sierpień 2008 r.

SPIS TREŚCI

Strona

1. Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu 3

Kluczborskiego za I półrocze 2008 roku

2. Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu 11

Kluczborskiego za I półrocze 2008 roku

3. Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu 17

administracji rządowej wykonywanych przez powiat

za I półrocze 2008 roku

4. Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu 22

Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2008 roku

5. Zestawienie wydatków majątkowych budżetu Powiatu 23

Kluczborskiego za I półrocze 2008 roku

6. Zestawienie wybranych wydatków remontowych budżetu Powiatu 24

Kluczborskiego za I półrocze 2008 roku

7. Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych 26 i 27

8. Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego 28

9. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych 28

jednostek organizacyjnych powiatu

10. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego 29

11 Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym 30

12. Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach 32

13. Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis 33

14. Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis 39

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Dział,

RozdzPar.

Rodzaj

dochodu

Wyszczególnienie

Plan

(przyjęty)

20.12.07r

Plan po zmianach

(stan na)

30.06.08r

Wykonanie

Wykonan

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12.000

4.325,89

36,0

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12.000

4.325,89

36,0

2111

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

4.325,89

36,0

020

LEŚNICTWO

61.724

62.640

31.320,20

50,0

02001

Gospodarka leśna

61.724

62.640

31.320,20

50,0

2460

bieżący

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

61.724

62.640

31.320,20

50,0

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

210.300

440.300

79.560,37

18,7

60014

Drogi publiczne Powiatowe

210.300

440.300

79.560,37

18,7

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

60.300

13.556,05

22,5

0580

bieżący

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

150.000

280.000

66.004,32

23,6

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

100.000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.785.000

41.454,98

2,3

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.785.000

41.454,98

2,3

0770

majątkowy

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1.760.000

17.580,98

1,0

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

25.000

23.874,00

95,2

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

368.512

151.388,00

41,0

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

90.000

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

90.000

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000

10.000,00

100,0

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10.000

10.000,00

100,0

71015

Nadzór budowlany

268.512

141.388,00

52,6

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

268.512

141.388,00

52,6

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.256.990

2.268.878

1.173.316,09

51,7

75011

Urzędy wojewódzkie

166.890

89.375,00

53,5

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

166.890

89.375,00

53,5

75020

Starostwa Powiatowe

2.062.500

2.074.388

1.056.384,78

50,9

0420

bieżący

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

1.500.000

638.973,80

42,6

0470

bieżący

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

193,17

0580

bieżący

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

15.000

950,00

6,3

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

195.500

93.549,60

47,8

0830

bieżący

Wpływy z usług

10.000

497,61

4,9

0870

majątkowy

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

83.238,00

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

72.000

83.121

59.969,46

72,1

2360

bieżący

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

270.000

178.245,60

66,0

2380

bieżący

Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

767

767,54

100,0

75045

Komisje poborowe

27.600

27.556,31

99,9

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13.400

13.394,31

99,9

2120

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

14.200

14.162,00

99,7

752

OBRONA NARODOWA

2.000

75212

Pozostałe wydatki obronne

2.000

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2.000

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.796.000

2.877.435

1.754.435

60,9

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.795.000

2.876.435

1.754.435

60,9

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2.795.000

2.876.435

1.754.435

60,9

75414

Obrona cywilna

1.000

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.000

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

6.345.445

2.943.503,99

46,3

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

80.000

25.152,51

31,4

0490

bieżący

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

80.000

25.141,53

31,4

0910

bieżący

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

10,98

75622

Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

6.265.445

2.918.351,48

46,6

0010

bieżący

Podatek dochodowy od osób fizycznych

6.065.445

2.818.701,00

46,5

0020

bieżący

Podatek dochodowy od osób prawnych

200.000

99.650,48

49,8

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

24.352.444

25.180.262

14.966.935,48

59,4

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

19.545.288

20.368.222

12.564.288,00

61,7

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

19.545.288

20.368.222

12.564.288,00

61,7

75803

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

3.502.602

1.751.304,00

50,0

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3.502.602

1.751.304,00

50,0

75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1.254.554

1.259.438

629.718,00

50,0

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.254.554

.1259.438

629.718,00

50,0

75814

Różne rozliczenia finansowe

50.000

21.625,48

43,2

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

50.000

21.625,48

43,2

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.310.235

1.642.423

845.481,06

51,5

80110

Gimnazja

50.100

25.050,00

50,0

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

50.100

25.050,00

50,0

80120

Licea ogólnokształcące

26.362

226.362

21.513,15

9,5

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

831

440,00

49,8

0750

bieżący

16.680

15.158,03

89,0

0830

bieżący

Wpływy z usług

8.106

4.940,74

60,9

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

745

974,38

130,7

6430

majątkowy

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

200.000

80130

Szkoły zawodowe

535.466

652.466

337.567,70

51,7

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

1.470,38

0750

bieżący

89.750

60.332,08

67,0

0830

bieżący

Wpływy z usług

375.930

219.438,45

58,4

0840

bieżący

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

68.886

34.682,19

50,4

0870

majątkowy

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

17.000

17.000,00

100,0

0910

bieżący

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

900

4.644,60

511,1

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu.

100.000

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

511.400

526.588

355.368,71

67,8

0750

bieżący

2.500

2.721,28

108,0

0830

bieżący

Wpływy z usług

511.200

523.618

352.242,43

67,3

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

200

135,00

67,5

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

270

270,00

100,0

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

186.907

105.981,50

56,7

0830

bieżący

Wpływy z usług

15.000

12.315,00

82,1

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

28,00

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

114.316

65.812,50

57,6

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

57.591

27.826,00

48,3

851

OCHRONA ZDROWIA

1.082.000

484.154,00

44,7

85111

Szpitale ogólne

30.000

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy

na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego.

30.000

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.052.000

484.154,00

46,0

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.052.000

484.154,00

46,0

852

POMOC SPOŁECZNA

4.820.206

4.930.706

2.575.914,06

52,3

85201

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

89.986

96.986

53.322,58

55,0

0680

bieżący

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

4.499,46

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

103,00

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

7.000

1.500,00

214,3

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

89.986

14.998

14.997,68

100,0

2900

bieżący

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

74.988

32.222,44

43,0

85202

Domy pomocy społecznej

4.631.300

4.728.800

2.455.336,98

51,9

0830

bieżący

Wpływy z usług

2.192.600

2.290.100

1.153.116,70

50,3

0870

majątkowy

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

151,80

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

100.700

49.895,48

49,4

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

2.338.000

1.252.173,00

53,6

85204

Rodziny zastępcze

82.920

48.338,17

58,3

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

1.600,73

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

82.920

15.112

15.112,60

100,0

2900

bieżący

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

67.808

31.624,84

46,6

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

2.000

2.916,33

145,0

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

916,33

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

2.000

2.000,00

100,0

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

16.000

20.000

16.000

80,0

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

16.000

20.000

16.000

80,0

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

414.705

612.515

380.582,81

62,1

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

76.000

37.834,00

49,7

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

76.000

37.834,00

49,7

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

25.000

13.897,00

55,6

2360

bieżący

Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

25.000

13.897,00

55,6

85333

Powiatowe urzędy pracy

313.705

319.705

156.454,51

48,9

0750

bieżący

29.236

35.236

14.165,00

40,1

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

14.360

7.240,51

50,3

2690

bieżący

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

270.109

135.049,00

50,0

85334

Pomoc dla repatriantów

140.556

121.096,20

86,4

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

140.556

121.096,20

86,4

85395

Pozostała działalność

51.254

51.301,10

100,2

2338

bieżący

Dotacje celowe otrzymane od samorządu

województwa na zadania realizowane

na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu

terytorialnego – finansowanie

programów i projektów ze środków

funduszy strukturalnych

51.254

51.301,10

100,2

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

428.248

458.530

388.516,67

84,7

85403

Specjalne ośrodki

szkolno – wychowawcze

32.500

44.727,46

137,5

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

18.000

26.296,02

146,1

0750

bieżący

4.500

2.355,36

52,3

0830

bieżący

Wpływy z usług

10.000

12.886,68

128,0

0910

bieżący

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

301,84

0960

bieżący

Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej

1.300,00

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

1.587,56

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

6.660

6.306,43

95,4

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

46,60

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

300

84,83

28,0

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

6.360

6.175,00

97,0

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

16.988

37.212,49

220,1

0750

bieżący

2.300

1.972,00

82,6

0830

bieżący

Wpływy z usług

14.640

14.600

13.376,00

91,1

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

50,00

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

21.814,49

454,4

85410

Internaty i bursy szkolne

372.100

391.182

289.070,29

73,9

0750

bieżący

11.400

11.179,85

97,3

0830

bieżący

Wpływy z usług

360.700

378.705

276.936,64

73,1

0870

majątkowy

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

577

576,63

100,0

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

500

377,17

75,4

85415

Pomoc materialna dla uczniów

11.200

11.200,00

100,0

2130

bieżący

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu.

