Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/126/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12.06.2008r.

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu 

na mocy porozumień w 2008 roku

         Załącznik  Nr 8 do uchwały Nr XXIV/126/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12.06.2008r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV/126/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12.06.2008r   

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

Uzasadnienie

Wysoka Rado !          

Przedkładany projekt uchwały jest trzecią zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2008 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz dziewięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 1.067.954, - zł . 

Zwiększenia:

1.      6.382 zł – dochody z tytułu wpłaty na koszty zastępstwa procesowego,

2.      827.818,- zł – dochody z tytułu subwencji oświatowej oraz równoważącej otrzymywanej z budżetu państwa.

3.      131.918 zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (sprzedaż składników majątkowych, dochody z najmu, wpływy z usług-szkolenia BHP, dokształcanie dorosłych) oraz datacja z budżetu państwa na dofinansowanie remontu Sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Kluczborku.

4.      31.500,- zł – dochody z tytułu dotacji uzyskanej od Gminy Byczyna na sfinansowanie wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kluczborku oraz z tytułu wpływów z usług (waloryzacja rent i emerytur mieszkańców DPS-u Gierałcice)

5.      51.254,- zł – Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”

6.      19.082,- zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (sprzedaż składników majątkowych-złom, wpływy z różnych dochodów wpływy z usług-obiady, zakwaterowanie.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 1.464.934, - zł . 

Zwiększenia:

1.      5.000,- zł – wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.

2.      10.000,- zł - wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

3.      6.166,- zł – wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

4.      356.860,- zł – wydatki bieżące związane ze spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i obligacji.)

5.      865.410,- zł – wydatki bieżące ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego.

6.      31.500,- zł – wydatki bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kluczborku oraz majątkowe DPS-u Gierałcice.

7.      51.254, - wydatki bieżące Powiatowego Urzędu pracy w Kluczborku.

8.      138.744,- zł – wydatki bieżące (w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) i majątkowe jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego.

Załącznik Nr 3 – Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Przychody:

Zwiększenia:

1.      5.500.000,- zł – przychody z tytułu kredytu długoterminowego

Zmniejszenia:

1.      4.790.000,- zł – przychody ze sprzedaży innych papierów

                                wartościowych  - obligacje komunalne

Rozchody:

Zwiększenia:

1.    313.020,- zł – spłata otrzymanych kredytów – Bank Pekao S.A.

Załącznik Nr 4 – Wykaz zadań inwestycyjnych

1.      Na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu zwiększono środki na zadaniu pn.: „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu SOSW” – dot. zakupu drzwi zewnętrznych – ewakuacyjnych.

2.      Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego zmniejszono środki na zadaniu pn.: „ Informatyzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku – I etap”

3.      Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku zwiększono środki na następujących zadaniach:

·        „Studium wykonalności na przebudowę wiaduktu. DP 1321O (Kluczbork - Jakubowice)ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+001 (Gmina Kluczbork),

·         „Studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej Nr 1304O (Kostów -gr. woj. wielkopolskiego (Kuźnica Trzcińska)) w km 0+006 - 5+472 dł.5,466km  (Gmina Wołczyn).

4.          Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku zmniejszono środki na następujących zadaniach:

·        „Budowa sygnalizacji świetlnej DP 2129O (ul. Jagiellońska w Kluczborku) w obrębie skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego (Gmina Kluczbork)”,

·        „Zakup programu komputerowego – księgowość budżetowa wraz z ewidencją środków trwałych”

·        „Zakup programu komputerowego – kadry i płace”

5. Na wniosek Dyrektora DPS-u Gierałcice zwiększono środki na zadaniu pn.:

·        „Dobudowa łazienek oraz ich wyposażenie”

       6.  Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: „Zakup ziemi pod drogę Kostów –   Janówka”

Załącznik Nr 5 – Wykaz zadań remontowych

1.                  Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku zmniejszono środki finansowe na zadaniu pn.: „ Remont dachu” oraz wprowadzono do budżetu nowe zadanie remontowe pn.: „Podmurowanie kominów wentylacyjnych”

2.                  Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku zmniejszono środki finansowe na zadaniu pn.: „Remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach kuchennych w pracowni ćwiczeń praktycznych„ zwiększono zaś na zadaniach: „Remont dachu na warsztatach szkolnych i pracowni ćwiczeń praktycznych” oraz „Wymiana okien w Sali Gimnastycznej”

3.                  Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku zmniejszono środki na zadaniu pn.: „Modernizacja pomieszczeń  w piwnicy i utworzenie pracowni muzycznej”

4.                  Na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu zwiększono środki na zadaniu pn.: „Remont Sali Gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Kluczborku”

5.                  Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zmieniono nazwę zadania remontowego realizowanego przez jednostkę

Załącznik Nr 6 – Wieloletni Program Inwestycyjny

Wprowadzono zmiany do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007-2008. Zwiększono .środki finansowe na zadaniu  pn. „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu SOSW”

Załącznik Nr 7 – Zmiana planu dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2008 roku

Wprowadzono do planu dotacji dotację dla Gminy Wołczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej zespołu Pieśni i Tańca „Modrzewiacy”.

Załącznik Nr 8 – Zmiana planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej zmieniono nazwę zadania realizowanego w 2008 roku w ramach wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik Nr 9           – Zmiany w planie wydatków

Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez  jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są  koniecznością realizacji zadań które wprowadzono do realizacji niniejszą uchwałą.

Sporządził: