniu pn.:

·        „Zakup rozdrabniacza do odpadów”

oraz wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.:

·        „Wydzielenie ogrzewania w mieszkaniach lokatorskich.

      9.   W związku z zakupem samochodu  specjalistycznego dla Domu Pomocy Społecznej

            w Kluczborku przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,    

            wyposażonego w windę oraz 3 miejsca dla wózków inwalidzkich-  zwiększono

            środki  na zadaniu pn. „Likwidacja barier transportowych zakup - mikrobusa”

            zmniejszając jednocześnie środki na zadaniu pn. „Likwidacja barier

            transportowych zakupu – mikrobusa”  w Powiatowym Zespole Socjalizacyjno-

            Interwencyjnym „Nasz-Dom” Bąków – Bogacica.

Załącznik Nr 4 – Wykaz zadań remontowych

1.                  Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku  zmniejszono środki finansowe na zadaniu pn.: „ Remont gabinetów poradni” oraz zrezygnowano z realizacji zadania pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej i komputerowej w pomieszczeniach poradni”

2.                  Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku  zmniejszono środki finansowe na zadaniu pn.: „Wymiana pokrycia dachu-II etap oraz wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: „Montaż rolety zewnętrznej”