11.200

11.200,00

100,0

DOCHODY OGÓŁEM

46.245.809

48.068.646

25.880.888,60

53,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA I POŁROCZE 2008 ROKU

*Dział*	*Rozdział*	*Wyszczególnienie*	*Plan* *(przyjęty)* *20.12.07*	*Plan po* *zmianach* *(stan na)* *30.06.08*	*Wykonanie*	*Wykonanie* %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.879	45.879	21.505,39	46,7
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12.000	12.000	4.565,89	38,0
		Wydatki bieżące	12.000	12.000	4.565,89	38,0
	01008	Melioracje wodne	33.879	33.879	16.939,50	50,0
		Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	33.879 33.879	33.879 33.879	16.939,50 16.939,50	50,0 50,0
020		LEŚNICTWO	70.005	71.421	34.781,45	48,7
	02001	Gospodarka leśna	61.724	63.140	31.820,20	50,4
		Wydatki bieżące	61.724	63.140	31.820,20	50,4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8.281	8.281	2.961,25	35,8
		Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	8.281 8.281	8.281 8.281	2.961,25 2.961,25	35,8 35,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.849.837	3.991.837	1.497.935,53	37,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.848.337	3.990.337	1.497.935,53	37,5
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	3.063.337 1.093337	3.279.675 1.074.707	988.366,55 542.447,71	30,1 50,5
		Wydatki majątkowe	785.000	710.662	509.568,98	71,7
	60095	Pozostała działalność	1.500	1.500	-	-
		Wydatki bieżące	1.500	1.500	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000	35.000	24.207,86	69,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000	35.000	24.207,86	69,2
		Wydatki bieżące	25.000	25.000	24.207,86	96,8
		Wydatki majątkowe	-	10.000	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	368.512	368.512	142.547,12	38,7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	90.000	90.000	-	-
		Wydatki bieżące	90.000	90.000	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	10.000,00	100,0
		Wydatki bieżące	10.000	10.000	10.000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	268.512	268.512	132.547,12	49,3
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochod)	268.512 217.500	268.512 234.803	132.547,12 116.029,68	49,3 49,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.611.162	5.775.787	3.201.877,49	55,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	166.890	166.890	100.370,08	60,1
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	166.890 166.890	166.890 166.890	100.370,08 100.370,08	60,1 60,1
	75019	Rady powiatów	225.000	225.000	134.711,34	59,9
		Wydatki bieżące	225.000	225.000	134.711,34	59,9
	75020	Starostwa powiatowe	5.086.672	5.234.297	2.878.424,68	55,0
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	5.086.672 3.569.260	5.158.298 3.569.260	2.802.425,68 1.734.828,25	54,3 48,6
		Wydatki majątkowe	-	75.999	75.999	100,0
	75045	Komisje poborowe	27.600	27.600	27.556,31	99,6
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	27.600 10.050	27.600 10.589	27.556,31 10.587,61	99,6 100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90.000	100.000	51.152,59	51,1
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	90.000	100.000 3.000	51.159,59 1.158,40	51,1 38,6
	75095	Pozostała działalność	15.000	22.000	9.662,49	43,9
		Wydatki bieżące	15.000	22.000	9.662,49	43,9
752		OBRONA NARODOWA	2.000	2.000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	-	-
		Wydatki bieżące	2.000	2.000	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.796.000	2.907.435	1.528.577,05	52,6
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.795.000	2.906.435	1.528.577,05	52,6
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	2.795.000 2.187.583	2.876.435 2.212.918	1.528.577,05 1.125.521,02	53,1 50,9
		Wydatki majątkowe	-	30.000	-	-
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	-
		Wydatki bieżące	1000	1.000	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.304.200	1.651.060	529.978,20	32,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.304.200	1.651.060	529.978,20	32,0
		Wydatki bieżące (w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji)	1.304.200 1.304.200	1.651.060 1.651.060	529.978,20 529.978,20	32,0 32,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	324.260	271.095	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	324.260	271.095	-	-
		Wydatki bieżące – rezerwa ogólna	292.135	241.970	-	-
		Wydatki bieżące – rezerwa celowa	32.125	29.125	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.751.485	18.099.311	9.175.924,71	50,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	957.810	1.050.410	550.460,56	52,4
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	957.810 849.110	1.050.410 904.910	550.460,56 468.510,09	52,4 51,8
	80110	Gimnazja	1.436.111	1.504.611	837.766,66	55,7
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	1.436.111 1.297.111	1.504.611 1.365.611	837.766,66 731.853,60	55,7 53,6
	80111	Gimnazja specjalne	428.689	459.289	250.271,88	54,5
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	428.689 336.689	459.289 396.289	250.271,88 210.997,26	54,5 53,2
	80120	Licea ogólnokształcące	4.318.780	4.872.300	2.311.868,13	47,4
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne, -dotacje celowe)	4.128.780 3.271658 238.422	4.303.580 3.446.458 238.422	2.311.868,13 1.869.132,79 112.437,17	53,7 54,2 47,1
		Wydatki majątkowe	190.000	568.720	-	-
	80123	Licea profilowane	1.390.720	1.447.228	790.675,34	54,6
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	1.390.720 1.085.723	1.447.228 1.143.748	790.675,34 594.447,18	54,6 52,0
	80130	Szkoły zawodowe	6.268.278	6.693.390	3.374.125,99	50,4
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne -dotacje celowe)	6.200.778 4.817.811 94.467	6.665.890 5.042.783 94.467	3.353.859,99 2.659.913,28 50.750,10	50,3 52,7 53,72
		Wydatki majątkowe	67.500	27.500	20.266,00	73,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	319.204	329.204	129.667,03	39,4
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	319.204 286.004	329.204 295.204	129.667,03 101.017,54	39,4 34,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.116.534	1.209.794	699.760,01	57,8
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	1.116.534 892.534	1.209.794 1.014.902	699.760,01 590.594,36	57,8 58,2
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.	374.2.00	389.300	172.365,08	44,3
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	374.200 298.930	389.300 292.853	172.365,08 151.352,91	44,3 51,7
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	28.550	28.550	5.335,75	18,7
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	28.550 23.900	28.550 23.900	5.335,75 4.793,60	18,7 20,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99.909	99.535	46.438,18	46,6
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	99.909 21.347	99.535 15.847	46.438,18 10.683,14	46,6 67,1
	80195	Pozostała działalność	12.700	15.700	7.190,10	45,8
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	12-700 -	15.700 2.150	7.190,10 1.569,65	45,8 73,0
851		OCHRONA ZDROWIA	3.573.146	3.605.384	498.700,51	13,8
	85111	Szpitale ogólne	2.521.146	2.553.384	20.895,90	1,0
		Wydatki bieżące w tym: dotacje celowe)	2.521.146 -	2.553.384 38.238	20.895,90 18.383,90	1,0 48,1
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.052.000	1.052.000	477.804,61	45,4
		Wydatki bieżące	1.052.000	1.052.000	477.804,61	45,4
852		POMOC SPOŁECZNA	7.826.828	7.999.328	4.189.282,38	52,4
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	1.441.189	1.479.189	715.868,11	48,4
		Wydatki bieżące (w tym: -wynagrodzenia i pochodne, -dotacje celowe)	1.441.189 880.000 84.972	1.448.189 881.500 8.548	715.868,11 461.828,59 8.548,00	49,4 52,4 100,0
		Wydatki majątkowe	-	31.000	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	4.631.300	4.759.800	2.548.714,16	55,2
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	4.549.300 3.390.873	4.619.300 3.389.339	2.531.514,16 1.779.531,35	54,8 52,5
		Wydatki majątkowe	82.000	140.500	17.200,00	12,2
	85204	Rodziny zastępcze	1.243.339	1.243.339	663.062,06	53,4
		Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	1.243.339 125.285	1.243.339 23.057	663.062,06 22.233,30	53,4 96,5
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	492.000	494.000	252.055,96	51,0
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	492.000 392.000	494.000 390.000	252.055,96 203.933,15	51,0 52,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19.000	23.000	9.582,09	41,7
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne )	19.000 11.600	23.000 13.600	9.582,09 6.498,41	41,7 47,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.346.242	1.562.052	787.123,55	50,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40.242	40.242	20.121,00	50,0
		Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	40.242 40.242	40.242 40.242	20.121,00 20.121,00	50,0 50,0
	85321	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	76.000	76.000	48.005,43	63,2
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	76.000 62.670	76.000 59.670	48.005,43 38.821,69	63,2 65,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.230.000	1.254.000	597.680,59	47,6
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	1.230.000 1.077.000	1.254.000 1.095.000	597.680,59 504.779,43	47,6 46,1
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	140.556	115.448,54	82,1
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	-	140.556 32.965	115.448,54 9.141,63	82,1 27,7
	85395	Pozostała działalność	-	51.254	5.867,99	11,5
		Wydatki bieżące	-	51.254	5.867,99	11,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.003.952	4.229.982	2.119.384,49	50,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1.679.519	1.771.919	802.672.63	45,3
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	1.483.956 1.113.956	1.543.756 1.158.256	802.672,63 616.846,41	52,0 53,3
		Wydatki majątkowe	195.563	228.163	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41.414	41.414	14.225,76	34,3
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	41.414 38.764	41.414 38.764	14.225,76 12.581,55	34,3 32,5
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	740.266	772.266	394.875,00	51,1
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	740.266 614.666	772.266 645.316	394.875,00 332.797,19	51,1 51,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	548.469	565.343	263.777,31	46,7
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	522.469 371.269	539.343 384.643	263.777,31 184.074,25	48,9 47,9
		Wydatki majątkowe	26.000	26.000	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	983.569	1.032.239	606.894,57	58,8
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	963.569 486.969	1.012.239 503.297	606.894,57 292.995,55	60,0 58,0
		Wydatki majątkowe	20.000	20.000	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	35.712	33.295,88	93,0
		Wydatki bieżące	-	35.712	33.295,88	93,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.715	11.089	3.643,34	32,8
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne)	10.715 -	11.089 1.000	3.643,34 -	32,8 -
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80.800	86.800	16.540,60	19,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29.000	35.000	640,60	1,8
		Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	29.000 29.000	35.000 27.500	640,60 -	1,8 -
	92116	Biblioteki	31.800	31.800	15.900	50,0
		Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	31.800 31.800	31.800 31.800	15.900 15.900	50,0 50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	20.000	-	-
		Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe)	20.000 20.000	20.000 20.000	- -	- -
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.300	72.800	31.657,57	43,5
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	70.300	72.800	31.657,57	43,5
		Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) dotacje celowe)	70.300 20.000 26.000	72.800 20.000 26.000	31.657,57 12.020,00 5.000,00	43,5 60,1 19,2
		*WYDATKI OGÓŁEM*	*48.049.608*	*50.785.683*	*23.800.023,90*	*46,9*

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

DOCHODY

*Dział* *Roz* *Par*	*Rodzaj* *dochodu*	*Wyszczególnienie*	*Plan* *(przyjęty)* *20.12.07r*	*Plan po* *zmianach* *(stan na)* *30.06.08r*	*Wykonanie*	*Wykonan* *w %*
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.000	12.000	4.325,89	36,0
01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12.000	12.000	4.325,89	36,0
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	12.000	4.325,89	36,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000	25.000	23.874,00	95,5
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000	25.000	23.874,00	95,5
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000	23.874,00	95,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	368.512	368.512	151.388,00	41,0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	90.000	90.000	-	-
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90.000	90.000	-	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograf	10.000	10.000	10.000,00	100,0
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	10.000	10.000,00	100,0
71015		Nadzór budowlany	268.512	268.512	141.388,00	52,6
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268.512	268.512	141.388,00	52,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180.290	180.290	102.769,31	57,0
75011		Urzędy wojewódzkie	166.890	166.890	89.375,00	53,5
2110	Bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166.890	166.890	89.375,00	53,5
75045		Komisje poborowe	13.400	13.400	13.394,31	99,9
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.400	13.400	13.394,31	99,9
752		OBRONA NNARODOWA	2.000	2.000	-	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	-	-
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000	2.000	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.796.000	2.877.435	1.754.435	61,0
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.795.000	2.876.435	1.754.435	61,0
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.795.000	2.876.435	1.754.435	61,00
75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	-	-
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000	1.000	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1.052.000	1.052.000	484.154,00	46,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.052.000	1.052.000	484.154,00	46,0
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.052.000	1.052.000	484.154,00	46,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76.000	216.556	158.930,20	73,4
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76.000	76.000	37.834	50,0
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76.000	76.000	37.834	50,0
85334		Pomoc dla repatriantów	-	140.556	121.096,20	86,1
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	140.556	121.096,20	86,1
		*DOCHODY OGÓŁEM*	*4.511.802*	*4.733.793*	*2.679.876,40*	*56,6*

WYDATKI

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

przyjęty

20.12.07

Plan po zmianach

(stan na)

30.06.08

Wykonanie

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12.000

4.325,89

36,0

01005

Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12.000

4.325,89

36,0

Wydatki bieżące

12.000

4.325,89

36,0

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25.000

23.874,00

95,5

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

23.874,00

95,5

Wydatki bieżące

25.000

23.874,00

95,5

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

368.512

142.547,12

38,7

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

90.000

Wydatki bieżące

90.000

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000

10.000,00

100,0

Wydatki bieżące

10.000

10.000,00

100,0

71015

Nadzór budowlany

268.512

132.547,12

49,3

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

268.512

217.500

268.512

234.803

132.547,12

117.604,18

49,3

50,0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

180.290

102.769,31

57,0

75011

Urzędy wojewódzkie

166.890

89.375,00

53,5

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

166.890

89.375,00

53,5

75045

Komisje poborowe

13.400

13.394,31

99,9

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

13.400

9.845

13.400

10.589

13.394,31

10.587,61

99,9

752

OBRONA NARODOWA

2.000

75212

Pozostałe wydatki obronne

2.000

Wydatki bieżące

2.000

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.796.000

2.877.435

1.528.577,05

53,1

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.795.000

2.877.435

1.528.577,05

53,1

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

2.795.000

2.187.583

2.876.435

2.212.918

1.528.577,05

1.125.521,03

53,0

50,1

75414

Obrona cywilna

1.000

Wydatki bieżące

1.000

851

OCHRONA ZDROWIA

1.052.000

479.090,81

45,5

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.052.000

479.090,81

45,5

Wydatki bieżące

1.052.000

479.090,81

45,5

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

76.000

216.556

153.282,54

70,8

85321

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

76.000

37.834,00

49,8

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

76.000

62.670

76.000

59.670

37.834,00

49,8

85334

Pomoc dla repatriantów

140.556

115.448,54

82,1

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

140.556

32.965

115.448,54

9.141,63

82,1

27,7

WYDATKI OGÓŁEM

4.511.802

4.733.793

2.434.466,72

51,4

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO

ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3 : 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 2.454.866	-	-	-	-	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5.500.000	1.076.138	19,6			-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 516.258	516.258	100,0	-	-	-
992	-	-	-	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.754.087	2.646.390	70,5
982	-			Wykup innych papierów wartościowych 2.000.000	-	-
Przychody ogółem 8.471.124		1.592.396	18,8	Rozchody ogółem 5.754.087	2.646.390	46,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE2008 ROKU

*Lp.*	*Dział*	*Rozdział*	*Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie*	*Nazwa zadania*	Nakłady inwestycyjne		*Uwagi*
*Lp.*	*Dział*	*Rozdział*	*Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie*	*Nazwa zadania*	Plan	wykonanie na dzień 30.06.2008r	*Uwagi*
1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1357O (Szymonków-granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki)) odc. od km 0+494 do km 2+200 dł.1,7km (Gmina Wołczyn)	382.000	381.319
2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Zakup koparko-ładowarki	65.000	64.600
3	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Projekt budowlany na zadanie - Budowa sygnalizacji świetlnej DP 2129O (ul. Jagiellońska w Kluczborku) w obrębie skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego (Gmina Kluczbork)	10.000	9.988
4	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Budowa sygnalizacji świetlnej DP 2129O (ul. Jagiellońska w Kluczborku) w obrębie skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego (Gmina Kluczbork)	48.556	48.556
5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Zakup programu komputerowego – księgowość budżetowa wraz z ewidencją środków trwałych	3.166	3.166
6	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Studium wykonalności na przebudowę wiaduktu DP 13210 (Kluczbork-Jakubowice) ul. Karola Miarki w Kluczborku w km 1+001 (Gmina Kluczbork)	12.500	-	Wykonanie w III kwartale br.
7	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej Nr 13040 (Kostów - gr. Woj. Wielkopolskiego (Kuźnica Trzcińska) w km 0+006 – 5+472 dł.	12.500	-	Wykonanie w III kwartale br.
8	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Projekt budowlany na zadanie – Budowa chodnika i kanalizacji burzowej DP 13230 (Skałągi-Maciejów) odc. W miejscowości Rożnów dł. 0,15 km (Gmina Wołczyn)	10.000	-	Wykonanie w II półroczu
9	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Budowa miejsca do ważenia pojazdów wraz z przebudową jezdni DP 1350 (droga przez wieś Bogacica) w km 0+004 – 0+248 dł. 0,244 km	165.000	-	Wykonanie w III kwartale br.
10	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Zakup ziemi pod drogę Kostów-Janówka	10.000	-	Wykonanie m-c lipiec
11	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczbork	Zakup programu komputerowego – kadry i płace	1.940	1.940
12	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Informatyzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku – I etap	75.999	75.989
13	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych	30.000	-	Wykonanie w II półroczu
14	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Budowa boiska wielofunkcyjnego	378.720	-	Wykonanie w m-cu sierpniu br.
15	801	80120	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	Termomodernizacja Szkoły – I etap	190.000	-	Realizacja w II półroczu br.
15	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku	Adaptacja części pracowni ćwiczeń praktycznych na salę konferencyjną, audiowizualną i pracownię samochodową	10.000	10.000
16	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Zakup pieca elektrycznego do pracowni ćwiczeń praktycznych	4.401	4.401
17	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Zakup patelni elektryczno-gazowej do pracowni ćwiczeń praktycznych	13.099	5.865
18	852	85201	Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz-Dom” Bąków-Bogacica	Likwidacja Barier transportowych – zakup mikrobusu	31.000	-	Wkład powiatu a całkowita wartość zakupu 106.000 zł pozostałą kwotę porywają środki z PFRON realizacja w m-cu sierpniu br.
19	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Dobudowa łazienek oraz ich wyposażenie	102,500	17.200	Całkowite zakończenie zadania w II półroczu br. przy zwiększeniu środków na realizację do kwoty 205.000 zł
20	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Likwidacja Barier transportowych – zakup mikrobusu	31.000	-	Wkład powiatu a całkowita wartość zakupu 121.647zł pozostałą kwotę porywają środki z PFRON realizacja w m-cu sierpniu Br.
21	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Zakup wirówki do pralni	7.000	-	Realizacja w II półroczu
22	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu	122.163	-	Realizacja w m-cu lipcu br. przy udziale środków PFRON w kwocie 200.000 zł
23	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego bez sterowania centralnego	40.000	-	Wykonanie m-c lipiec-sierpień
24	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	Roboty budowlane polegające na likwidacji łatwopalnej okładziny ściennej na I piętrze w części mieszkalnej (wymiana tynków, malowanie, roboty budowlane po pracach elektrycznych)	35.000	-	Realizacja w m-cach lipiec-sierpień
25	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	Zakup systemu nagłaśniającego na potrzeby powiatu kluczborskiego	26.000	-	Realizacja w II półroczu
26	854	85410	Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	Zakup rozdrabniacza do odpadów	5.000	-	Realizacja w II półroczu
27	854	85410	Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	Wydzielenie ogrzewania w mieszkaniach lokatorskich	15.000	-	Realizacja w II półroczu
Razem:					1.837.544	623.034

ZESTAWIENIE WYDATKÓW REMONTOWYCH BUDZETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Wydatki remontowe

Uwagi

Plan

Wykonanie na

dzień 30.06.2008r.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont nawierzchni chodnika i jezdni DP 1301O (Byczyna- Bruny- DP 1337O) odc. ul. Polanowicka w Byczynie w km 0+075 - 0+698 długości 623m
(Gmina Byczyna)

500.000

11.102

Całkowita realizacja zadania w III kwartale br. wydatki poniesione na projekt

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Projekt remontu mostu DP 1309O (Byczyna-Goła)

w m. Pogorzałka

20.000

18.300

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania

DP 1319O i 1320O w miejscowości Borkowice

(Gmina Kluczbork)

55.000

5.002

Całkowita realizacja zadania w III kwartale roku wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont nawierzchni chodnika i jezdni

DP 1336O (Wołczyn -Biskupice) ul. Byczyńska

w Wołczynie w km 0+000,0 - 0+364 długości 364m

(Gmina Wołczyn)

260.000

10.004

Całkowita realizacja w III kwartale wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Projekt na przebudowę przepustu DP 1311O (DK 11 Kujakowice – Byczyna woj.łódzkie) m. Piaski

18.300

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi - odnowa nawierzchni bitumicznej

DP 1314O (Bąków – Jamy - stacja kolejowa Jamy))

odc. ul. Szkolna w Bąkowie

w km 0+010 - 0+815 dł.805m (Gmina Kluczbork)

220.000

8.662

Wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji realizacja w III kwartale

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi - odnowa nawierzchni bitumicznej

DP 1326O (Stare Olesno - Jasienie)

odc. ul. Zwycięstwa w Jasieniu

w km 9+566 - 9+916 długości 0,350km
(Gmina Lasowice Wielkie)

160.000

9.882

Wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji realizacja w III kwartale

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont nawierzchni jezdni-przebudowa skrzyżowania ul. Jagiellońska w Kluczborku

140.000

13.054

Wydatki na dokumentację realizacja w III kwartale

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Remont dróg na terenie szpitala

63.000

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku wspólnie z Urzędem Miejskim w Kluczborku.

Remont sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 1 w Kluczborku.

215.000

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Remont dachu

62.900

852

Wydatki poniesione związane z procedura zamówień publicznych całkowita realizacja zadania w III kwartale

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Podbudowanie kominów wentylacyjnych

52.100

Wykonanie w III kwartale

801

80120

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

Remont podłóg i malowanie remontowanych pomieszczeń

20.000

801

80120

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

Demontaż boazerii na drogach ewakuacyjnych i położenie masy plastycznej niepalnej na jej miejsce

35.000

801

80120

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych

50.000

Wykonanie w III kwartale

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Malowanie sal lekcyjnych i korytarza oraz remont toalety na warsztatach szkolnych

35.000

9.345

Całkowite zakończenie zadania w III kwartale

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont dachu na warsztatach szkolnych i pracowni ćwiczeń praktycznych

52.500

244

Wydatki poniesione związane z procedura zamówień publicznych całkowite zakończenie zadania w m-cu sierpniu

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont dachu na sali gimnastycznej

70.000

244

Wydatki poniesione w związku z procedurą zamówień publicznych całkowite zakończenie zadania w m-cu wrześniu

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Wymiana okien w sali gimnastycznej

47.000

Zakończenie zadania w III kwartale

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach kuchennych w pracowni ćwiczeń

11.000

Wykonanie zadania w II półroczu

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

Wymiana pokrycia dachowego na budynku pracowni ćwiczeń praktycznych

130.000

732

Wydatki poniesione w związku z przeprowadzenie procedury zamówień publicznych całkowite wykonanie zadania w II półroczu przy zwiększeniu środków do kwoty 170.000 zł

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

Remont sali gimnastycznej

209.120

Wykonanie w III kwartale

801

80140

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Malowanie sal lekcyjnych

12.000

Wykonanie w III kwartale

801

80140

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Malowanie parkietów w salach lekcyjnych

10.000

Wykonanie w III kwartale

801

80142

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

Remont sali konsultacyjno-wykładowej

25.000

Wykonanie w III kwartale

852

85201

Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „NASZ DOM” Bąków- Bogacica

Remont i uzupełnienie ogrodzenia w obiekcie w Bogacicy i Bąkowie

12.000

Wykonanie w II półroczu

853

85333

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

Wykonanie WLZ i instalacji elektrycznej

8.000

Wykonanie w III kwartale

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Wymiana pokrycia dachu

50.000

Wykonanie w III kwartale

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych

50.000

Wykonanie w III kwartale

854

85406

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku

Modernizacja instalacji elektrycznej i komputerowej w pomieszczeniach poradni

24.000

854

85406

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku

Remont gabinetów poradni

6.000

854

85407

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

Modernizacja pomieszczenia w piwnicy i utworzenie pracowni muzycznej

24.377

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Malowanie parkietów w salach mieszkalnych, stołówce i klubie

15.600

14.330

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Wymiana i montaż drzwi w salach mieszkalnych

15.000

Wykonanie w III kwartale roku

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Malowanie sal lekcyjnych

12.000

Wykonanie w III kwartale

Kwoty ogółem:

2.689.897

442.430

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wg. stanu na dzień 30.06.2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Stan funduszu na początek roku	24.629	24.628,71
1. 2. 3.	Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus)	24.629 - -	24.628,71 - -
II.	Przychody	158.700	75.393,13
1.	W tym: - wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	158.700	75.393,13
III.	Wydatki	183.200	78.183,57
1.	- Wydatki bieżące ogółem	148.200	53.183,57
1.1.	- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata”.	10.000	1.296,59
1.2	Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu	11.700	5.387,00
1.3.	Dofinansowanie zakupu i ustawienia znaków przy drogach powiatowych – ochrona przed zwierzyną	15.000	-
1.4.	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego niezbędnego do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.	20.000	-
1.5.	Konserwacja zieleni (drzewa i krzewy) na terenie szpitala powiatowego w Kluczborku – PCZ S.A.	20.000	20.000,00
1.6	Audyt termomodernizacyjny na budynkach szkolnych: Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.	26.500	26.499,98
1.7.	Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.	45.000	-
2.	Wydatki majątkowe ogółem,	35.000	25.000,00
2.1.	Dotacja na zakup samochodu do zbierania i utylizacji odpadów na terenie gminy Wołczyn dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie	25.000	25.000,00
2.2	Modernizacja centralnego ogrzewania w Państwowej Szkole Muzycznej w Kluczborku	10.000	-
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	129	21.838,27
1. 2. 3.	Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus)	129 - -	21.838,27 - -

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

wg. stanu na dzień 30.06.2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
I.	Stan funduszu na początek roku	59.062,-	59.061,83
1. 2. 3.	Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus)	79.888,- 4.919,- 25.745,-	79.888,09 4.919,40 25.745,66
II.	Przychody	536.000,-	259.048,21
1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.	W tym: - przelewy redystrybucyjne: - dofinansowanie z WFGZGiK, - dofinansowanie z CFGZGiK - pozostałe przychody własne, w tym: - wpływy z usług, - sprzedaż wyrobów i składników majątkowych - pozostałe odsetki - odpisy aktualizujące nalezności	0 0 0 536.000,- 530.000,- 0 6.000 0	0 0 0 258.762,87 256.397,34 0 2.365,53 285.,34
III.	Wydatki	547.000,-	208.174,93
1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3.	W tym: - wydatki bieżące własne, - wydatki inwestycyjne własne - przelewy redystrybucyjne: - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK, - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK - odpisy aktualizujące należności	433.800,- 6.000,- 107.200,- 53.600,- 53.600,- 0	157.189,85 0 50.786,14 25.393,07 25.393,07 198,94
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	48.062,-	109.935,11
1. 2. 3.	Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus)	65.062,- 10.000,- 27.000,-	127.076,91 9.619,92 26.761,72

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW

I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody		Rozchody
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	*Plan*	*Wykonanie*	*Plan*	*Wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7
750	75097	Z-d Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym	276.300	123.303,00	276.300	107.051,88
*Razem:*			*276.300*	*123.303,00*	*276.300*	*107.051,88*

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW

I WYDATKÓW W RAMACH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

*Dział*	*Rozdział*	*Nazwa jednostki*	*Przychody*		*Rozchody*
*Dział*	*Rozdział*	*Nazwa jednostki*	*Plan*	*Wykonanie*	*Plan*	*Wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pozarnej	73.800	3.800,00	73.800	3.800,00
801	80142	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	300	300,00	300	300,00
852	85201	Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz Dom” Bogacica	20.007	18.690,92	20.007	18.690,92
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	11.725	11.724,86	11.725	11.724,86
Razem:			105.832	34.515,78	105.832	34.515,78

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2008r.

*Rodzaj* *zobowiązania*	*Nazwa* *Wierzyciela*	*Kwota* *zadłużenia*	*Termin* *spłaty*
1	2	3	4
Kredyt obrotowy	Bank Ochrony Środowiska S.A.	1.338.240	15.11.2009r
Kredyt inwestycyjny	Bank Milenium S.A.	557.947	15.12.2008r
Kredyt obrotowy	PEKAO S.A.	888.532	02.11.2009r
Kredyt obrotowy	Bank Spółdzielczy Wołczyn	1.076.138	31.12.2008r
Obligacje komunalne	Bank Gospodarstwa Krajowego	6.000.000	2010r
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	12.000.000	2015r
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	3.500.000	2014r
	*Razem*	*25.360.857*	x

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2008r. wynosi 25.360.857,- zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych co stanowi 52,7% do planowanych dochodów.

Do 31 grudnia 2008r. zostanie spłacony kredyt inwestycyjny w banku Millenium SA w kwocie 557.947,- zł w całości ponadto pozostałe kredyty będą spłacane terminach i kwotach zgodnie z ustalonymi harmonogramami w wysokości 1.343.857,00 zł spłat oraz zostaną wykupione obligacje komunalne w banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.000.000,00 zł.

Wyszczególnione zadłużenie z tytułu kredytu obrotowego w Banku Spółdzielczym w kwocie 1.076.138,- zł przedstawia saldo w rachunku bankowym na dzień 30.06.2008r., które zostało spłacone w lipcu.

W celu przeprowadzenia restrukturyzacji w/w zadłużenia podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 12.500.000,00 zł, uruchamianego przez Bank trzech transzach rocznych w kwotach odpowiadających wysokościom spłat zadłużenia przypadających na dany rok. Okres spłaty kredytu zaplanowano na 20 lat począwszy od 2010-2028 roku.

Reasumując powyższe zadłużenie powiatu ulegnie znacznemu zmieszeniu.

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane

w I półroczu 20087 roku.

Uchwałą Nr XX/107/2007 dnia 20 grudnia 2007 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 46.245.809,-zł. oraz wydatków w wysokości 48.049.608,-zł.Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 7.244.866,-zł i 5.441.067,-zł. Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 1.803.799,- zł

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2008 roku, zamyka się następującymi kwotami:

-plan dochodów 48.068.646,-zł

-plan wydatków 50.785.683,- zł

-plan przychodów wynosi 8.471.124,-zł

-plan rozchodów wynosi 5.754.087,-zł.

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.717.037,-zł.

Zmiany budżetu Powiatu zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu w Kluczborku:

Uchwałą Nr XXII/115/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 334.739,- zł,
zwiększenie wydatków o kwotę 850.997,- zł,
zwiększenie przychodów o kwotę 516.258, zł,

Uchwałą Nr XXIII/122/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:

-dochody 292.491 zł,

-wydatki 292.491 zł,

Uchwałą Nr XXIV/126/2008 z dnia 12 czerwca 2008 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych powodujące:

zwiększenie dochodów o kwotę 1.067.954,- zł,
zwiększenie wydatków o kwotę 1.464.934,- zł,
zwiększenie przychodów o kwotę 710.000,- zł,
zwiększenie rozchodów o kwotę 313.020,- zł

Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego w omawianym okresie zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:

Uchwała Nr 49/161/2008 z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu w kwocie 3.000 zł
Uchwała Nr 51/163/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 10.000 zł
Uchwała Nr 52/168/2008 z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 3.500 zł
Uchwała Nr 55/174/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 34.850 zł.
Uchwała Nr 55/175/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowa z budżetu państwa w kwocie 46.585 zł.
Uchwała Nr 55/176/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowa z budżetu państwa w kwocie 1.500 zł.
Uchwała Nr 57/177/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 37.218 zł.
Uchwała Nr 57/178/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 2.500 zł.
Uchwała Nr 59/181/2008 z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 10.000 zł.
Uchwała Nr 62/189/2008 z dnia 02 czerwca 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 17.665 zł.
Uchwała Nr 63/192/2008 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 3.000 zł.
Uchwała Nr 64/197/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.500 zł
Uchwała Nr 64/198/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.000 zł
Uchwała Nr 64/199/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 3.000 zł.

INFORMACJA O DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH

Do dnia 31.05.2006 roku obowiązywała uchwała Rady Powiatu Nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. określająca szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych.

W uchwale ustalono m.in. :

- rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);

- tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;

- warunki udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Uchwała w §-8 zobowiązywała Zarząd do przedkładania Radzie sprawozdania z udzielonych umorzeń, w szczególności ich ilości i kwot, po upływie każdego półrocza.

Wejście w życie, od dnia 01.01.2006 roku, nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), spowodowało konieczność dostosowania obowiązujących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy. Przepis przejściowy określał, że dostosowanie istniejących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy musi się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2006r.

Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 13 kwietnia 2006 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/259/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kluczborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2006 roku (Dz.Urz. Nr 33, poz.1118).

Termin wejścia w życie uchwały określono na 14 dni od daty jej publikacji, a zatem uchwała weszła w życie i obowiązuje od dnia 01 czerwca 2006 roku.

W §-10 uchwały zapisano obowiązek Zarządu Powiatu i Starosty Kluczborskiego informowania Rady Powiatu o wszystkich udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.

W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 869,00 zł. Szczegółową informację dotyczą umorzeń zawiera poniższa tabela.

*L.p.*	*Podmiot* *umarzający*	*Kwota* *umorzenia*	*Nazwa* *dłużnika*	*Przedmiot* *umorzenia*	*Przyczyna* *umorzenia*
1	Specjalny Ośrodek Szkol-Wychowawczy	346,50	wychowanek internatu	Opłata za wyżywienie	Trudna sytuacja rodzinna i bytowa
2	Specjalny Ośrodek Szkol-Wychowawczy	257,40	wychowanek internatu	Opłata za wyżywienie	Trudna sytuacja rodzinna i bytowa
3	Zespół Szkół Licealno-Technicznych	266,00	osoba fizyczna	Opłata za wynajem kawiarenki	Najemca dokonał remontu pomieszczenie
	*Ogółem*	*869,90*	X	X	X

Wykonanie planu dochodów i przychodów

budżetu Powiatu Kluczborskiego w I półroczu 2008 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 48.068.646 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 25.880.888,60 zł, co stanowi 53,8% założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:

a) Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.

b) Ponad 46% wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 6.065.445 zł, dochody wykonano w wysokości 2.818.701,00 zł, co stanowi 46,5% planu.

c) Zakładane na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 200.000 zł, dochody wykonano w wysokości 99.650,48 zł, co stanowi 49,8%.planu.

d) Niższe od zakładanego na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu. Wykonano 17.580,98 zł, co stanowi 1,0%.planu. Na dzień 29.08.2008r. wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia powiatu wynosi 287.580 zł, co stanowi 16,4% założonego planu.

e) Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 638.973,80 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 42,6% założonego planu.

Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2008 rok, wg. stanu na dzień 30.06.2008 roku wynosiły:

-plan 8.471.124 zł,

-wykonanie 1.592.396 zł.

Na łączną kwotę wykonanych przychodów składają się:

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość 1.076.138 zł
przychody z tytułu rozliczenia wolnych środków pozostających na rachunku budżetu na dzień 31.12.2007 roku w wysokości 516.258 zł.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	*Plan na dzień 30.06.2008r.*	*Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2008r.*	*Wykonanie w %* *(3:2)*	*% w stosunku do całości wykonanych dochodów*
1	2	3	4	5
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	8.806.455	3.833.781,22	44	15
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6.265.445	2.918.351,48	47	11
III. Subwencja	25.130.262	14.945.310,00	59	58
z tego:
- subwencja uzupełniająca	-	-	-	-
-część oświatowa	20.368.222	12.564.288,00	62	49
-cześć wyrównawcza	3.502.602	1.751.304,00	50	7
-cześć równoważąca	1.259.438	629.718,00	50	2
IV. Dotacje celowe	7.866.484	4.183.445,90	53	16
z tego:
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4.733.793	2.679.876,40	57	10
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	3.132.691	1.503.569,50	48	6
*Razem:*	*48.068.646*	*25.880.888,60*	54	*100*

Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa ta określa:

- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,

- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- dochody własne,

- subwencja ogólna,

- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2008 rok, daje kwotę 6.065.445 zł. Wykonanie to kwota 2.818.701 zł, co stanowi 46,5% planu.

- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy kwotę 200.000 zł. Wykonanie to kwota 99.650,48 zł, co stanowi 49,8% planu.

Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- powiaty otrzymają 25% ( w 2003r. 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to kwotę planu 270.000 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 178.245,60 zł, co stanowi 66,0% planu.

4. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Powiaty będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

wyrównawczej,
równoważącej (gminy i powiaty),
oświatowej,

Ad.a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2008 roku wyniesie 3.502.602 zł, wykonanie to 50,0% planu.

Ad.b) Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

W 2008 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie 1.259.438 zł, wykonanie to 50,0% planu.

Ad.c) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W 2008 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniesie 20.368.222 zł, wykonanie to 61,7% planu.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

W powiecie kluczborskim w 2008 roku plan wynosi – 4.733.793 zł, wykonanie to 57,0% planu.

- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.

W powiecie kluczborskim w 2008 roku plan wynosi – 3.132.691 zł, wykonanie to 48,0% planu.

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

a) W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 1.642.423,- zł wykonano 845.481,06,- zł, co stanowi 51,5% planu.

Wskazane powyżej dochody pochodzą:

· z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp.

· z dotacji celowych otrzymywanych na podstawie porozumień zawartych z innymi samorządami i budżetem państwa.

Bardzo dużą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.

Wysokie wykonanie dochodów własnych odnotowano również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku z uwagi na prowadzoną stołówkę, która po remoncie prowadzi produkcję żywności dla kluczborskiego szpitala.

b) W dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna na plan 5.543.221,- zł, wykonano dochody w wysokości 2.938.496,87 zł, co stanowi 53,0% planu..

Zgromadzone dochody w obydwu wymienionych działach zawierają dotacje z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.

Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych.

Ponadto powiat otrzymuje dotacje celowe na mocy zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie powiatu kluczborskiego.

c) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 458.530 zł, wykonano 388.516,67 zł, co stanowi 84,7% planu.

Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 6 ppkt.a. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internat w Kluczborku z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów i wychowanków oraz innych osób przebywających w placówkach a także dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów.

Wykonanie planu wydatków

i rozchodów budżetowych w I półroczu 2008 roku.

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 30.06.2008 roku kwotę 50.785.683 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 20.12.2007 roku w wysokości 48.049.608 zł, daje wzrost o kwotę 2.736.075 zł. Wskazany wzrost wynika z otrzymanych w trakcie okresu sprawozdawczego subwencji, dotacji celowych oraz uzyskanych dochodów własnych, co umożliwiło wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej. Zakres i wielkość poszczególnych regulacji została omówiona w części poświęconej zmianom uchwały budżetowej.

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2008 roku kwotą 28.800.023,90 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 46,9% wykonania planu wydatków.

Wykazane dane potwierdza sprawozdanie statystyczne z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

*Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego w I półroczu 2008 roku*	*Kwota* *wykonania*	*% w stosunku do całości wykonania wydatków*
Wydatki budżetu ogółem	23.800.023,90	100
*Wydatki bieżące*	*23.176.989,90*	97
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.485.300,69	65
- wydatki na obsługę papierów wartościowych i kredytów	529.978,20	2
- zakup usług remontowych	379.430,00	1
- dotacje udzielane z budżetu powiatu	249.890,32	1
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek	6.532.390,69	28
*Wydatki majątkowe*	*623.034*	3

Rozchody budżetu

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.646.390
*Ogółem*	*2.646.390*

Przedstawiona powyżej analiza wydatków dotyczy wyłącznie wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym. Jest to istotne ponieważ czas niezbędny na pozyskiwanie środków, aktualizację uchwały budżetowej, wreszcie procedury przetargowe sprawia, że kumulacja wydatków przesunie się na drugie półrocze bieżącego roku. Dotyczy to przede wszystkim wydatków o charakterze majątkowym, chociaż wydatki bieżące przeznaczone na realizację programów pomocowych zostaną uruchomione od września br. co w oczywisty sposób przesunie ich realizację na kolejny okres sprawozdawczy.

- Udział procentowy środków na wynagrodzenia osobowe pracowników utrzymuje się na stałym poziomie w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych i wynosi 65%.

- Wykazany w tabeli poziom środków na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, obsługę długu i remonty stanowi 31,3% ogółu poniesionych wydatków.

- W tabeli wykazano również wydatki budżetu w ramach udzielonych dotacji celowych.

W I połowie 2008 roku udzielono dotacji celowych na kwotę 249.890,32 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad 1% ich wykonania.

Natomiast wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjne i remontowe) wynosi w kwocie 1.065.464,- zł. , tj. 4,5 % wszystkich wydatkowanych środków, na plan wynoszący 4.527.441 zł. Ich zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w odrębnej tabeli.

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 2.646.390 zł.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ	PLAN NA 30.06.2008	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i łowiectwo	45.879	21.505,39	0,1
020 - Leśnictwo	71.421	34.781,45	0,1
600 – Transport i łączność	3.991.837	1.497.935,53	5,3
700 – Gospodarka mieszkaniowa	35.000	24.207,86	0,1
710 – Działalność usługowa	368.512	142.547,12	0,6
750 – Administracja publiczna	5.775.787	3.201.877,49	13,4
752- Obrona narodowa	2.000	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.906.435	1.528.577,05	5,4
757 – Obsługa długu publicznego	1.651.060	529.978,20	2,2
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	271.095	-	-
801 – Oświata i wychowanie	18.099.311	9.175.924,71	35,5
851 – Ochrona zdrowia	3.605.384	498.700,51	2,1
852 – Pomoc społeczna	7.999.328	4.189.282,38	16,1
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.562.242	787.123,55	3,3
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.229.982	4.119.384,49	15,6
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	86.800	16.540,60	0,1
926 – Kultura fizyczna i sport	72.800	31.657,57	0,1
*Ogółem:*	*50.785.683*	*23.800.023,90*	*100*

Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych.

Lp	Źródło finansowania	Nazwa programu	Zadanie	Jednostka realizująca	Kwota W zł	Uwagi
1	POKL	Postaw na siebie.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.	PUP	2.005.703	Środki nie będą ujmowane w budżecie powiatu.
2	POKL	Wyższa jakość i dostępność usług tynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.	PUP	300.000	Środki nie będą ujmowane w budżecie powiatu.
3	Fundusz Pracy	Nowa firma. Nowe miejsca pracy.	Uruchamianie nowych działalności gosp.	PUP	389.000	Środki nie będą ujmowane w budżecie powiatu.
4	POKL	Dobry start.	Usamodzielnie-nie wychowanków	PCPR -udział własny 15.000 zł	126.000	Środki ujmowane w budżecie powiatu.
5	RPO WO	Poprawa diagnostyki poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej.	Zakup specjalistyczne-go sprzętu medycznego.	PCZ SA -udział własny 385.289 zł	490.367	Całość rozlicza PCZ SA
6	POKL	Nauka, wiedza, sukces.	Zajęcia pozalekcyjne z fizyki, astronomii, matematyki, geografii, biologii.	ZSO ZSLT Starostwo – koordynacja. Wkład własny 15.000zł.	371.000	Środki ujmowane w budżecie powiatu.
7	UMWO	Program rozwoju bazy sportowej WO.	Remonty obiektów sportowych.	ZSP Nr 2 Starostwo-wkład własny 270.000 zł	100.000	Środki ujmowane w budżecie powiatu.
8	Min.Sportu	Boiska Wielofunkcyjne	Budowa boiska.	ZSO Starostwo – Wkład własny 200.000 zł.	200.000	Środki ujmowane w budżecie powiatu.
9	PFRON	Program wyrównywania różnic między regionami.	Likwidacja barier architektonicz-nych.	SOSW Starostwo -udział własny 50.000 zł.	150.000	Środki nie będą ujmowane w budżecie powiatu.
10	PFRON	Program wyrównywania różnic między regionami.	Likwidacja barier architektonicz-nych.	ZSLT Starostwo -udział własny 50.000 zł.	149.999	Środki nie będą ujmowane w budżecie powiatu.
11	PFRON	Program wyrównywania różnic między regionami.	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnospraw-nych.	DPS Kluczbork Starostwo -udział własny 31.000 zł	86.146	Środki nie będą ujmowane w budżecie powiatu.
12	PFRON	Program wyrównywania różnic między regionami.	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnospraw-nych.	Dom dziecka Starostwo -udział własny 31.000 zł	79.500	Środki nie będą ujmowane w budżecie powiatu.
13	Budżet państwa.	-	Standaryzacja placówek pomocy społecznej.	DPS Gierałcice -udział własny 102.500 zł.	102.500	Środki ujmowane w budżecie powiatu.
Środki zewnętrzne pozyskane w okresie sprawozdawczym – razem: 4.550.215 zł.

Poniżej zamieszamy informację opisową dotyczącą ważniejszych projektów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym. Jednocześnie należy zaznaczyć, że równoległe trwają prace związane z przygotowanie dokumentacji dla kolejnych projektów składanych w instytucjach wdrażających.

Powiat kluczborski razem ze Szpitalem Powiatowym w Kluczborku na początku roku przygotował do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Opolskiego wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa diagnostyki poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla PCZ S.A. NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku”. Po trwającym wiele miesięcy procesie oceny okazało się, że podjęty wysiłek nie poszedł na marne i projekt otrzymał dofinansowanie. Dzięki uzyskanemu wsparciu, Szpital Powiatowy wzbogaci się o nowoczesny specjalistyczny sprzęt medyczny, który pozwoli na poszerzenie zakresu i jakości wykonywanych usług:

- aparat USG z możliwością obrazowania 4D;

- histeroskop z torem wizyjnym;

- aparat do znieczuleń dorosłych, dzieci i noworodków z monitorem;

- system nadzoru położniczego do nadzoru ciąży patologicznej i porodu;

- 4 kardiotokografy.

Ze względu na trwające obecnie procedury przetargowe pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z badań nowym sprzętem dopiero w grudniu bieżącego roku. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 875.655,92 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 490.367,32 zł. Uzyskane dofinansowanie jest ogromnym sukcesem dla Szpitala, który o środki z Unii Europejskiej starał się po raz pierwszy i od razu odniósł zwycięstwo.

Niemniej ważne są działania Powiatu w zakresie wsparcia i rozwoju zasobów ludzkich. Na ten cel w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) otrzymaliśmy ponad 371 tys. złotych na realizację projektu „Nauka, wiedza, sukces”. Środki te od września przeznaczone zostaną na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla chętnych uczniów klas drugich ogólnokształcących w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Licealno-Technicznych z zakresu fizyki, astronomii, matematyki, geografii, biologii. Poza „zwyczajnymi” ponadwymiarowymi godzinami zajęć, uczniowie otrzymają możliwość wzięcia udziału w licznych wyjazdach naukowo-krajoznawczych do tak ciekawych miejsc jak na przykład Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra w Myśliborzu czy Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku. Aby zajęcia dodatkowe były ciekawe, niestandardowe każda ze szkół wyposażona zostanie w zestaw pomocy naukowych, na który składać się będą: mikroskop z kamerą, teleskop, szkielety i modele edukacyjne, zestawy badawczo-laboratoryjne. Ponadto uczniowie objęci zostaną profesjonalnym wsparciem i doradztwem edukacyjno-zawodowym ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która każdemu uczestnikowi projektu przedstawi diagnozę osobowości oraz zaproponuje ścieżkę kariery. „Nauka, wiedza, sukces”, to projekt mający na celu popularyzację wiedzy z dziedziny nauk ścisłych oraz zmotywowanie uczniów do podejmowania kształcenia na uczelniach technicznych. Oczywiście na zamierzamy poprzestać na pierwszych sukcesach, w najbliższym czasie Powiat Kluczborski zamierza złożyć również w ramach POKL kolejny projekt, który tym razem objąłby wsparciem uczniów szkół technicznych i zawodowych.

„Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia”

Projekt realizowany przez PUP w od 01.06.2008 roku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu zatrudnionych zostało 3 pośredników pracy - stażystów i 1 doradca zawodowy - stażysta. Projekt będzie realizowany do 31.12.2010 roku, a jego głównym celem jest wsparcie kadrowe oraz podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się aktywizacją zawodową bezrobotnych, tj. pośredników pracy i doradców zawodowych. Budżet projektu wynosi 300 000 zł.

„Postaw na siebie”

Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia dla bezrobotnych, staże, przygotowanie zawodowe i prace interwencyjne. Wsparciem objęte są przede wszystkim osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji koniecznych do zatrudnienia; kobiety, które w powiecie kluczborskim stanowią większość bezrobotnych; osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz inne osoby pozostające w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Projekt przeznaczony jest dla 300 osób bezrobotnych, a jego budżet na 2008 rok wynosi 2 005 703 zł.

„Nowa Firma” i „Nowe miejsca pracy”

Polega na przyznawaniu jednorazowych środków bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz roboty publiczne.

Po zeszłorocznym remoncie sali gimnastycznej kluczborskiego „Ogólniaka” powiat złożył wniosek do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na remont sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 CKU. Tym udało się pozyskać 100 tys. zł. Od września uczniowie będą mieli zajęcia wychowania fizycznego w świeżo wyremontowanej i powiększonej hali. W ramach projektu zlikwidowana została znajdująca się na sali scena, dzięki czemu wymiary areny zwiększyły się o kilkanaście metrów, wymieniona została posadzka drewniana na posadzkę sportową z warstwą sprężystą, instalacja elektryczna oraz przeprowadzone zostały prace malarskie. Remont sali dał szansę na przywrócenie jej walorów użytkowych i zapobiegł dalszemu procesowi niszczenia. Inwestycja w znaczący sposób przyczyniła się do poprawy stanu infrastruktury sportowej w powiecie kluczborskim.

Powiat kluczborski otrzymał 701 162,06 zł. dofinansowania na projekt zakładający likwidację barier, utrudniających życie niepełnosprawnym. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z programu „Wyrównywanie Różnic między Regionami”, którego celem jest wyrównywanie dysproporcji w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Pieniądze zostaną przeznaczone na:

- likwidację barier w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku (budowa pochylni przed wejściem głównym i salą gimnastyczną, wymiana drzwi, likwidacja progów, montaż wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup schodołazu) – kwota dofinansowania: 150.000 zł.

- likwidację barier w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku (wymiana drzwi, likwidacja progów, montaż wykładziny antypoślizgowej, budowa pochylni przed wejściem głównym do budynku, zakup schodołazu) – kwota dofinansowania: 149 999 zł.

- likwidację barier w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie (budowa pochylni, dostosowanie sanitariatów do potrzeb niepełnosprawnych uczniów) - kwota dofinansowania: 85 516 zł.

- likwidację barier w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku (montaż windy, przebudowa wejścia głównego do budynku – wymian drzwi, montaż wykładziny antypoślizgowej w holu budynku ) – kwota dofinansowania: 150 000 zł.

- zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku (kwota dofinansowania: 86.146,50 zł.) oraz w Powiatowym Zespole Socjalizacyjno-Interwencyjnym w Bogacicy (kwota dofinansowania: 79 500 zł.).

Co w przygotowaniu do kolejnych naborów?

1. Wniosek do RPOWO – modernizacja bazy dydaktycznej w ZSP Nr 2 i ZSP Nr 1.

Wartość projektu 2.500.000 zł. nabór wniosków 1-15 września 2008r.

2. Wniosek do RPOWO – infrastruktura drogowa (dokumentacja jest gotowa):

- odbudowa wiaduktu w ciągu ul. K.Miarki w Kluczborku, wartość projektu 3.500.000 zł,

- modernizacja drogi Kostów – Janówka na terenie gminy Byczyna, wartość projektu 5.500.000 zł,

nabór grudzień br.

3. Aktualnie PUP Kluczbork przygotowuje się do złożenia wniosku w konkursie o dofinansowanie ze środków EFS działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównymi beneficjentami tego projektu będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, m.in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne oraz młodzież do 25 roku życia zagrożona wykluczeniem społecznym (z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby).

Przygotowania dokumentacyjne.

1. Koncepcja zagospodarowania oraz dokumentacja budowlana dla budynku przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku.

2. Wykonane audyty termomodernizacyjne następujących budynków:

- budynek ZSLT,

- budynek WODiDZ,

- budynek ZSP Nr 1 PĆP przy pl. Niepodległości,

- budynek SOSW,

wymagają teraz weryfikacji kosztorysów , czynności te zostały zlecone.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 12.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 4.565,89 zł, a w ujęciu procentowym 38,0 %.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 33.879 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn oraz Byczyna. Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wykonanie wynosi 50,0%.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu Lasu Komunalnego w Kluczborku. W okresie sprawozdawczym środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły również odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.

Na plan 63.140 zł wydatki wykonano na kwotę 31.820,20 zł tj. 50,4%.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 8.281 zł wydatkowano na poziomie 2.961,25 zł tj. 35,8%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę 3.990.337 zł. wydatkowano 1.497.935,53 zł, tj. 30,1%. środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. Wydatki majątkowe i remontowe zostały przedstawione w osobnej tabeli.

W 2008 r. zrealizowano między innymi następujące zadania;

§ Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły przez sygnalizację świetlną w ciągu
ul. Jagiellońskiej w Kluczborku za kwotę 58 tys. zł.

§ Krótsze połączenie z powiatem kępińskim i dostosowanie drogi do odpowiednich standardów przez przebudowę 2,5 km praktycznie nieprzejezdnej drogi gruntowej Szymonków – gr. woj. Koszt inwestycji wyniósł 750 tys. zł.

§ Na całej sieci dróg prowadzone są również remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych „grysami na sucho” przy użyciu remontera - za kwotę 210 tys. zł., co stanowi 65% dróg w naszym powiecie.

§ Wykonano drogi wewnętrzne oraz parking na terenie szpitala na wartość 85.000 zł. Większość prac przeprowadzono własnymi siłami ZDP w Kluczborku.

§ Wykonano chodniki w ciągu ul. Mickiewicza w Kluczborku. Zadanie współfinansowane przez gminę Kluczbork poprzez zakup kostki brukowej.

Zadania realizowane:

§ Usprawnienie komunikacji w Kluczborku i zlikwidowanie utrudnień w ruchu spowodowanych małą przepustowością skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i Moniuszki przez przebudowę skrzyżowania skanalizowanego na skrzyżowanie typu mini rondo. Wartość robót oszacowano na kwotę 80 tys. zł. Termin ich wykonania – do końca września 2008r.

§ Rozpoczęto prace przy ułożeniu nowej nawierzchni jezdni w Bąkowie przy ul. Szkolnej na odcinku o dł. 0,8 km za kwotę ponad 201 tys. zł. Termin zakończenia prac – do 30.09.2008r.

§ W miejscowości Bogacica na ul. Wolności zostanie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa. Koszt ponad 135 tys. zł, termin zakończenia robót – 30.09.2008r.

§ Kontynuuje się odnowę nawierzchni w Jasieniu przy ul. Zwycięstwa. W najbliższym czasie odnowiony zostanie odcinek o dł. 0,7 km za kwotę 120 tys. zł. Termin zakończenia prac 30.09.2008r.

§ Trwają prace przy wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodnika w Byczynie przy ul. Polanowickiej na odcinku ponad 0,6 km , koszt zadania - 370 tys. zł, termin zakończenia prac – 31.08.2008r.

§ Trwają prace przy układaniu nowej nawierzchni i chodnika w Wołczynie przy ul. Byczyńskiej, koszt zadania to kwota 388 tys. zł. Zadanie zostanie zakończone do 15.09.2008r. Remont ulicy w Wołczynie współfinansuje Gmina Wołczyn do kwoty 100.000 zł..

§ W Borkowicach w obrębie skrzyżowania DP 1319O i DP 1320O ułożona zostanie nowa nawierzchnia jezdni za kwotę 65 tys. zł. Termin wykonania robót 30.09.2008r.

Przygotowując się do przeprowadzenia napraw kolejnych obiektów mostowych w latach następnych opracowane zostały dokumentacje projektowe na remont mostu w Proślicach i Pogorzałce, przebudowę przepustu w m. Piaski i Świniary Małe oraz odbudowę wiaduktu przy
ul. K. Miarki w Kluczborku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, odnawianiem map ewidencji gruntów, prowadzeniem bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast oraz wypłatą odszkodowań.. Z planowanej kwoty 35.000 wydatkowano 24.207,86 zł, co stanowi 69,2% planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 10.000 zł wydatkowano w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100%, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 268.512 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 49,3%

W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 166.890 zł został wykonany w 60,1%, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 225.000 zł, został wykonany na poziomie59,9%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych oraz częściowo na koszty funkcjonowania Biura Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 5.234.297 zł, wykonano po stronie wydatków w 55,0%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

-delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe,

-konserwację sprzętu,

-kursy i szkolenia pracowników,

-przygotowanie nieruchomości do zbycia,

-koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych,

-remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego,

-zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych),

- informatyzację Starostwa Powiatowego.

Duża ilość przygotowywanych wniosków o środki zewnętrzne powoduje wzrost kosztów związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. W ramach wydatków tut. Starostwa finansowany jest proces wdrażania certyfikatu ISO. Koszt całego zadania wyniesie około 16 tys. złotych.

Wstępem do rozpoczęcia pierwszych prac zmierzających do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2001 było przeprowadzenie przez firmę konsultingową diagnozy w kluczborskim Starostwie. Dzięki temu ustalono harmonogram prac oraz zdiagnozowano szanse i zagrożenia mające wpływ na „sukces” przyszłego wdrożenia SZJ. Następnie został powołany Zespół Dokumentująco–Wdrożeniowy oraz Pełnomocnik Starosty ds. opracowania, wdrożenia i utrzymania SZJ – Pan Adam Radom, Sekretarz Powiatu. do opracowania m.in. dokumentacji Systemowej

Na przełomie marca i kwietnia odbyło się szkolenie kadry kierowniczej oraz Zespołu z zakresu wymagań normy ISO 9001:2001 oraz zasad tworzenia dokumentacji systemowej. W lipcu została wyłoniona i przeszkolona grupa auditorów wewnętrznych Systemu, których rolą jest „wychwycenie” wszelkich niedoskonałości i popełnianych błędów.

Do chwili obecnej zidentyfikowane zostały procesy realizowane w Starostwie, opracowana została Polityka Jakości Starostwa, rozpoczęto prace nad głównymi procedurami oraz Księgą Jakości – dokumentem, w którym opisuje się SZJ funkcjonujący w danej organizacji. Udogodnieniem dla petenta będą opracowywane tzw. Karty Usług, w których opisane będzie krok po kroku, co petent powinien zrobić, aby szybko i skutecznie załatwić daną sprawę. Karty umieszczone będą na stronie internetowej powiatu kluczborskiego.

Niewątpliwie wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla klientów jak i samych pracowników. ISO to działanie w celu spełnienia oczekiwań klienta, konieczność „otwarcia się” na niego oraz badanie jego zadowolenia, które pozwoli na ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług. Z drugiej strony, to także uporządkowanie działań w organizacji poprzez wdrożenie procedur postępowania w określonych sprawach oraz wyłapywanie i korygowanie błędów. Certyfikat „ma mówić”: „Kliencie tutaj zostaniesz obsłużony sprawnie, rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa przez profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę.” Oprócz tego, potwierdza wysoką jakość świadczonych usług i dodaje prestiżu - organizacja jest lepiej postrzegana na zewnątrz przez klientów i inne instytucje współpracujące.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – wydatki tego rozdziału wyniosły 27.556,31 zł, co stanowiło 99,6% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska na terenie powiatu w 2008 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 100.000 zł, wykonanie wydatków wyniosło 51,1%. Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest powiat kluczborski. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich ora KOLOT, TWD i Biurze w Brukseli.

W ramach planu wynoszącego 22.000 zł, wydatkowano środki w kwocie 9.662,49 zł tj.43,9 % środków zaplanowanych na 2008 rok.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 2.906.435 zł, wydatkowano 52,6% środków zaplanowanych w budżecie.

Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 529.978,20 zł, co stanowi 32,0% założonego planu wynoszącego 1.651.060 zł. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.050.410 zł wydatkowano 52,4%

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.504.611 zł, wydatki wykonano w 55,7%.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 54,5% założonego planu wynoszącego 459.289 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

- Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 4.872.300 zł, wykonano 47,4%, w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 121.437,17 zł

Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

- Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.447.228 zł wykonano 54,6% planu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 6.693.390 zł, wykonano w 50,4%. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

- Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.

We wszystkich wymienionych jednostkach wydatki rozdziału 80130 – szkoły zawodowe stanowią tylko część planów finansowych wymienionych placówek, w strukturach których funkcjonują również inne typy szkół omawiane osobno.

W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznym w wysokości 50.750,10 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 329.204 zł , zrealizowano w 39,4%.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.209.794 zł wykonał 57,8% planu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 389.300 zł, wykonano 172.365,08 zł, co stanowi 44,3%. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione – w ramach omawianego rozdziału finansowane było funkcjonowanie w ramach ZSO w Kluczborku utworzonej w 2007 roku klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Na plan wydatków w kwocie 28.550 zł, wykonano 5.335,75 zł, co stanowi 18,7% planu.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 99.535 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 46,6% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 15.700 zł, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XIV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych oraz na organizację konferencji historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 45,8% planu

			*Wykonanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych za II kwartał 2008 r.*

L.p.	Szkoła / placówka	Pracownicy	Plan na 2008	Plan po zmianach	Wykonanie z pochodnymi	% wykonania
1.	ZSO
		nauczyciele	3 164 181,00	3 340 481,00	1 850 806,64	55,41%
		administracja	316 144,00	316 144,00	181 917,47	57,54%
	Razem:		3 480 325,00	3 656 625,00	2 032 724,11	55,59%
2.	ZSLT
		nauczyciele	1 957 069,00	2 076 569,00	1 207 723,00	58,16%
		administracja	317 674,00	317 674,00	180 491,00	56,82%
	Razem:		2 274 743,00	2 394 243,00	1 388 214,00	57,98%
3.	ZSP 1
		nauczyciele	2 301 644,00	2 452 144,00	1 342 868,06	54,76%
		administracja	571 593,00	570 593,00	298 830,45	52,37%
	Razem:		2 873 237,00	3 022 737,00	1 641 698,51	54,31%
4.	ZSP 2
		nauczyciele	1 884 393,00	1 999 593,00	1 096 677,52	54,85%
		administracja	294 233,00	294 233,00	166 281,26	56,51%
	Razem:		2 178 626,00	2 293 826,00	1 262 958,78	55,06%
5.	SOSW
		nauczyciele	2 155 298,00	2 294 798,00	1 277 901,72	55,69%
		administracja	494 025,00	494 025,00	265 466,09	53,74%
	Razem:		2 649 323,00	2 788 823,00	1 543 367,81	55,34%
6.	WODiDZ
		nauczyciele	700 227,00	753 018,00	448 741,44	59,59%
		administracja	403 447,00	403 152,00	242 061,90	60,04%
	Razem:		1 103 674,00	1 156 170,00	690 803,34	59,75%
7.	PPP
		nauczyciele	501 491,00	526 491,00	288 049,09	54,71%
		administracja	110 175,00	117 175,00	61 280,93	52,30%
	Razem:		611 666,00	643 666,00	349 330,02	54,27%
8.	MDK
		nauczyciele	266 284,00	279 658,00	139 294,71	49,81%
		administracja	94 985,00	94 985,00	48 944,21	51,53%
	Razem:		361 269,00	374 643,00	188 238,92	50,24%
9.	PODN
		nauczyciele	229 252,00	223 175,00	127 843,00	57,28%
		administracja	61 118,00	61 118,00	24 646,00	40,33%
	Razem:		290 370,00	284 293,00	152 489,00	53,64%

	Powiat
		nauczyciele	13 159 839,00	13 945 927,00	7 779 905,18	55,79%
		administracja	2 663 394,00	2 669 099,00	1 469 919,31	55,07%
	*Razem:*		*15 823 233,00*	*16 615 026,00*	*9 249 824,49*	*55,67%*

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 20.895,90 zł, co stanowi 1,0% założonego planu wynoszącego 2.553.384 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla likwidowanego SP ZOZ-u w Kluczborku. w kwocie 18.383,90 zł.

Stan należności i zobowiązań SPZOZ ZOZ w Likwidacji w Kluczborku na dzień 30 czerwca 2008r. wynosi:

- należności w kwocie 72.156,00 zł,

- zobowiązania 8.024.198,00 zł

W kwocie należności 63.940,00 zł znajduje się należność od firmy Diagnostyka Obrazowa Pana Dr Tomasza Kuprianowicza, należność pozostaje w toku czynności rozliczeniowych oraz kwota 8.216,00 zł z tytułu depozytów.

Na kwotę zobowiązań w wysokości 8.024.198,00 zł składa się:

- z tytułu pożyczki udzielonej przez powiat kwota 2.749.623,00 zł,

- koszty komornicze kwota 281.483,00 zł,

- składki na ZUS kwota 4.052.422,00 zł,

- zobowiązania wobec dostawców kwota 940.670,00 zł.

Kwoty zobowiązań są stale monitorowane oraz poddane czynnościom rozliczeniowym na bieżąco. Powiat w m-cu lipcu dokonał częściowej spłaty zobowiązań wobec dostawców.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 1.052.000, wydatkowano w 45,4%.

Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” w Bogacicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Pomimo zmian zachodzących w gospodarce nie zmniejszyło się zapotrzebowanie na pomoc społeczną, w ciągu niespełna 8 miesięcy ponad 1500 osób skorzystało z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku , Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności , Powiatowego Zespołu Socjalizacyjnego „Nasz Dom „Bogacica – Bąków oraz Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach.

W związku z uruchomieniem przez Europejski Fundusz Społeczny, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, od czerwca br Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku realizuje projekt pn. „Dobry start’’ skierowanych do usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych oraz niektórych placówek wychowawczych. Na projekt pozyskano ponad 126 tys. zł. w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz integracji ze społeczeństwem.

W ramach projektu 18 uczestników zostanie skierowanych na indywidualnie dobrane kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz otrzymają pomoc finansową.

Rok 2008 jest również pomyślny dla osób niepełnosprawnych, w ramach środków z PFRON przyznanych wg algorytmu w kwocie 1 156 979 zł z pomocy skorzystało już 320 osób na kwotę ponad 500 000 zł.

Sukcesem zakończyła się również procedura pozyskiwania środków z PFRON na likwidacje barier w powiecie kluczborskim w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami. Podpisana w Opolskim Oddziale PFRON umowa opiewa na kwotę 701 162 zł z czego ponad 465 600 przyznano powiatowym jednostkom pomocy społecznej i jednostkom oświatowym na likwidację barier architektonicznych i transportowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od początku swej działalności spełnia funkcję informacyjną udzielając informacji o prawach i uprawnieniach zgłaszającym się osobom oraz prowadzi poradnictwo specjalistyczne . Bezpłatnych porad prawnych oraz psychologicznych w Centrum udziela dwóch psychologów oraz radca prawny. W br. z tej pomocy skorzystało ponad 250 osób. Ponadto w ramach interwencji kryzysowej prowadzony jest Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla ofiary przemocy. Ośrodek zapewnia pobyt ofiarom przemocy do czasu ustabilizowania ich sytuacji bytowo prawnej .

Na terenie powiatu funkcjonuje i doskonali się Zespół interdyscyplinarny składający się z kuratorów , pracowników socjalnych gminnych ośrodków pomocy społecznej policjantów . Zespół współpracuje w zakresie udzielania wsparcia rodzinom dotkniętym przemocą.

W minionym roku działający przy Centrum Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał ponad 650 orzeczeń dla osób niepełnosprawnych z powiatu kluczborskiego .

Na kwotę ponad 649 700 zł udzielono pomocy finansowej rodzinom zastępczym oraz wychowankom z tych rodzin oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych z tytułu przysługujących świadczeń.

W roku 2008 zgodnie z założeniami placówki pomocy społecznej tj. domy pomocy społecznej oraz placówka opiekuńczo – wychowawcza osiągną wynikającą z przepisów o pomocy społecznej standaryzacje usług.

Poziom ten umożliwi uzyskanie bezterminowego zezwolenia które wydaje wojewoda na prowadzenie placówek pomocy społecznej .

W roku bieżącym ramach działań naprawczych przewidziane jest min. zwiększenie zatrudnienia personelu specjalistycznego , budowa kanalizacji wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków, likwidacja barier architektonicznych , dobudowa łazienek oraz ich doposażenie. Na te zadania Powiat zabezpieczył środki finansowe w wysokości ponad 300 000 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno – Interwencyjnego „NASZ DOM” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.479.189 zł zrealizowano w 48,4%.

W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą 8.548797 zł, a ich wykonanie wynosi 8.548,00 zł co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami. z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach.

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 4.759.800 zł, wykonanie wydatków wyniosło 55,2% założonego planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.243.339 zł wydatkowano w 53,4%. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 22.233,30 zł, co stanowi 96,5% planu.

W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 494.000 zł, po stronie wydatków zrealizowano 51,0% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

-obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,

-obsługa rodzin zastępczych,

-nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,

-prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,

-prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 23.000 zł wykonano w 41,7%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie 20.121,45- zł tj. 50,0% planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

– środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 76.000 zł, wykonanie wydatków wynosi 63,2%. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału. zaplanowano na kwotę 1.254.000 zł, ich wykonanie wyniosło 47,6%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną. Wskazane środki przeznaczane są jedynie na wynagrodzenia pracowników i sfinansowanie kosztów bieżącej działalności urzędu. Środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych dysponowane są poza budżetem powiatu. Zakres działalności oraz środki finansowe będące w dyspozycji PUP w Kluczborku przedstawiono w poniższym opisie.

W roku 2008 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku planuje przeznaczyć kwotę

5 981 500,00 zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, w tym na: kierowanie osób na roboty publiczne, organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje, przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje pracodawcom wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych na te miejsca pracy bezrobotnych, kierowanie osób na staż, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne oraz prace społecznie użyteczne, dodatkowo zwrot kosztów przejazdu w związku z odbywaniem stażu i przygotowania zawodowego poza miejscem zamieszkania.

Dla porównania: w latach ubiegłych PUP Kluczbork wydatkował na aktywizację zawodową bezrobotnych:

w 2007 roku: 4 370 854,00 zł

w 2006 roku: 3 395 584,00 zł

w 2005 roku: 3 348 429,63 zł

w 2004 roku: 3 015 812,60 zł

Celem działań Powiatowego Urzędu Pracy jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, szczególnie tych, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wszystkie formy wsparcia, które realizuje Urząd, przyczyniają się do nabycia przez bezrobotnych nowych kwalifikacji i umiejętności, zwiększenia aktywności zawodowej i uzyskania zatrudnienia.

W I półroczu 2008 roku PUP Kluczbork wydatkował 1 785 400,00 zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym na:

- szkolenia: 74 800,00 zł (Na szkolenia zostało skierowanych 61 osób, wśród zorganizowanych szkoleń grupowych były: kurs prawa jazdy kat. C, kurs prawa jazdy kat. C+E, kurs języka włoskiego w stopniu podstawowym. 33 osoby ukończyły poszczególne kursy, 17 osób podjęło po nich zatrudnienie. Aktualnie odbywają się: kurs pracownika magazynowego z obsługą wózków jezdniowych i prawem jazdy kat. B dla 15 osób, kurs spawania metodą MIG, MAG, TIG z podstawami rysunku technicznego dla 15 osób oraz kurs sprzedawcy – przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B dla 15 osób. W II półroczu 2008 roku zaplanowane są następujące kursy: kurs fryzjera – stylisty, kurs przygotowujący do uzyskania licencji I stopnia pracownika ochrony fizycznej, kurs instruktora nauki jazdy kat. B, kurs podstawowej obsługi komputera i obsługi kasy fiskalnej oraz kurs podstawowej obsługi komputera dla osób niepełnosprawnych.)

- przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej:

389 000,00 zł (30 osób uzyskało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej)

- prace interwencyjne: 66 800,00 zł (76 skierowanych osób, 37 osób ukończyło tę formę wsparcia, 12 osób zostało zatrudnionych po ukończonym stażu)

- roboty publiczne: 31 300,00 zł (skierowanych 25 osób, 10 osób zakończyło swój udział)

- prace społecznie użyteczne: 50 900,00 zł (517 osób zostało skierowanych do odbywania prac społecznie użytecznych, tyle samo ukończyło tę formę wsparcia, 23 osoby zostały zatrudnione)

- staże: 890 000,00 zł (266 osób zostało skierowanych, 248 ukończyło staż, 86 osób zostało zatrudnionych)

- przygotowanie zawodowe: 228 600,00 zł (97 osób zostało skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego, 248 ukończyło tę formę wsparcia, 86 zostało zatrudnionych)

- refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: 26 000,00 zł (wyposażono stanowiska pracy dla 2 bezrobotnych)

- zatrudnienie wspierane: 3 500,00 zł (zatrudnienie 1 bezrobotnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym)

- zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania: 24 200,00 zł (dla 84 osób)

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem: 300,00 zł (dla 1 osoby)

Od 01.06.2008 roku PUP Kluczbork realizuje projekt „Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. W ramach projektu zatrudnionych zostało 3 pośredników pracy -stażystów i 1 doradca zawodowy - stażysta. Projekt będzie realizowany do 31.12.2010 roku, a jego głównym celem jest stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie kluczborskim poprzez uzyskanie wsparcia kadrowego oraz podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się aktywizacją zawodową bezrobotnych, tj. pośredników pracy i doradców zawodowych. Tego rodzaju wsparcie przyczyni się do osiągnięcia standardów zatrudnieniowych w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Budżet projektu wynosi 300 000,00 zł.

Kolejnym projektem, który realizuje Urząd Pracy jest projekt systemowy „Postaw na siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej oraz podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, szczególnie tych, które mają największe trudności z wejściem na rynek pracy. Wsparciem objęte są przede wszystkim osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji koniecznych do zatrudnienia, kobiety, które w powiecie kluczborskim stanowią większość bezrobotnych, osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz inne osoby pozostające w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art.49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Projekt przeznaczony jest dla 300 osób bezrobotnych, a jego budżet na 2008 rok wynosi 2 005 703,10 zł. Celami projektu są rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych poprzez udział w szkoleniach, zdobycie doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności poprzez odbywanie stażu, przygotowania zawodowego i prac interwencyjnych oraz wsparcie osób bezrobotnych polegające przede wszystkim na przygotowaniu ich do poruszania się po rynku pracy.

Ponadto PUP Kluczbork realizuje programy ze środków Funduszu Pracy. Aktualnie realizujemy następujące projekty: „Nowa Firma” i „Nowe miejsca pracy” (przyznawanie jednorazowych środków bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz roboty publiczne), „Rozwój aktywności zawodowej” (prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, przygotowanie zawodowe, staże oraz „dotacje” dla pracodawców i bezrobotnych), „Dostępny rynek pracy” (szkolenia, przygotowanie zawodowe, staż oraz „dotacje” dla pracodawców i bezrobotnych).

Od marca b.r. uczestniczymy w pilotażowym projekcie pn. "Trener Pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych". Program jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w tym: osób niepełnosprawnych chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, niewidomych lub głuchych oraz osób niepełnosprawnych ruchowo. Projekt obejmuje indywidualne spotkania z psychologiem, porady indywidualne oraz warsztaty z doradcą zawodowym, pomoc pośredników pracy przy szukaniu zatrudnienia oraz pomoc trenerów pracy podczas całego udziału w projekcie.
Osoby zarejestrowane w urzędzie, jako osoby bezrobotne mogą dodatkowo zostać objęte szkoleniami lub przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy.

Najnowszym programem, jaki realizujemy jest „Program 45/50 PLUS”, który ma na celu umożliwienie podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez osoby w tzw. wieku niemobilnym tj. powyżej 45 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 roku życia. W ramach programu osoby bezrobotne mogą wziąć udział w szkoleniu z zakresu podstawowej obsługi komputera wraz z obsługą kasy fiskalnej, odbyć przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, zostać skierowanym na roboty publiczne, a także otrzymać "dotację" na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Natomiast pracodawcy mogą ubiegać się o fundusze na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanych na te miejsca pracy bezrobotnych.

Programy realizowane przez PUP Kluczbork przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia, promują zakładanie działalności gospodarczej, umożliwiają nabycie nowych kwalifikacji oraz przyczyniają się do zmiany postaw osób bezrobotnych.

Stopę bezrobocia w 2008 roku w powiecie kluczborskim przedstawia poniższy wykres.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 140.556 zł, i zostały zrealizowane w 82,1%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na zagospodarowanie i aktywizację zawodową.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 51.254 zł, i zostały zrealizowane w 11,5%. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki w kwocie 1.771.919 zł wydatkowano w 45,3% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą..

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 41.414 zł, wydatkowano w 34,3%. Wskazane środki przeznaczono głownie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 772.266 zł, wydatkowano w 51,1%. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 565.343 zł zrealizowano w 46,7%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,

Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.032.239 zł, a ich wykonanie 58,8% Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w tym rozdziale wydatkowano środki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów w łącznej wysokości 33.295,88 zł, co stanowi 93,0% planu.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 11.089 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 32,8% planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 35.000 zł, wydatkowano w wysokości 1,8% planu

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 15.900 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 50,0%.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 72.800 zł, wykonano 43,5%.

Sfinansowano miedzy innymi następujące zadania:

- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego,

- nagrody starosty dla najlepszych zawodników i trenerów,

- organizacja imprez sportowych na terenie powiatu,

- udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla Gminy Byczyna na organizację imprezy, pn. „Zlot Piłkarzy Weteranów”,

- udzielono dotacji celowej w wysokości 2.000 zł dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po Ziemi Kluczborskiej”,

Sporządził:

M Wiecha

Źródło informacji:	Strzelczyk Joanna
Data utworzenia:	(brak danych)
Wprowadził do systemu:	Strzelczyk Joanna
Data wprowadzenia:	2008-08-21 14:25:30
Opublikował:	Niedźwiedź Joanna
Data publikacji:	2008-08-22 14:18:33
Ostatnia zmiana:	2008-08-22 14:19:06
Ilość wyświetleń:	1729

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2008 roku

SPIS TREŚCI

bieżący

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu.

DOCHODY OGÓŁEM

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pomoc dla repatriantów

DOCHODY OGÓŁEM

WYDATKI

WYDATKI OGÓŁEM

ZESTAWIENIE WYDATKÓW REMONTOWYCH BUDZETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO

INFORMACJA O DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH

Rodzaj dochodu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Załączniki

Metadane